Bizim Hesap Kontör Bitti: Yenileme ve Kontrol Adımları

Bizim Hesap kontör bitti uyarısı, e-belge oluşturma veya gönderme işlemi için kullanılabilir kontör kalmadığını gösterir. Önce doğru hesapta bakiyeyi kontrol edin, ardından uygun kontör paketini yenileyin ve bekleyen belgeleri yeniden göndermeden önce durumlarını doğrulayın.

Bu rehber, Bizim Hesap kullanan küçük işletmeler, e-ticaret mağazaları ve muhasebe ekipleri için hazırlanmıştır. Kontörün hangi işlemde düştüğünü, yenileme sonrasında entegrasyonun nasıl test edileceğini ve bakiye varken yaşanan hataların nasıl ayrıştırılacağını açıklar.

Bizim Hesap kontör bitti uyarısı ne anlama gelir?

Bizim Hesap kontör bitti uyarısı, ilgili hesapta belge işleme için yeterli kullanılabilir bakiye bulunmadığı anlamına gelir. Kontör, e-belge gönderme veya alma işlemlerinde kullanılan hizmet birimidir. Bu nedenle uyarı, doğrudan Bizim Hesap aboneliğinin kapandığını veya şirket bilgilerinin silindiğini göstermez. Önce hesap bakiyesi ve belge türü birlikte incelenmelidir.

Farklı e-belge türleri aynı havuzdan kullanılıyorsa bir türdeki yoğunluk toplam bakiyeyi azaltabilir. Giden bir fatura ile gelen bir fatura ayrı belgelerdir ve her biri bir kontör düşürür. Bu kullanım, yalnızca satış faturalarını sayarak yapılan tahmini değiştirebilir. Bekleyen, reddedilen veya tekrar gönderilmek istenen belgelerde de işlem geçmişi kontrol edilmelidir.

Yanlış: Uyarıyı görür görmez entegrasyon şifresini değiştirmek. Doğru: Önce kontör bakiyesini, şirket vergi numarasını ve belge durumunu aynı hesapta kontrol etmek. Bakiye sıfır değilse sorun kontörden kaynaklanmayabilir. API bağlantısı, yetki, belge formatı veya alıcı bilgilerindeki hata ayrıca incelenmelidir.

Bizim Hesap kontör bakiyesi nasıl kontrol edilir?

Bizim Hesap kontör bakiyesi, yetkili kullanıcı hesabındaki kontör veya paket ekranından kontrol edilir. Panele giriş yaptıktan sonra kalan miktarı, son kullanım bilgisini ve işlem geçmişini birlikte inceleyin. Menü adları hesabın arayüzüne göre değişebilir. Bu nedenle yalnızca ekranda görünen uyarıya değil, güncel bakiye ve hareket kayıtlarına bakın.

Kontrol sırasında doğru şirket hesabının açıldığını doğrulamak önemlidir. Özellikle mali müşavir, şirket sahibi ve entegrasyon kullanıcısı farklı hesaplarla giriş yapabilir. Vergi numarası, işletme unvanı veya bağlı kullanıcı bilgisi beklenen kayıtla uyuşmuyorsa yenileme yanlış hesaba yapılabilir. Ayrıca toplam paket miktarı ile kullanılabilir kalan miktarı birbirine karıştırmayın.

Son hareketlerde hangi belgenin kontör tükettiğini inceleyin. Gelen kutusunda işlenen faturalar, giden faturalar, e-Arşiv belgeleri veya diğer tanımlı belge türleri ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bakiye hareketi görünmüyorsa belge işleminin gerçekten başlatılıp başlatılmadığına bakın. Banka ödeme kaydı, tek başına kontörün hesaba tanımlandığını kanıtlamaz; hesap panelindeki güncel bakiyeyi esas alın.

Bizim Hesap kontör nasıl yenilenir?

Bizim Hesap kontör, yetkili kontör panelinden ihtiyaç duyulan paket seçilerek ve ödeme tamamlandıktan sonra yenilenir. İşleme başlamadan önce mevcut bakiye, son kullanım süresi ve bekleyen belge sayısı belirlenmelidir. Böylece yalnızca anlık uyarıyı değil, yakın dönemdeki belge hacmini de dikkate alan bir seçim yapılır.

