Faturada Vade ve Ödeme Şekli Alanları Nasıl Doldurulur?

Fatura vade ödeme şekli alanları, satış bedelinin ne zaman ve hangi yöntemle ödeneceğini gösterir. Vade tarihi borcun son ödeme gününü, ödeme şekli ise tahsilat kanalını anlatır.

Bu rehber; fatura düzenleyen işletmeler, muhasebe çalışanları ve mali müşavirler için hazırlanmıştır. e-Fatura veya e-Arşiv oluştururken tarih, ödeme yöntemi ve sözleşme koşullarını aynı belge üzerinde uyumlu göstermeyi açıklar.

Fatura vade ve ödeme şekli alanları ne anlama gelir?

Fatura vade ve ödeme şekli alanları, satış bedelinin ne zaman ve hangi yöntemle ödeneceğini gösterir. Vade tarihi borcun son ödeme gününü, ödeme şekli ise tahsilat kanalını anlatır.

Düzenleme tarihi, belgenin oluşturulduğu ve muhasebe kaydına esas alınan tarihtir. Vade tarihi ise sözleşmedeki ödeme süresinin bittiği gündür. İki tarih aynı olabilir, fakat her işlemde aynı olmak zorunda değildir.

Ödeme şekli alanında nakit, havale, EFT, kart, çek veya senet gibi gerçek yöntem belirtilir. Henüz tahsil edilmemiş bedel için ödeme yapılmış anlamına gelen bir ifade kullanılmamalıdır.

Ödeme koşulları, bedelin peşin mi yoksa belirli bir tarihte mi ödeneceğini açıklar. Taksit sayısı, taksit tarihleri veya açık hesap şartı varsa bu bilgiler sözleşmeyle tutarlı şekilde gösterilmelidir.

Bu alanlar, faturanın ticari şartlarını açıklar; mal veya hizmet kalemlerinin yerine geçmez. KDV oranı, istisna, tevkifat ve toplam tutar bilgileri ayrıca doğru düzenlenmelidir.

Örneğin bir işletme, ürün bedelini banka transferiyle otuz gün içinde alacaksa ödeme şekli havale veya EFT, ödeme koşulu ise otuz gün vadeli olarak yazılabilir.

Belgenin açıklama kısmına, tahsilat planının yanında dayanak sipariş numarası da yazılabilir. Ancak açıklama alanı, zorunlu fatura verilerindeki eksikliği veya yanlış seçilmiş ödeme kodunu tek başına düzeltmez.

Yanlış: Müşteri önceki faturaları zamanında ödediği için yeni faturayı peşin kabul etmek. Doğru: Her işlemde güncel sipariş ve sözleşme koşulunu kontrol ederek ödeme alanını doldurmaktır.

Proforma fatura, satış şartlarını önceden gösteren teklif niteliğinde belgedir. Proforma fatura ile e-Fatura farkını bilmek önemlidir; proforma, tahsilat kanıtı veya düzenlenmiş fatura yerine geçmez.

Faturada vade tarihi nasıl hesaplanır ve nereye yazılır?

Faturada vade tarihi, sözleşmede belirlenen ödeme süresi veya belirli gün esas alınarak hesaplanır. Tarih, kullanılan portalda Vade Tarihi, Ödeme Tarihi veya Ödeme Koşulları alanlarından uygun olanına yazılır.

Vade hesabının başlangıcı her zaman düzenleme tarihi olmayabilir. Sözleşme, teslim tarihini, kabul tarihini veya fatura tarihini esas alabilir. Bu nedenle önce sipariş, sözleşme ve teslim belgelerindeki ödeme maddesi incelenmelidir.

Örneğin 15 Mart düzenleme tarihli bir faturada otuz takvim günü kararlaştırılmışsa, hesap sonucu 14 Nisan olabilir. Yazılımın gün sayma kuralı ve sözleşmedeki başlangıç tarihi önizleme ekranında kontrol edilmelidir.

Vade hesabını elle yapıyorsanız başlangıç tarihini ve eklenen günleri kısa bir notla belgeleyin. Böylece müşteri hesabı, fatura önizlemesi ve muhasebe kaydı farklı sonuç verdiğinde hangi kuralın kullanıldığı görülebilir.

Ödeme süresi iş günü olarak belirlenmişse hafta sonu ve resmî tatil hesabı farklılaşabilir. Sözleşmede yalnızca otuz gün yazıyorsa, takvim günü mü iş günü mü olduğu ayrıca netleştirilmelidir.

