Pazaryeri Satıcısı İçin Havuz Kontör Avantajı ve Hesaplama

Pazaryeri satıcısı için havuz kontör avantajı, e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye gibi belgeleri tek bakiyeden kullanabilmektir. Böylece her belge türü için ayrı kontör takibi yapılmaz. Gelen ve giden belgelerin her biri 1 kontör düşürür.

Bu içerik, birden fazla pazaryerinde satış yapan işletmelerin aylık ihtiyacını hesaplamasına yardımcı olur. Sipariş, iade, kargo, komisyon faturası ve muhasebe kayıtlarını aynı akışta kontrol etmeyi amaçlar. Belge türü seçimi için güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Pazaryeri satıcısı havuz kontör nedir?

Pazaryeri satıcısı havuz kontör, farklı e-belge türlerinde kullanılabilen ortak kontör bakiyesi demektir. İşletme, yalnızca e-Fatura için ayrılmış bir bakiye yerine, kapsam dahilindeki e-belgeleri tek paketten yönetir.

Bu modelde e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM ve e-Bilet gibi belge türleri aynı havuzdan karşılanabilir. Hangi hizmetin pakete dahil olduğu, sağlayıcının güncel kapsamından kontrol edilmelidir.

Pazaryeri satıcısının satış kanalı arttıkça belge türleri de çeşitlenebilir. Bir alıcı e-Fatura kullanıcısı olabilirken, başka bir alıcı için e-Arşiv senaryosu uygulanabilir. Sevkiyatın niteliği ise ayrıca e-İrsaliye değerlendirmesi gerektirebilir.

Havuz kontör, sipariş sayısı ile belge sayısını birbirinden ayırmayı sağlar. Her sipariş mutlaka tek belge anlamına gelmez. Bölünmüş teslimat, iade, komisyon veya farklı alıcı işlemleri ayrıca belge oluşturabilir.

Pazaryeri platformunun faturayı kimin adına düzenlediği de başlangıçta belirlenmelidir. Bazı akışlarda satıcı müşteriye fatura keser, bazı akışlarda platform yalnızca aracılık eder. Sözleşme ve muhasebe kayıtları incelenmeden belge sorumluluğu varsayılamaz.

Faaliyet modelini, kullanılan belgeleri ve gönderim sıklığını birlikte değerlendirmek için pazaryeri satıcısı sektör sayfasındaki e-dönüşüm başlıkları incelenebilir. Bu değerlendirme, paket seçiminden önce yapılmalıdır.

Ortak bakiye yalnızca teknik bir ödeme hesabı değildir. Hangi belgelerin havuza dahil olduğu, kontörün hangi işlemde düştüğü ve kullanım süresinin ne olduğu birlikte incelenmelidir.

Örneğin iki çalışanlı bir ev aksesuarı satıcısı, bir pazaryerinden tüketici siparişleri alırken diğerinden işletmelere satış yapabilir. İlk kanalda e-Arşiv, ikinci kanalda e-Fatura kullanılması aynı havuzun farklı belge türlerinde çalışmasını sağlar.

Bu avantaj, belge türü seçiminin önemini ortadan kaldırmaz. Havuzda bakiye bulunması, kapsam dışındaki bir işlemin uygun belgeyle düzenlenebileceği veya mevzuat şartlarının göz ardı edilebileceği anlamına gelmez.

Pazaryeri satıcısı havuz kontör nasıl çalışır?

Pazaryeri satıcısı havuz kontör sistemi, belge oluşturma ve belge alma işlemlerini ortak bakiyeden düşerek çalışır. Giden belge oluşturulduğunda bir kontör, gelen belge alındığında da bir kontör kullanılır.

Örneğin satıcı, bir işletme müşterisine e-Fatura gönderirse havuzdan 1 kontör düşer. Aynı satıcı, pazaryerinden gelen komisyon e-Faturasını aldığında ayrıca 1 kontör kullanır.