1. Yetkili kontör hesabına giriş yapın ve doğru şirket kaydını seçin.
2. Mevcut bakiye ile son kullanım bilgisini kontrol ederek uygun paketi belirleyin.
3. Panelde gösterilen ödeme adımlarını tamamlayın ve işlem onayını bekleyin.
4. Kontör tanımlandıktan sonra yeni bakiyeyi ve işlem tarihini hesap ekranından doğrulayın.

Ödeme tamamlandığı halde bakiye değişmiyorsa aynı işlemi hemen tekrarlamayın. Önce ödeme durumu, işlem numarası ve doğru hesap bilgisi kontrol edilmelidir. Destek talebinde şirket vergi numarası, kullanıcı hesabı, ödeme zamanı ve ekrandaki hata metni bulunmalıdır. Bu bilgiler, yanlış hesaba tanımlama veya gecikmeli güncelleme ihtimalini ayırmayı kolaylaştırır.

Kontör yenilemek, daha önce oluşmuş belge hatalarını otomatik olarak düzeltmez. Bakiye güncellendikten sonra bekleyen belgenin statüsü ve entegrasyon kuyruğu ayrıca incelenmelidir. Reddedilmiş bir belgeyi tekrar göndermeden önce ret nedenini düzeltin. Aynı belgeyi gerekçesiz biçimde yeniden oluşturmak, mükerrer işlem ve gereksiz kontör kullanımına yol açabilir.

Kontör bittiğinde e-Fatura ve e-Arşiv akışı ne olur?

Kontör bittiğinde, kontör gerektiren yeni e-Fatura veya e-Arşiv işlemi tamamlanamayabilir. Belge taslak olarak kalabilir, gönderim kuyruğuna alınabilir veya sistem bir bakiye uyarısı gösterebilir. Kesin sonuç, kullanılan Bizim Hesap entegrasyonunun belgeyi hangi aşamada işleme aldığına bağlıdır. Bu yüzden ekranda görünen statü okunmadan belgeyi yeniden oluşturmayın.

Giden belgelerde işletme satış işlemini kaydetmiş olsa bile belgenin karşı tarafa veya ilgili sisteme başarıyla iletildiği varsayılmamalıdır. Gelen belgelerde ise yeni belgeyi işleme, görüntüleme veya muhasebe akışına aktarma adımı kontör durumundan etkilenebilir. Gelen ve giden belgelerin her biri bir kontör düşürdüğü için yalnızca gönderilen faturaları takip etmek eksik planlama yaratır.

Otomatik fatura akışı kullanan işletmelerde, gece çalışan görevler veya belirli aralıklarla çalışan aktarım süreçleri de durabilir. Örneğin Odoo ile e-Arşiv fatura akışını kullanan bir işletme, kontör yenilemesinden sonra hem kuyrukta kalan kayıtları hem de Odoo tarafındaki aktarım durumunu kontrol etmelidir. GİB yanıtı alınmış belgeler tekrar gönderilmemelidir.

Belgenin işlenmediği görülürse önce kontör tanımlamasını, sonra entegrasyon kuyruğunu kontrol edin. Taslak belge ile gönderilmiş belge aynı kayıt değildir. Bir işlemde belge numarası oluşmuşsa yeniden gönderimden önce mevcut kaydın kabul, ret veya bekleme durumunu doğrulayın. Mevzuat ve sistem uygulamaları değişebileceğinden, tereddütlü durumlarda güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Bakiye varken Bizim Hesap entegrasyonu neden çalışmaz?

Bakiye varken Bizim Hesap entegrasyonu çalışmıyorsa sorun kontör dışında bağlantı, yetki, şirket eşleştirmesi veya belge verilerinden kaynaklanabilir. Kontör uyarısı bazı uygulamalarda genel işlem hatası olarak görüntülenebilir. Bu nedenle yalnızca uyarı başlığına bakmak yerine hata ayrıntısını, oluşma zamanını ve hangi belgeyle ilişkilendiğini kaydedin.

İlk kontrolde entegrasyon hesabının doğru şirketle eşleştiğini inceleyin. Vergi numarası, şube, çalışma ortamı ve kullanıcı yetkisi değişmiş olabilir. API anahtarı veya bağlantı bilgisi yenilendiyse entegrasyon uygulamasında eski bilgiler kalabilir. Bu alanları rastgele değiştirmek yerine mevcut değerleri yedekleyin ve hizmet sağlayıcının güncel bağlantı yönergesine göre doğrulayın.