Peşin satışta vade tarihi, fiilî tahsilatın gerçekleştiği günle aynı olabilir. Ödeme henüz alınmadıysa faturaya ödeme yapılmış gibi tarih yazmak yerine, kararlaştırılan ödeme koşulu belirtilmelidir.

Yanlış: Otuz gün vadeli faturaya, düzenleme tarihinden önceki bir günü vade tarihi yazmak. Doğru: Sözleşmedeki başlangıca göre hesaplanan tarihi önizlemede doğrulamaktır.

Vade tarihi, sonradan yapılan banka ödemesine göre değiştirilmez. Gerçek ödeme günü farklıysa fatura korunur, tahsilat tarihi banka dekontu veya kasa kaydıyla ayrıca izlenir.

Fatura ödeme şekli seçenekleri nasıl belirlenir?

Fatura ödeme şekli, bedelin hangi tahsilat kanalıyla ödeneceğine göre belirlenir. Seçim, müşterinin gerçekten kullanacağı yöntemi ve varsa düzenlenmiş ödeme aracını yansıtmalıdır.

Nakit, bedelin elden tahsil edildiği işlemler için kullanılır. Havale veya EFT, banka hesabına transfer planlandığında seçilir. Kart seçeneği, banka veya kredi kartıyla yapılan ya da yapılacak tahsilatı anlatır.

Çek ve senet, ödeme aracı olarak kullanılıyorsa ayrıca vade günü, belge bilgisi ve ilgili sözleşme şartları kontrol edilmelidir. Bu araçların yalnızca faturada yazılması, bedelin tahsil edildiğini kanıtlamaz.

Bir faturada ödeme yöntemi ile ödeme durumu birbirinden ayrılmalıdır. Havale seçmek, banka transferinin o gün tamamlandığı anlamına gelmez; tahsilat gerçekleştiğinde ayrıca kayıt oluşturulur.

Mahalle eczanesi sahibi Ayşe, reçetesiz ürün satışında kart tahsilatı yaparken kart seçeneğini kullanır. Kurumsal müşteriye ay sonunda banka transferiyle kesilen faturada ise açık hesap koşulunu ve kararlaştırılan transfer yöntemini ayrı kontrol eder.

Portalınızda seçenek bulunmuyorsa, sözleşmedeki yöntemi ödeme koşulları veya açıklama alanında açıkça yazabilirsiniz. Ancak serbest metin, sistemdeki yapılandırılmış alanların yerine geçiyorsa mali müşavirinizle kontrol edilmelidir.

Vadeli faturada ödeme şekli ve vade nasıl birlikte gösterilir?

Vadeli faturada ödeme şekli, tahsilat kanalını; vade ise son ödeme tarihini gösterir. Bu iki bilgi aynı değildir ve vadeli satışlarda birlikte, fakat ayrı anlamları korunarak yazılmalıdır.

Örneğin bir market, tedarikçiden aldığı ürünleri otuz gün sonra banka transferiyle ödeyecekse ödeme şekli havale veya EFT olur. Vade tarihi, sözleşmede belirtilen başlangıca göre hesaplanan gündür.

Açık hesap satışta müşteri bedeli hemen ödemez, fakat sonraki tahsilat yöntemi belirlenmiş olabilir. Sözleşme banka transferini öngörüyorsa, açık hesap koşulu ile banka transferi yöntemi birlikte gösterilebilir.

Ödeme koşullarında yalnızca vadeli ifadesi yerine mümkünse süre veya tarih yazılmalıdır. Belirli tarih kararlaştırılmışsa tarih, süre kararlaştırılmışsa başlangıç tarihi ve gün sayısı açıkça kontrol edilmelidir.

Yanlış: Havale seçeneğini, faturanın aynı gün ödendiği şeklinde yorumlamak. Doğru: Havale yöntemini yazıp, ödeme gerçekleştiğinde banka dekontunu ayrı tahsilat kaydıyla eşleştirmektir.

Satıcı ile alıcı farklı vade konuşmuşsa faturadaki bilgi sözleşme ve sipariş formuyla karşılaştırılmalıdır. Faturaya tek taraflı olarak daha kısa veya daha uzun bir süre yazmak uyuşmazlık doğurabilir.