Belge akışında önce sipariş bilgileri kontrol edilir. Alıcının vergi bilgileri, ticari unvanı, adresi ve e-belge kullanıcı durumu doğrulanır. Ardından satışın niteliğine uygun belge senaryosu seçilir.

Seçilen belge gönderildiğinde veya işletmeye gelen belge sisteme alındığında işlem kaydı oluşur. Kontör hareketi, belge türü ve yönüyle birlikte panelden izlenmelidir. Sadece banka hareketine bakmak yeterli değildir.

Ortak havuzun önemli sonucu, düşük hacimli bir belge türünde kullanılmayan bakiyenin diğer kapsama aktarılabilmesidir. Ancak bu aktarım, yalnızca hizmet gerçekten aynı havuza dahilse geçerlidir.

Taslak, iptal, düzeltme ve yeniden gönderim işlemlerinin kontör etkisi sağlayıcı kuralına göre değişebilir. Bu nedenle paneldeki işlem açıklaması okunmalı, tereddüt halinde güncel hizmet koşulları ve mali müşavir görüşü kontrol edilmelidir.

Uygulamada satıcı, işlemden önce alıcı türünü ve belge senaryosunu kontrol eder. İşlemden sonra belge numarasını sipariş koduyla eşleştirir ve paneldeki kontör hareketini kaydeder. Bu üç aşama, sonradan yapılacak mutabakatı kolaylaştırır.

Karşı durumda, yalnızca bakiye ekranını izlemek belge hatalarını göstermeyebilir. Bakiye azalmış olsa bile yanlış alıcı bilgisi, yanlış belge türü veya eksik iade bağlantısı bulunabilir. Bu yüzden belge kayıtları ayrıca denetlenmelidir.

Pazaryeri satışında hangi e-belgeler kullanılır?

Pazaryeri satışında kullanılacak e-belge, alıcının statüsüne, mal hareketine ve satıcının faaliyet kapsamına göre belirlenir. Her sipariş için otomatik olarak aynı belge türünü seçmek doğru değildir.

e-Fatura, kayıtlı bir e-Fatura kullanıcısına elektronik ortamda düzenlenen faturadır. Pazaryeri üzerinden başka bir işletmeye yapılan satışta, alıcının e-Fatura kullanıcı durumu ve işlem bilgileri kontrol edilmelidir.

e-Arşiv Fatura, e-Fatura sistemindeki alıcıya düzenlenmeyen faturalar için kullanılan elektronik fatura senaryosudur. Tüketiciye veya e-Fatura kullanıcısı olmayan alıcıya yapılan satışlarda bu senaryo gündeme gelebilir.

e-İrsaliye, malın sevkiyatını ve hareketini belgeleyen elektronik irsaliyedir. Pazaryerinden gönderim yapılması tek başına her satışın e-İrsaliye olduğu anlamına gelmez. Kapsam, sektör ve mükellefiyet şartları ayrıca incelenmelidir.

Bir küçük işletme, aynı gün hem tüketiciye mutfak ürünü hem de şirkete toplu ürün satabilir. İlk işlemde e-Arşiv, ikinci işlemde e-Fatura değerlendirilirken, ürünlerin sevk durumu e-İrsaliye açısından ayrıca incelenir.

e-MM, üreticiden mal alan işletmelerin şartlarına; e-SMM ise serbest meslek faaliyetine bağlı olabilir. Pazaryeri satıcısının yalnızca mal satması, bu belgeleri otomatik olarak kullanacağı anlamına gelmez.

e-Arşiv Fatura senaryosunun teknik ayrıntıları için e-Arşiv Fatura açıklaması incelenebilir. Ancak sayfadaki hizmet bilgisi, işlemin hukuki niteliği ve güncel GİB düzenlemeleri birlikte değerlendirilmelidir.

e-Defter ise elektronik muhasebe kaydı ve berat süreçleriyle ilgilidir. Belge başına kontör hesabıyla aynı mantıkta değerlendirilmemelidir. Güncel GİB duyurusunu, hizmet kapsamını ve mali müşavirinizi birlikte kontrol edin.