İkinci kontrolde belge satırlarına bakın. Eksik alıcı bilgisi, hatalı vergi numarası, yanlış birim, geçersiz tarih veya desteklenmeyen senaryo gönderimi engelleyebilir. Bakiye hareketi oluşmuş ancak belge sonucu görünmüyorsa aynı kaydı tekrar göndermeden önce işlem geçmişini ve yanıt kodunu inceleyin. Gerekirse entegrasyon yazılımının log kaydını, Bizim Hesap panelindeki kayıtla karşılaştırın.

Yanlış: Bakiye görünür görünmez tüm bağlantı ayarlarını silip yeniden kurmak. Doğru: Önce tek bir hata kaydını seçmek, şirket eşleşmesini ve yetkiyi doğrulamak, sonra kontrollü test yapmaktır. Sorun yalnızca bir belge türünde yaşanıyorsa genel kontör hesabı yerine o belge türünün alanlarını ve senaryosunu inceleyin.

Gelen ve giden belgelerde kontör kullanımı nasıl hesaplanır?

Kontör kullanımı, işlenen gelen ve giden belgelerin toplamı üzerinden hesaplanır; gelen ve giden belgelerin her biri bir kontör düşürür. Aylık tahmin yaparken yalnızca satış faturalarını değil, tedarikçi faturalarını ve kullanılan diğer e-belge türlerini de listeleyin. Aynı belgeyi tekrar göndermenin yeni bir işlem oluşturup oluşturmadığı ise sistem kaydından doğrulanmalıdır.

Tablodaki 135 belge, basit planlama örneğinde 135 kontörlük işlem anlamına gelir. Bu sayı, yalnızca her kaydın bir kez işlendiği ve paket kapsamının ilgili belge türüne uygun olduğu varsayımıyla kullanılmalıdır. İptal, ret, düzeltme veya yeniden gönderim süreçlerinin tüketim etkisi için hesap hareketlerine ve güncel hizmet koşullarına bakın.

Birden fazla şubesi olan işletmelerde adetleri şirket toplamıyla karıştırmayın. Her şubenin ayrı kullanıcı, belge serisi veya entegrasyon akışı bulunabilir. Ay sonunda toplam bakiye ile belge raporunu karşılaştırın. Fark varsa önce aynı dönemin tarih aralığını, ardından gelen ve giden kayıtların dahil edilme ölçütlerini kontrol edin.

Küçük işletmede kontör bitti uyarısı nasıl yönetilir?

Küçük işletmede kontör bitti uyarısı, satış ve tedarik belgeleri birlikte sayılarak yönetilmelidir. Örneğin bir eczane sahibi, ay içinde 120 giden e-Arşiv belgesi ve 40 gelen e-Fatura işlediğini varsayabilir. Bu durumda basit tahmin 160 kontörlük kullanım gösterir. Yalnızca kasadan kesilen satış belgelerini saymak, gelen faturaları gözden kaçırır.

Eczane sahibi Ayşe Hanım, uyarıyı gördüğünde önce güncel bakiyeyi ve son işlenen belgeyi kontrol eder. Gelen kutusunda bekleyen 12 faturayı, giden belgelerdeki son numarayı ve entegrasyon uygulamasının aktarım kuyruğunu karşılaştırır. Bakiye yenilendikten sonra bekleyen 12 belgenin gerçekten işlenip işlenmediğini inceler. Kabul edilmiş kayıtları tekrar göndermemesi, mükerrer belge riskini azaltır.

Bu senaryoda doğru yöntem, günlük belge adetini ayrı bir not veya raporla izlemektir. Hafta sonu kampanyası, sezon yoğunluğu veya yeni bir satış kanalı varsa tahmini yalnızca geçmiş ay ortalamasına göre yapmayın. Tersine, işletme ayda birkaç belge kullanıyorsa büyük paket seçmek yerine son kullanım süresini ve gerçek ihtiyacı karşılaştırmalıdır.

Yanlış: Gelen kutusundaki belgeleri hesaba katmadan yalnızca satış adedine göre paket seçmek. Doğru: Giden, gelen ve olası tekrar işleme kayıtlarını ayrı ayrı yazıp toplamı hesaplamaktır. Muhasebe kaydı ile e-belge panelindeki kayıt aynı dönemi göstermiyorsa farkın nedenini mali müşavirle birlikte inceleyin.

Bizim Hesap entegrasyon ayarları nasıl doğrulanır?

Bizim Hesap entegrasyon ayarları, bağlantı kullanıcısı, şirket eşleşmesi, belge türü ve aktarım sonucunun birlikte kontrol edilmesiyle doğrulanır. Kontör yenilemek tek başına yanlış eşleştirilmiş bir uygulamayı düzeltmez. Önce hangi yazılımın belge ürettiğini ve hangi hesabın bu belgeyi işlediğini netleştirin.