Vadeli satışlarda tahsilat takibi, fatura tarihi ve vade tarihi üzerinden yapılır. Muhasebe programında müşteri hesabı açılırken aynı vade kuralı tanımlanırsa raporlar ile fatura bilgileri daha kolay karşılaştırılır.

e-Faturada vade ve ödeme şekli alanları nasıl doldurulur?

e-Faturada vade ve ödeme şekli, kullanılan portal veya entegratördeki ödeme bilgileri alanlarından doldurulur. Ekran adları değişebilir, fakat girilen bilgiler UBL-TR belgesindeki ticari koşullarla çelişmemelidir.

e-Fatura düzenlerken önce alıcının vergi bilgileri, fatura türü, düzenleme tarihi ve mal veya hizmet kalemleri kontrol edilir. Daha sonra ödeme yöntemi, vade tarihi ve varsa ödeme açıklaması girilir.

1. Müşteri ve belge türü seçildikten sonra düzenleme tarihini sözleşmedeki işlem tarihiyle karşılaştırın.
2. Ödeme şekli alanında yalnızca gerçekten kararlaştırılan tahsilat kanalını seçin.
3. Vade tarihini ödeme maddesindeki başlangıç ve gün hesabına göre girin.
4. IBAN, çek bilgisi veya taksit planı gerekiyorsa ilgili ödeme açıklamasını tamamlayın.
5. Önizlemede toplam tutar, vade, ödeme yöntemi ve açıklamaların birlikte uyumlu olduğunu kontrol edin.

Örneğin düzenli alıcı için kayıtlı ödeme şablonu kullanılıyorsa, yeni faturada eski vade tarihinin taşınmadığını kontrol edin. Müşteri sözleşmesi yenilendiyse otomatik şablon yerine güncel ödeme maddesi esas alınmalıdır.

Birçok ekranda ödeme yöntemi ve vade alanı ayrı görünür. Bir alan bulunmuyorsa aynı bilgiyi rastgele bir başlığa yazmak yerine, sistem yardımını ve entegratörünüzün alan eşleştirmesini inceleyin.

e-Fatura gönderildikten sonra faturanın statüsü, alıcıya ulaşma durumu ve varsa uygulama yanıtı izlenmelidir. Vade bilgisi, gönderim sonrasında değiştirilecek bir taslak alanı gibi kabul edilmemelidir.

Proforma belgeyi e-Fatura ekranına kopyalarken proformadaki ödeme şartlarının güncel siparişle aynı olduğunu doğrulayın. Proformadaki tarih veya banka bilgisi değişmişse, eski metni otomatik olarak taşımayın.

e-Arşiv faturada vade ve ödeme şekli nasıl yazılır?

e-Arşiv faturada vade ve ödeme şekli, e-Faturadaki aynı ticari mantıkla gösterilir. Alıcıya iletilen elektronik görünümde düzenleme tarihi, vade ve ödeme koşulları okunabilir ve tutarlı olmalıdır.

e-Arşiv faturanın PDF görünümü, elektronik belgenin bütün veri yapısını tek başına temsil etmeyebilir. Bu nedenle portaldaki yapılandırılmış ödeme alanları ile faturanın görsel önizlemesi birlikte kontrol edilmelidir.

Alıcıya e-posta, elektronik arşiv bağlantısı veya mevzuata uygun başka bir kanal kullanılıyorsa, vade bilgisinin iletilen görünümde kaybolmadığından emin olun. Banka hesabı bilgisi varsa güncel hesapla eşleştirin.

e-Arşiv fatura düzenlemek, ödeme yöntemini veya vade tarihini serbestçe seçmek anlamına gelmez. İşlem peşinse peşin koşul, vadeli ise sözleşmeye dayanan tarih veya süre yazılmalıdır.

Vade alanı, KDV istisnası ya da tevkifat bilgisinin yerine geçmez. Tevkifatlı e-Fatura ve KDV istisnalı e-Fatura işlemlerinde vergi kodları ayrıca seçilmelidir.

Örneğin hizmet bedeli banka transferiyle kırk beş gün sonra ödenecekse ödeme şekli havale veya EFT, ödeme koşulu ise kararlaştırılan kırk beş günlük süre olur. Fatura görselinde bu ayrım açıkça görünmelidir.

e-Arşiv faturada hata fark edilirse belge statüsünü, düzenleme tarihini ve yürürlükteki düzeltme yöntemini kontrol edin. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin; süre veya yöntem varsaymayın.

Vade tarihi ile fiilî ödeme tarihi farklıysa ne yapılır?

Vade tarihi ile fiilî ödeme tarihi farklıysa fatura değiştirilmez; kararlaştırılan vade ve gerçekleşen tahsilat ayrı kayıtlarla izlenir. Bu iki tarih, ticari şart ile ödeme olayını birbirinden ayırır.