Yanlış: Her pazaryeri siparişini otomatik biçimde e-Arşiv Fatura saymak. Doğru: Alıcının e-Fatura kullanıcı durumunu, satış türünü ve varsa sevkiyat yükümlülüğünü işlem öncesinde kontrol etmek.

Gelen ve giden e-belgelerde kontör tüketimi nasıl hesaplanır?

Gelen ve giden belgelerin her biri 1 kontör düşürür. Bu nedenle pazaryeri satıcısı havuz kontör hesabı, yalnızca müşterilere gönderilen faturalarla sınırlı tutulmamalıdır.

Aylık tüketim için temel formül şöyledir: giden satış belgeleri artı gelen belgeler artı ayrıca düzenlenen sevk belgeleri artı kapsam dahilindeki diğer belgeler. Her kalem, gerçekten oluşan belge adedi üzerinden yazılmalıdır.

Örneğin 700 satış faturası, 40 pazaryeri komisyon faturası ve 50 e-İrsaliye düzenlendiğini varsayalım. İadeler için ayrıca 20 belge oluşturulmuşsa toplam kullanım 810 kontör olur.

Bu örnekte 700 siparişin tamamı ayrı fatura oluşturduğu için 700 giden belge sayılmıştır. Komisyon faturalarının 40 adedi gelen belge kabul edilmiştir. İade belgelerinin türü ve kontör etkisi, gerçek işlem akışından doğrulanmalıdır.

Yanlış: Aylık kontör ihtiyacını yalnızca pazaryerindeki sipariş adediyle hesaplamak. Doğru: Giden, gelen, iade ve sevkiyat belgelerini yönlerine göre ayrı ayrı saymak.

Günlük veya haftalık tüketim tablosunda belge tarihi, belge numarası, belge türü, yönü ve sipariş kodu bulunmalıdır. Böylece bakiyedeki azalma, muhasebe kayıtları ve pazaryeri raporları karşılaştırılabilir.

Pratik hesap tablosunda her pazaryeri ayrı bir satır grubunda izlenmelidir. Böylece bir platformun komisyon faturaları, başka bir platformun iade belgeleriyle karışmaz. Dönem sonunda belge yönüne göre ara toplam alınmalıdır.

Belge sayımı yapılırken aynı belgenin taslak, gönderildi ve arşivlendi kayıtları ayrı belge gibi yazılmamalıdır. Buna karşılık gerçekten yeniden düzenlenen veya yeniden gönderilen belgeler için paneldeki işlem açıklaması kontrol edilmelidir.

Kontör panelindeki toplam ile işletmenin kendi tablosu uyuşmuyorsa önce tarih aralığı karşılaştırılmalıdır. Fark devam ederse gelen kutusu, giden kutusu, iptal kayıtları ve yeniden gönderim hareketleri tek tek incelenmelidir.

Pazaryeri iadelerinde e-Arşiv veya e-Fatura süreci nasıl ilerler?

Pazaryeri iadelerinde e-Arşiv veya e-Fatura süreci, ilk satış belgesinin türü ve iade işleminin tarafları incelenerek belirlenir. İade, ilk faturayı otomatik olarak yok sayan basit bir sipariş durumu değildir.

Önce orijinal belgenin numarası, tarihi, alıcısı ve tutarı bulunmalıdır. Ardından iadenin tamamı mı, bir ürünü mü, yoksa kısmi bir tutarı mı kapsadığı belirlenir.

Alıcı bir işletmeyse iade belgesinin düzenlenme biçimi e-Fatura senaryosuyla bağlantılı olabilir. Tüketici işlemlerinde ise e-Arşiv ve iade kaydının nasıl oluşturulacağı, muhasebe uygulamasıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Pazaryeri, iade kargosunu veya bedel iadesini yönetebilir; fakat satıcının belge sorumluluğu sözleşmeye göre değişebilir. Platformun satıcı panelindeki iade raporu, muhasebe kayıtlarıyla tek başına yeterli kabul edilmemelidir.