Excel üzerinden aktarım yapan işletmeler, dosyadaki alıcı bilgileri, vergi numarası, tarih, tutar ve belge türü alanlarını gözden geçirmelidir. Bu akışın kurulum ve kontör bağlantısı için Excel e-Fatura entegrasyonu rehberindeki adımlar karşılaştırılabilir. Dosya yüklenmiş görünse bile sonuç statüsü alınmadan işlemin tamamlandığı kabul edilmemelidir.

Web mağazası kullananlar için de uygulama tarafındaki şirket ve belge ayarları önemlidir. IdeaSoft e-Fatura entegrasyonunda bağlantı ve kontör adımları, mağaza ile e-belge hesabının aynı işletmeye ait olması üzerinden kontrol edilir. Mikro kullanan işletmeler ise Mikro e-Fatura entegrasyonu kurulumunu incelerken şirket, kullanıcı ve belge seri bilgilerini birlikte doğrulamalıdır.

Kontrol sonucunda yalnızca bir uygulama hata veriyorsa genel hesap bakiyesi yerine o uygulamanın bağlantı loglarına odaklanın. Tüm uygulamalar aynı anda duruyorsa bakiye, hizmet durumu veya hesap yetkisi daha olası nedenlerdir. Her değişiklikten sonra tek bir kayıtla test yapın ve sonucu tarih-saat bilgisiyle not edin.

Kontör yeniledikten sonra e-belge gönderimi nasıl test edilir?

Kontör yeniledikten sonra e-belge gönderimi, önce bakiye artışını ve sonra tek bir kontrollü işlem sonucunu doğrulayarak test edilir. Yenileme tamamlandı uyarısı yeterli değildir. Hesap panelinde kullanılabilir miktarın değiştiğini gördükten sonra entegrasyon uygulamasındaki bekleyen işlerin durumunu inceleyin.

İlk testte yeni bir belge oluşturmak yerine sistemde taslak, önizleme veya doğrulama seçeneği varsa onu kullanın. Böyle bir seçenek yoksa gerçek bir işleme ait, bilgileri tamamlanmış tek belgeyle ilerleyin. Alıcı vergi numarası, senaryo, tarih, tutar ve belge serisini göndermeden önce kontrol edin. Deneme amacıyla gerçeğe aykırı fatura düzenlemeyin.

Gönderim sonrasında uygulamanın başarılı, beklemede veya hatalı sonucunu okuyun. GİB veya ilgili entegratör yanıtı alınmışsa belge numarası ve sonuç bilgisi kaydedilmelidir. Ekranda yalnızca gönderildi yazması, belgenin kabul edildiği anlamına gelmeyebilir. Reddedilen belgenin ret nedenini düzeltmeden aynı içeriği tekrar göndermek, sorunu ve kontör tüketimini büyütebilir.

Test başarılıysa daha önce kuyrukta kalan belgeleri küçük bir grup halinde işleyin. Her grup sonrasında bakiye hareketini ve belge sonuçlarını kontrol edin. Bir kayıt başarısız olduğunda bütün kuyruğu yeniden başlatmak yerine hatalı belgeyi ayırın. Böylece yenileme işleminin gerçekten sorunu çözüp çözmediği anlaşılır.

Kontör bitti sorununda hangi yanlışlar yapılmamalıdır?

Kontör bitti sorununda en büyük hata, bakiye ile belge statüsünü kontrol etmeden tekrar tekrar gönderim yapmaktır. Aynı belge için farklı ekranlarda farklı sonuçlar görülebilir. Bu nedenle belge numarası, işlem zamanı, alıcı bilgisi ve mevcut statü birlikte incelenmelidir. Sorunun kaynağı belirlenmeden yapılan her değişiklik yeni bir belirsizlik oluşturur.

Yanlış: Ödeme yapıldığı anda bekleyen tüm belgeleri arka arkaya yeniden göndermek. Doğru: Önce hesabın güncel bakiyesini, sonra her belgenin kabul, ret, bekleme veya taslak durumunu kontrol etmektir. Kabul edilmiş bir belge yeniden gönderilmemeli, reddedilmiş belge ise ret gerekçesi düzeltilerek ele alınmalıdır.