Müşteri vade gününden önce ödeme yaparsa erken tahsilat tarihi banka dekontu veya kasa belgesiyle kaydedilir. Faturadaki vade, müşterinin erken veya geç ödeme yaptığı gerekçesiyle değiştirilmez.

Müşteri geç ödeme yaparsa gecikme durumu cari hesapta izlenir. Gecikme faizi veya ek bedel uygulanacaksa sözleşme, yasal dayanak ve güncel muhasebe değerlendirmesi birlikte incelenmelidir.

Uzman notu: Vade tarihi faturadaki ticari şartı, ödeme tarihi ise tahsilat kanıtını gösterir; ikisini tek alanda birleştirmek cari hesap takibini bozar.

Karşı durumda, banka dekontunda görünen tarih ile vade tarihinin aynı olması, ödemenin hangi faturaya ait olduğunu tek başına kanıtlamaz. Dekont açıklaması, tutar ve cari hesap eşleştirmesi de incelenmelidir.

Kısmi ödemede tahsil edilen tutar, tarih ve kanal ayrıca kaydedilir. Kalan bakiye için ilk faturadaki vade koşulu korunur; yeni bir fatura ancak gerçek bir mal veya hizmet işlemine dayanıyorsa düzenlenir.

Ödeme yöntemi değişmişse, örneğin çek yerine havale yapılmışsa, fiilî tahsilat kanalı cari hesapta güncellenebilir. Düzenlenmiş faturanın ticari bilgisi ise işlem statüsü incelenmeden silinmemelidir.

Erken veya geç ödeme, tek başına fatura vade ödeme şekli alanlarının yanlış olduğunu göstermez. Yanlışlık, başlangıçta sözleşmeye aykırı bilgi yazılmışsa söz konusu olur; düzeltme yöntemi belge türüne göre belirlenir.

Taksitli, çekli veya kısmi ödemeli faturada alanlar nasıl doldurulur?

Taksitli faturada toplam bedel, taksit sayısı, her taksitin vadesi ve ödeme yöntemi birlikte kontrol edilir. Sistem destekliyorsa her taksit ayrı ödeme koşulu olarak, desteklemiyorsa plan açıklama alanında gösterilir.

Tek bir vade alanı bulunan ekranlarda yalnızca ilk taksit tarihini yazıp diğer tarihleri yok saymayın. Taksit planını sözleşmeye, sipariş formuna ve faturanın ödeme açıklamasına açıkça bağlayın.

Örneğin dört taksitli bir satışta her taksitin tutarı ve ödeme günü bulunmalıdır. Toplam fatura tutarı taksitlerin toplamına eşit olmalı, yuvarlama farkı varsa hangi taksite eklendiği belirtilmelidir.

Çekle yapılan satışlarda çekin düzenlenme veya teslim günü, çek üzerindeki ödeme günüyle karıştırılmamalıdır. Faturada ödeme şekli çek olarak yazılır; çek bilgileri ve ilgili vade ayrıca saklanır.

Senet kullanılıyorsa senet tarihleri, tutarları ve taraf bilgileri işletmenin belge düzeniyle uyumlu tutulmalıdır. Senet teslim edilmiş olsa bile faturadaki ödeme yöntemi, gerçek ticari işlemi doğru anlatmalıdır.

Kısmi ödeme, faturanın yalnızca bir bölümünün tahsil edilmesidir. Kısmi tahsilat yeni fatura anlamına gelmez; tahsil edilen tutar, tarih, kanal ve kalan bakiye cari hesapta gösterilir.

Tek taksitli peşin tahsilat ile çok taksitli kart işlemini aynı açıklamayla bırakmayın. Kartın banka ekstresindeki tahsilat planı ile faturadaki taksit bilgisi uyuşmuyorsa satış sözleşmesi ve ödeme kuruluşu kaydı karşılaştırılır.

Taksit veya çek planı sonradan değişirse önce sözleşme ve taraf mutabakatı incelenmelidir. Düzenlenmiş faturayı sessizce değiştirmek yerine, gerekli ticari ve muhasebe işlemini mali müşavirinizle belirleyin.

Dövizli faturada vade ve ödeme şekli nasıl belirtilir?

Dövizli faturada vade ve ödeme şekli, fatura para birimi ile tahsilat para birimi dikkate alınarak belirtilir. Döviz tutarı, kur bilgisi, varsa TL karşılığı ve ödeme tarihi aynı işlem mantığıyla kontrol edilir.