İade belgesi oluşturulduğunda havuz kontör tüketimi meydana gelebilir. Gelen iade belgesi veya karşı taraftan alınan belge de ayrıca kontör kullanabilir. Her iki yönün 1 kontör kuralıyla incelenmesi gerekir.

Yanlış: İade statüsü oluştuğu anda ilk faturayı silmek. Doğru: Orijinal belgeyi koruyup iade türünü, tutarı ve ilgili belge bağlantısını muhasebe talimatına göre kaydetmek.

İade sürecinde satıcı, sipariş numarasını, ilk fatura numarasını, iade talep tarihini ve ürün miktarını aynı kayıtta tutmalıdır. Kısmi iadelerde yalnızca dönen ürünler ve bunlara ilişkin tutarlar ayrıştırılmalıdır.

Karşı durumda, müşteri ürünü geri göndermiş fakat belge süreci tamamlanmamış olabilir. Bu aşamada yalnızca kargo teslim bilgisine bakılarak iadenin muhasebeleştiği kabul edilmemeli, mali müşavirin belirlediği kayıt yöntemi izlenmelidir.

İadenin bedel iadesiyle aynı tarihte gerçekleşmemesi de mümkündür. Bu nedenle ödeme hareketi, pazaryeri iade raporu ve e-belge kaydı aynı dönem içinde ayrı ayrı karşılaştırılmalıdır.

Bir pazaryeri satıcısı aylık kontör ihtiyacını nasıl hesaplar?

Bir pazaryeri satıcısı aylık kontör ihtiyacını, en az birkaç aylık gerçek belge adedini sınıflandırarak hesaplar. Sipariş raporu başlangıç verisidir; tek başına kesin kontör ihtiyacını göstermez.

İlk olarak her pazaryerinden giden satış belgeleri çıkarılır. Sonra komisyon, hizmet, reklam veya kargo gibi satıcıya gelen belgeler ayrı satırlarda sayılır.

İşletme önce her kanalın giden belge sayısını, ardından gelen hizmet belgelerini ve iade hareketlerini yazar. Daha sonra e-İrsaliye gibi fatura dışında oluşan belgeler için ayrı bir kontrol sütunu açar.

Örneğin bir ev tekstili satıcısı ayda 320 sipariş aldı. Bunların 280 tanesi tüketiciye, 40 tanesi işletmelere düzenlendi. Ayrıca 8 gelen komisyon belgesi ve 22 iade belgesi oluştu.

Bu varsayımda temel toplam 350 belgedir. Sevkiyatların bir bölümü e-İrsaliye kapsamına giriyorsa, düzenlenen e-İrsaliye adedi ayrıca eklenir. Kapsam dışı sevkiyatlar hesaba otomatik olarak dahil edilmez.

İade belgelerinin ilk faturaya dahil olduğu düşünülmemelidir. Ayrı bir belge düzenlendiyse tüketim hesabına eklenir; yalnızca platformdaki durum değişikliği belge oluşturmuyorsa ayrıca kontör yazılmaz.

Hesap, düşük sezon yerine yoğun ay verisiyle de karşılaştırılmalıdır. Kampanya, yılbaşı, okul dönemi veya özel indirim günleri sipariş dağılımını değiştirebilir. Gelecek hacim için varsayım yazılı olarak belirtilmelidir.

Yoğun dönem hesabı yapılırken yeni bir pazaryerinin yalnızca satışları değil, gelen komisyon ve hizmet belgelerini de artırabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle yeni kanal için ayrı bir tahmin satırı oluşturulmalıdır.