Yanlış: Bakiye varken görülen her hatayı kontör eksikliği olarak değerlendirmek. Doğru: Hata metnini, entegrasyon logunu ve belge alanlarını karşılaştırmaktır. Yetki hatası, geçersiz vergi numarası, yanlış şirket veya bağlantı kesintisi kontör yenilenerek çözülmez. Bu ayrım, gereksiz paket alımını ve tekrar denemeleri önler.

Bir başka yanlış, farklı kullanıcıların aynı anda ayar değiştirmesidir. Mali müşavir ile işletme sahibi aynı sorunu çözerken biri bağlantıyı, diğeri belge serisini değiştirebilir. Sorumlu tek kişi belirleyin ve her değişikliği tarih-saat bilgisiyle kaydedin. Mevzuata bağlı belge düzenleme kararlarında güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Bizim Hesap kontör kullanım planı nasıl yapılır?

Bizim Hesap kontör kullanım planı, geçmiş belge adedi, beklenen yoğunluk ve gelen belgelerin payı birlikte değerlendirilerek yapılır. Son üç dönemdeki giden ve gelen belge sayılarını ayrı ayrı çıkarın. Ardından kampanya, sezon, yeni mağaza veya yeni entegrasyon gibi hacmi artırabilecek değişiklikleri ayrıca not edin.

Planlama yaparken tek bir aylık ortalamaya güvenmeyin. Örneğin ortalama 100 belge işleyen bir işletme, bazı aylarda 180 belgeye çıkıyorsa yalnızca 100 üzerinden karar vermemelidir. Buna karşılık çok düşük hacimli bir işletme, uzun süre kullanamayacağı fazla kontörü almak istemeyebilir. Paket miktarı, son kullanım bilgisi ve işletmenin nakit planı birlikte karşılaştırılmalıdır.

• Son dönem giden e-Fatura ve e-Arşiv belge adetlerini ayrı ayrı kaydedin.
• Son dönem gelen belgelerin her birini toplam kontör hesabına dahil edin.
• Bekleyen, reddedilen ve tekrar işlenmesi gereken kayıtları ayrıca listeleyin.
• Şube, mağaza veya yeni satış kanalının oluşturacağı ek hacmi tahmin edin.
• Kontör bakiyesi ile hesap hareketlerini düzenli aralıklarla karşılaştırın.
• Son kullanım bilgisini kontrol etmeden yalnızca paket büyüklüğüne göre karar vermeyin.

Bu listeyi haftalık veya aylık muhasebe kontrolüne ekleyebilirsiniz. Belge hacmi değiştiğinde planı yeniden hesaplayın. Kontörün uzun süre kullanılmaması, son kullanım koşullarının gözden kaçmasına neden olabilir. Güncel paket koşullarını ve mevzuat değişikliklerini inceleyerek mali müşavirinizle uygun yöntemi netleştirin.

Uzman notu: Kontör alarmını yalnızca bakiye sıfırlandığında değil, beklenen yoğunluktan önce kontrol edin; ancak belge statüsünü doğrulamadan hiçbir kaydı tekrar göndermeyin.

Bizim Hesap kullanıcıları için destek talebi nasıl hazırlanır?

Bizim Hesap kullanıcıları için destek talebi, hata metni, şirket bilgisi, işlem zamanı ve belge statüsüyle hazırlanmalıdır. Sadece kontör bitti yazmak, bakiye mi yoksa entegrasyon mu sorunlu olduğunu göstermeyebilir. Talepte mümkünse ekran görüntüsü, işlem numarası ve kullanılan yazılımın adı da yer almalıdır.

Destek ekibine gönderilecek bilgiler arasında şirket vergi numarası, kullanıcı hesabı, kontör yenileme zamanı ve yenileme sonrası görünen bakiye bulunmalıdır. Belgenin tamamını gereksiz kişisel verilerle paylaşmayın. Alıcı bilgileri, tutar ve kimlik numarası gibi veriler gerekiyorsa güvenli paylaşım yöntemini kullanın. Şifre ve gizli bağlantı anahtarlarını destek talebine yazmayın.

İşlem sırasını kronolojik anlatın: önce uyarının ne zaman çıktığını, sonra bakiyenin nasıl kontrol edildiğini, yenilemenin hangi saatte tamamlandığını ve testte hangi sonucu aldığınızı belirtin. Böylece destek incelemesi tahmine değil, izlenebilir kayıtlara dayanır. Sorun yalnızca bir uygulamadaysa kullanılan entegrasyonun adını ve ilgili log kaydını ekleyin.