Dövizli fatura düzenlerken hangi kurun ve hangi tarihin esas alınacağı, mevzuat ve işlem türüne göre değerlendirilmelidir. Dövizli e-Fatura kur ve TL karşılığı rehberinde bu kontrolün ayrıntıları açıklanır.

Ödeme yöntemi banka transferiyse, müşterinin hangi para birimindeki hesaba ödeme yapacağı açıkça yazılmalıdır. Hesap bilgisi verilmemişse alıcı, farklı kur veya masraf uygulayabilir; ticari şartlar sözleşmeyle netleştirilmelidir.

Vade tarihi dövizli işlemde de sözleşmedeki ödeme gününü ifade eder. Ödeme gününde oluşan kur farkı, faturanın ilk düzenleme bilgileri değiştirilmeden, ilgili muhasebe kaydı ve dayanak belgelerle değerlendirilir.

Dövizli faturada toplam tutar ile para birimi kodu karıştırılmamalıdır. Faturanın para birimi, ödeme açıklaması ve banka hesabı birbiriyle uyumsuzsa alıcıdan tahsilat öncesi teyit alınmalıdır.

Yanlış: Dövizli faturada yalnızca TL karşılığını yazıp para birimini belirtmemek. Doğru: Döviz tutarını, uygulanması gereken kur bilgisini ve kararlaştırılan tahsilat koşulunu birlikte kontrol etmektir.

Kur, vade veya ödeme para birimi taraflar arasında sonradan değişirse yeni şartların yazılı dayanağı bulunmalıdır. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin; kur hesabında varsayılan oran kullanmayın.

Yanlış doldurulan vade ve ödeme şekli nasıl düzeltilir?

Yanlış doldurulan vade ve ödeme şekli, belgenin taslak veya gönderilmiş olmasına göre düzeltilir. Taslak fatura düzenlenmeden önce doğrudan değiştirilir; gönderilmiş belgede ise belge statüsü ve mevzuat dikkate alınır.

Taslak aşamasında düzenleme tarihi, vade tarihi ve ödeme yöntemi sözleşmeyle karşılaştırılır. Önizleme yeniden alınır, yanlış bilgi silinir ve belge gönderilmeden önce yetkili kişi tarafından son kontrol yapılır.

e-Fatura gönderildiyse faturanın kabul, ret, iptal talebi veya başka bir statüde olup olmadığı incelenmelidir. Her statüde aynı düzeltme yolu kullanılmaz; portalın işlem adımları ve güncel kurallar izlenmelidir.

e-Arşiv faturada düzeltme, iptal veya yeniden düzenleme imkânı belge türüne ve yürürlükteki sürelere bağlıdır. Kesilmiş ikinci bir fatura, ilk belgedeki hatayı kendiliğinden ortadan kaldırmaz.

Yalnızca ödeme yöntemi yanlışsa ve vergi tutarları doğruysa, yapılacak işlem yine belge statüsüne göre belirlenir. KDV, matrah veya alıcı bilgisi de hatalıysa konu daha kapsamlı bir düzeltme gerektirebilir.

Belge statüsü düzeltmeye izin vermiyorsa, önce hatanın yalnızca ödeme koşulunda mı kaldığını ve vergi bilgilerini etkileyip etkilemediğini ayırın. Ardından iptal, itiraz veya başka işlem gerekip gerekmediğini kayıtlar üzerinden değerlendirin.

İade faturası, alınan mal veya hizmetin iadesini gösteren ayrı bir ticari işlemdir. Bu nedenle iade faturası düzenleme sürecini, yalnızca vade alanındaki yazım hatasının çözümü gibi değerlendirmeyin.

İşlemi tamamlamadan önce güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin. Özellikle iptal, itiraz ve yeniden düzenleme sürelerinde rakam veya yöntem varsaymak yerine ilgili belge kaydına bakın.

Fatura kesmeden önce vade ve ödeme şekli kontrol listesi nedir?

Fatura kesmeden önce kontrol listesi; sözleşme, tarih, ödeme yöntemi, vade ve tahsilat bilgilerinin birlikte incelenmesini sağlar. Bu kontrol, yanlış vade veya gerçekte yapılmamış ödeme beyanını önler.

İlk olarak sipariş formu, sözleşme ve varsa teslim belgesi açılır. Ödeme başlangıcının fatura tarihi mi, teslim tarihi mi olduğu belirlenir. Belirsiz madde varsa fatura gönderilmeden açıklama istenir.