Yanlış: Geçen ayın sipariş sayısını gelecek ayın kesin kontör ihtiyacı kabul etmek. Doğru: Normal ayı, yoğun ayı ve belge türlerindeki olası değişimi birlikte değerlendirerek plan yapmak.

Fatura hacmine göre yöntem görmek isteyen satıcılar, butiklerin aylık kontör hesabı örneğini de inceleyebilir. Yine de kendi gelen belge ve iade verileri esas alınmalıdır.

Havuz kontör ile ayrı e-belge bakiyesi arasındaki fark nedir?

Havuz kontör ile ayrı e-belge bakiyesi arasındaki temel fark, bakiyenin belge türlerine göre bölünüp bölünmemesidir. Havuz modelinde kapsam dahilindeki belgeler ortak bir toplamdan düşer.

Ayrı bakiyede işletme, e-Fatura için başka, e-Arşiv için başka, e-İrsaliye için başka kullanım miktarı izler. Bir türde bakiye bitip diğer türde kullanılmayan miktar kalabilir.

Pazaryeri satıcısında bu ayrım önemlidir; çünkü alıcı profili, satış kanalı ve sevkiyat biçimi ay boyunca değişebilir. Önceden kesinleşmeyen belge dağılımı, ayrı bakiye planını zorlaştırabilir.

Havuz modelinde yine belge türü ve yönü izlenmelidir. Ortak bakiye, yanlış belge senaryosu seçme riskini ortadan kaldırmaz. Alıcı statüsü, işlem türü ve mevzuat şartı her işlemde kontrol edilir.

Yalnızca tek bir belge türü kullanan ve hacmi sabit kalan bir işletmede ayrı bakiye yaklaşımı daha öngörülebilir olabilir. Ancak karar, fiyat karşılaştırmasından önce gerçek kullanım dağılımıyla verilmelidir.

Örneğin bir satıcıda ay içinde e-Arşiv faturaları artarken e-İrsaliye kullanımı azalabilir. Ayrı bakiyelerde bu dağılım yeniden paketleme ihtiyacı yaratabilir; ortak havuzda ise kapsam şartları karşılanıyorsa toplam bakiye birlikte izlenir.

Karşı durumda, yalnızca e-Fatura düzenleyen ve gelen belge almayan sabit hacimli bir işletme havuz modelinin tüm avantajlarından yararlanmayabilir. Böyle bir işletme yine de kullanım süresi, saklama ve hizmet kapsamını ayrıca karşılaştırmalıdır.

Havuz seçimi, belge türlerini sınırsız biçimde birbirine dönüştürmez. Her işlem için doğru senaryo, geçerli teknik kanal ve ilgili mevzuat şartı korunur. Bu ayrım, maliyet hesabı kadar önemlidir.

Örneğin marketlerde alış faturaları ve satış belgeleri birlikte takip edilir; bu nedenle marketler için havuz kontör hesabı benzer bir karşılaştırma sunar. Pazaryeri satıcısında ise iade ve kanal çeşitliliği ayrıca eklenir.

Pazaryeri satıcısı hangi e-belge senaryosunu ne zaman kullanır?

Pazaryeri satıcısı, e-belge senaryosunu alıcının e-belge statüsü, işlemin niteliği ve sevkiyat şartlarına göre seçer. Karar, yalnızca pazaryeri sipariş ekranındaki müşteri türü alanına bırakılmamalıdır.

Alıcı e-Fatura kullanıcısıysa, satışın uygun şartlarda e-Fatura olarak düzenlenmesi gündeme gelir. Bu senaryonun teknik ve hukuki ayrıntıları için e-Fatura hizmet kapsamı ile güncel GİB kuralları birlikte incelenmelidir.

Alıcı tüketici veya e-Fatura kullanıcısı değilse, e-Arşiv Fatura senaryosu değerlendirilebilir. Alıcının kimlik, adres ve teslimat bilgilerinin doğru alınması, belgenin düzenlenmesi kadar önemlidir.