Kontör yenilenmeden önce oluşmuş kayıtları da listeleyin. Hangi belgelerin taslak, bekleyen, reddedilmiş veya başarılı olduğunu ayırmak gerekir. Özellikle otomatik akışlarda aynı belge farklı denemelerde görünebilir. Benzer bir kontör uyarısını karşılaştırmak isteyenler, Simpra POS kullanıcıları için kontör bitti adımlarına da bakabilir; ancak kendi hesabındaki statüleri esas almalıdır.

Kontör yenileme sürecinde güvenlik ve mevzuat nasıl korunur?

Kontör yenileme sürecinde güvenlik, doğru kullanıcıyla işlem yapmak ve belge kayıtlarını değiştirmeden ilerlemekle korunur. Ortak kullanılan bilgisayarlarda hesabı açık bırakmayın. Ödeme ve tanımlama işlemlerini yalnızca yetkili panel üzerinden yürütün. Bilinmeyen bağlantılarda kullanıcı adı, şifre veya entegrasyon anahtarı paylaşmayın.

Belge düzenleme tarafında kontör eksikliği, mevzuat yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İşlemin e-Fatura mı, e-Arşiv mi veya başka bir e-belge türü mü olduğunu mali müşavirinizle değerlendirin. Fatura tarihi, seri-numara düzeni, iptal ve düzeltme adımları için güncel kurallara bakın. Ceza tutarları, özel usuller ve limitler yıllık güncellenebilir; rakamları eski içeriklerden kopyalamayın.

Kontör yenilemesi sonrasında kabul edilmiş belgeleri değiştirmeyin veya aynı satış için yeni belge oluşturmayın. Bir kayıtla ilgili tereddütte belge numarasını, sistem yanıtını ve işlem zamanını saklayın. İptal, itiraz veya düzeltme gerekiyorsa süreç türünü mali müşavirinizle netleştirin. GİB uygulamalarında güncel duyuru ve kılavuzlar, eski ekran bilgilerinden daha güvenilir kaynaktır.

Güvenlik kontrolünü entegrasyon ayarlarıyla sınırlamayın. Kullanıcı yetkilerini, şube erişimlerini ve otomatik görevleri de gözden geçirin. İşten ayrılan kullanıcıların erişimi kapatılmalı, gereksiz yetkiler azaltılmalıdır. Böylece kontör yenileme sonrasında çalışan bir akışın yanlış kullanıcı veya yanlış şirket üzerinden belge üretmesi önlenebilir.

Özet: 5 maddede Bizim Hesap kontör bitti çözümü

Özetle, Bizim Hesap kontör bitti çözümü beş temel kontrolden oluşur: doğru hesabı doğrulamak, bakiyeyi incelemek, uygun paketi yenilemek, entegrasyonu test etmek ve belge statülerini kontrol etmektir. Bu sıra, ödeme yapıldıktan sonra yaşanan belirsizliği ve mükerrer gönderim riskini azaltır.

• Uyarının gerçekten bakiye yetersizliğini gösterdiğini hesap panelindeki kullanılabilir kontör miktarıyla doğrulayın.
• Gelen ve giden belgelerin her birinin bir kontör düşürdüğünü dikkate alarak gerçek kullanımınızı hesaplayın.
• Kontör yenilemesini doğru şirket hesabından yapın ve ödeme sonrasında yeni bakiyeyi tekrar kontrol edin.
• Entegrasyon bağlantısını, şirket eşleşmesini ve tek bir kontrollü belge işleminin sonucunu doğrulayın.
• Kabul edilmiş, reddedilmiş, bekleyen ve taslak belgeleri ayırarak gereksiz tekrar gönderim yapmayın.

Bu beş adım sorunu çözmezse hata metnini, işlem zamanını, belge numarasını ve hesap hareketini birlikte hazırlayın. Bağlantı, belge alanı, kullanıcı yetkisi veya mevzuat kaynaklı konularda kendi başınıza rastgele değişiklik yapmayın. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol ederek işlem türüne uygun ilerleyin.

efaturakontor.com’da e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM ve e-Bilet için geçerli tek havuz kontör paketleri 100’den 500.000 kontöre kadar sunulur; Sovos altyapısına aynı gün tanımlama ve 12-18 ay kullanım süresi seçenekleri bulunur. Ücretsiz e-fatura portalı da gelen-giden kutusu, mali müşavir paneli ve güvenli saklama süreçleriyle birlikte kullanılabilir.