• Düzenleme tarihi, işlem ve muhasebe kaydıyla uyumlu olmalıdır.
• Vade tarihi, sözleşmedeki süre veya belirli ödeme gününe dayanmalıdır.
• Ödeme şekli, müşterinin gerçekten kullanacağı tahsilat kanalını göstermelidir.
• Peşin ifadesi, bedel fiilen aynı anda tahsil edilmediyse kullanılmamalıdır.
• Taksit, çek, senet veya döviz bilgileri ödeme açıklamasıyla desteklenmelidir.

Örneğin mahalle marketi sahibi Mehmet, tedarikçisine banka transferiyle otuz gün sonra ödeme yapacaktır. Faturayı alırken düzenleme tarihini, vade hesabının başlangıcını ve banka hesabının doğru olduğunu kontrol eder.

Mehmet ayrıca faturadaki toplam tutarı sipariş formuyla karşılaştırır. Vade günü sözleşmedekinden farklıysa belgeyi kabul etmeden önce tedarikçiden ve mali müşavirinden açıklama ister.

Kontrolü farklı bir kullanıcıya yaptırmak, özellikle çok sayıda benzer faturada tarih kopyalama hatasını yakalar. Fakat son kontrol, sözleşmede bulunmayan yeni bir ödeme şartı eklemek için kullanılmamalıdır.

1. Ödeme maddesini sözleşmeden veya sipariş formundan bulun.
2. Vade başlangıcını ve gün hesabını belgeleyin.
3. Faturadaki ödeme yöntemi ile banka veya kasa planını karşılaştırın.
4. Önizlemeyi kaydedip yetkili kullanıcıya son kontrol yaptırın.

Bu adımlar, her faturanın otomatik olarak doğru olduğu anlamına gelmez. Özellikle kampanyalı satış, döviz, tevkifat, istisna veya iade işlemlerinde ilgili özel kurallar ayrıca incelenmelidir.

Özet: 5 maddede fatura vade ödeme şekli kontrolü

Fatura vade ödeme şekli kontrolü, tarih, tahsilat yöntemi, ödeme koşulu, belge türü ve gerçek ödeme kaydının birlikte incelenmesidir. Beş temel kontrol, düzenleme öncesi çoğu karışıklığı görünür hale getirir.

Aşağıdaki maddeler e-Fatura, e-Arşiv ve kâğıt fatura süreçlerinde aynı ticari mantıkla uygulanabilir. Ekran adları ve düzeltme seçenekleri değişse de sözleşmeyle tutarlılık temel ölçüttür.

• Birinci madde: Düzenleme tarihini, işlem tarihini ve vade hesabının başlangıcını birbirinden ayırın; sözleşmede hangi tarihin esas alındığını belgeye göre doğrulayın.
• İkinci madde: Ödeme şekli alanına yalnızca gerçek tahsilat kanalını yazın; havale, kart, nakit, çek veya senet bilgisini yapılmış ödeme gibi göstermeyin.
• Üçüncü madde: Vade tarihini, kararlaştırılan süre veya belirli güne göre hesaplayın; yazılımın takvim günü ve iş günü hesabını önizlemede kontrol edin.
• Dördüncü madde: Taksit, döviz, açık hesap veya kısmi ödeme varsa tutarları, tarihleri ve ödeme açıklamalarını sözleşme ile cari hesap kayıtlarına bağlayın.
• Beşinci madde: Belge gönderildikten sonra vade veya ödeme bilgisini sessizce değiştirmeyin; statüye uygun düzeltme yolunu güncel kurallara göre belirleyin.

Bu beş kontrol, fatura ile cari hesap arasındaki uyumu güçlendirir. Fiilî tahsilat tarihi ise faturadaki vade tarihinden bağımsız olarak banka dekontu, kasa kaydı veya ödeme aracına göre izlenir.

Tereddüt edilen işlemlerde güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin. Mevzuat tutarları, süreleri ve uygulama ayrıntıları yıllık olarak güncellenebileceğinden eski bilgiyle işlem yapmayın.

Belge hacminize göre efaturakontor.com havuz kontör paketlerini inceleyebilirsiniz; paketler tüm e-belgelerde geçerlidir ve 100’den 500.000 kontöre kadar seçenek sunar. Ücretsiz e-fatura portalı, Sovos altyapısına aynı gün tanımlama ve 12–18 ay kullanım süresiyle sunulur.