Mal hareketi, mükellefiyet ve faaliyet şartları e-İrsaliye kapsamını doğuruyorsa sevkiyat belgesi ayrıca düzenlenir. Bu konu için e-İrsaliye ürün açıklamasındaki kapsam başlıkları kontrol edilmelidir.

e-SMM, e-MM veya e-Bilet, yalnızca ilgili faaliyete ve işlem türüne uygun olduğunda kullanılır. Pazaryeri satıcısı bu belgeleri kullanmıyorsa, aylık kontör hesabına varsayımsal adet eklememelidir.

Belge türü kararı için üç kayıt birlikte kontrol edilir: alıcı bilgisi, ürün veya hizmet niteliği ve sevkiyat durumu. Kararsız işlemlerde güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Belge senaryosu seçilirken önce alıcının vergi bilgileri doğrulanır, sonra ürünün mal veya hizmet niteliği belirlenir. Son aşamada sevkiyatın belgelendirme şartları ve platformun teknik akışı karşılaştırılır.

Bir küçük pazaryeri satıcısı, aynı ürünü tüketiciye ve şirket müşterisine satabilir. Ürün aynı kalsa bile alıcı statüsü değiştiği için kullanılacak fatura senaryosu değişebilir. Bu nedenle ürün bazlı otomasyon tek başına yeterli değildir.

Yanlış: Müşteri adı şirket içerdiği için her siparişi e-Fatura olarak göndermek. Doğru: Alıcının güncel e-Fatura kullanıcı durumunu ve işlem bilgilerini belge oluşturulmadan önce doğrulamak.

Pazaryeri satıcısı havuz kontör kullanımında hangi hataları önlemeli?

Pazaryeri satıcısının en sık yaptığı hata, sipariş, belge ve tahsilat sayılarını aynı kabul etmektir. Bu üç sayı, iade ve komisyon akışı nedeniyle çoğu zaman birbirinden farklıdır.

• Her pazaryerinin giden satış belgelerini ayrı raporlayın.
• Gelen komisyon ve hizmet belgelerini aylık toplamınıza ekleyin.
• İade belgesini orijinal fatura numarasıyla ilişkilendirin.
• Alıcının e-Fatura kullanıcı durumunu belge öncesinde kontrol edin.
• e-İrsaliye gerektiren sevkiyatları faturalardan bağımsız izleyin.
• Kontör panelindeki hareketleri muhasebe kayıtlarıyla düzenli karşılaştırın.

Yanlış: Pazaryeri raporundaki başarılı sipariş adedini doğrudan kontör tüketimi saymak. Doğru: Oluşan her gelen ve giden belgeyi, belge türü ve yönüyle ayrı kaydetmek.

Bir başka hata, platformun müşteriye veya satıcıya hangi belgeyi düzenlediğini varsaymaktır. Komisyon faturası, kargo hizmeti ve reklam hizmeti belgeleri satıcıya gelen belge olarak ayrıca görünebilir.

Kontrol listesinde belge numarası, düzenleme tarihi, karşı taraf, tutar, kanal ve sipariş kodu bulunmalıdır. Eksik alanlar, aynı belgenin iki kez sayılmasına veya hiç sayılmamasına neden olabilir.

İşletme, farklı pazaryerlerinde aynı müşteriye yapılan işlemleri de kontrol etmelidir. Aynı siparişin bölünerek iki belgeye dönüşüp dönüşmediği, kanal raporundan değil belge kayıtlarından doğrulanmalıdır.

Haftalık kontrolde önce eksik belge, sonra çift kayıt ve son olarak yanlış senaryo aranmalıdır. Bu sıra, yoğun kampanya dönemlerinde yalnızca toplam adede bakmaktan daha güvenilir bir inceleme sağlar.

İki çalışanlı bir mağazada görev paylaşımı yapılabilir. Bir çalışan sipariş ve iade raporlarını toplar, diğeri gelen-giden belge listesini kontrol eder; mali müşavir ise muhasebe kayıtlarıyla dönemsel karşılaştırma yapar.

Sipariş, kargo ve muhasebe kayıtları nasıl eşleştirilir?

Sipariş, kargo ve muhasebe kayıtları; ortak sipariş kodu, belge numarası ve işlem tarihi kullanılarak eşleştirilir. Bu yöntem, kontör tüketimini ve iade bakiyesini belge bazında izlemeyi sağlar.

1. Her pazaryerinden sipariş, iade ve komisyon raporlarını aynı dönem için indirin.
2. Giden faturaları belge numarası, sipariş kodu ve alıcı bilgisiyle listeleyin.
3. Gelen belgeleri sağlayıcı, belge türü ve belge yönüyle ayrı kaydedin.
4. Kargo hareketini teslimat veya sevk bilgisiyle ilgili siparişe bağlayın.
5. İade varsa orijinal belge numarasını ve iade tutarını ekleyin.
6. Toplam belge adedini paneldeki kontör hareketiyle karşılaştırın.

Bu sıralama, siparişin faturaya, faturanın kargoya ve iadenin muhasebeye bağlanmasını kolaylaştırır. Eşleştirme anahtarı bulunmayan kayıtlarda tarih ve tutar tek başına yeterli olmayabilir.

Örneğin 35 ürün satan bir pazaryeri işletmesi, aynı gün oluşan iki siparişi tek kargo paketinde gönderebilir. Kargo sayısı bir olduğu halde, fatura sayısı iki olabilir. Kontör hesabı kargo adedine göre yapılmaz.

Mutabakat sırasında aynı dönemin raporları kullanılmalıdır. Pazaryeri raporu ayın ilk günlerini, muhasebe kaydı ise farklı bir kesim tarihini kapsıyorsa belge sayıları doğal olarak uyuşmayabilir.

Uzman notu: Sipariş raporunu kontör hesabının ana kaynağı değil, belge kayıtlarını doğrulayan yardımcı kaynak olarak kullanın.

İptal edilmiş siparişlerde belge oluşturulup oluşturulmadığı ayrıca incelenmelidir. Belge oluşmuşsa yalnızca siparişin iptal edilmesine bakarak kontör hareketi yok sayılamaz.

Karşılaştırmada yalnızca toplam tutara bakmak da yeterli değildir. Aynı tutardaki iki farklı sipariş, farklı belge numaralarına veya farklı alıcılara ait olabilir. Sipariş kodu ve belge numarası birlikte aranmalıdır.

Bir dosyada eksik sipariş kodu bulunuyorsa kargo takip numarası, alıcı bilgisi ve işlem tarihi yardımcı alanlar olarak kullanılabilir. Yine de kesin eşleştirme, işletmenin muhasebe prosedürüne göre onaylanmalıdır.

Pazaryeri satıcısı için havuz kontör paketi nasıl seçilir?

Pazaryeri satıcısı için havuz kontör paketi, gerçek aylık belge tüketimi ve yoğun dönem hacmi birlikte incelenerek seçilir. Paket büyüklüğü, yalnızca toplam sipariş sayısına göre belirlenmemelidir.

Önce son aylardaki giden satış belgeleri, gelen platform belgeleri, iade belgeleri ve e-İrsaliye kayıtları ayrılır. Her kategori için kullanılan kontör sayısı ayrı yazılır.

Sonra en yüksek aylık kullanım belirlenir. Satıcı, kampanya dönemlerinde siparişlerin nasıl değiştiğini ve yeni pazaryerlerinin gelen belge sayısını artırıp artırmadığını ayrıca değerlendirir.

Hesapta kullanılmayan bakiyenin belge türleri arasında ortak olup olmadığı da sorulmalıdır. Havuz kapsamı, gelen ve giden belgelerin ayrı ayrı 1 kontör tüketmesi ve ek işlem kuralları yazılı biçimde öğrenilmelidir.

Bir işletme ayda 180 belge kullanıyor, yoğun ayında 260 belgeye çıkıyorsa karar bu iki değer karşılaştırılarak verilmelidir. Gelecekteki büyüme tahmini, kesin mevzuat bilgisi gibi sunulmamalıdır.

Paket seçerken kullanım süresi, belge saklama, portal erişimi, mali müşavir yetkilendirmesi ve destek kanalı da kontrol edilmelidir. Güncel paket koşullarını ve mali müşavirinizin önerisini birlikte değerlendirin.

Seçimden önce bir çalışma tablosu hazırlamak gerekir. Tabloda normal ay, yoğun ay, yeni satış kanalı, beklenen iade oranı ve gelen hizmet belgeleri ayrı varsayımlar olarak gösterilmelidir.

Karşı durumda, hacmi uzun süre sabit kalan satıcı için en yüksek ay verisi gereksiz yüksek bir tahmine dönüşebilir. Bu nedenle paket kullanım süresi ve sonraki dönemdeki belge artışı birlikte değerlendirilmelidir.

Yanlış: Paketi yalnızca en düşük aylık tüketimi karşılayacak şekilde seçmek. Doğru: Yoğun dönem kullanımını, gelen belgeleri ve gerçek belge türü dağılımını dikkate alarak yeterli pay bırakmak.

Özet: 5 maddede pazaryeri satıcısı havuz kontör

Pazaryeri satıcısı havuz kontör hesabının temeli, sipariş adedini değil belge yönünü ve belge türünü izlemektir. Ortak bakiye, farklı e-belgeleri tek toplamda yönetebilir; ancak doğru senaryo seçimi yine işletmenin sorumluluğundadır.

Sağlıklı bir hesap için pazaryeri raporları, gelen belgeler, giden faturalar, iadeler ve sevkiyat kayıtları aynı dönem içinde karşılaştırılmalıdır. Her belge için tarih, yön, tür ve ilgili sipariş kaydı tutulmalıdır.

Örneğin küçük bir satıcı, aylık sipariş sayısı sabit görünse bile komisyon faturaları veya iade belgeleri nedeniyle farklı kontör tüketebilir. Bu fark, sipariş raporu ile gelen-giden belge kayıtlarının birlikte incelenmesiyle görülür.

Kontrol süreci önce belge türünü, sonra belge yönünü, ardından sipariş ve muhasebe bağlantısını doğrulamalıdır. Bu sıra, yanlış paket seçimi kadar yanlış senaryo ve eksik kayıt riskini de azaltır.

• Havuz kontör, kapsam dahilindeki e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve diğer e-belgelerde ortak bakiye kullanımı demektir.
• Gelen ve giden belgelerin her biri 1 kontör düşürür; bu nedenle komisyon ve hizmet belgeleri de hesaba katılmalıdır.
• Her sipariş otomatik olarak tek belge değildir; bölünmüş teslimat, iade ve platform akışları belge sayısını değiştirebilir.
• e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye seçimi alıcı statüsü, işlem türü ve sevkiyat şartları birlikte incelenerek yapılmalıdır.
• Paket seçimi, gerçek aylık tüketim, yoğun dönem verisi, kullanım süresi ve hizmet kapsamı kontrol edilerek yapılmalıdır.

Bu beş madde, pazaryeri satıcısının hem kontör ihtiyacını hem de belge süreçlerini daha doğru planlamasına yardımcı olur. Mevzuat kapsamı ve teknik işlem kuralları değişebileceği için güncel GİB duyurusunu kontrol edin.

Paket araştırırken efaturakontor.com havuz kontör paketlerini tüm e-belgelerde geçerli seçenekler olarak 100'den 500.000 kontöre kadar inceleyebilir, ücretsiz e-fatura portalı ve 10 yıl güvenli saklama seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Sovos altyapısına tanımlama aynı gün yapılır; kontörlerin kullanım süresi 12-18 aydır.