Yedek Parça İçin e-Arşiv Fatura Kuralları ve Sık Yapılan Hatalar

Yedek parça e-Arşiv fatura, e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan alıcıya düzenlenen elektronik faturadır. Alıcının statüsü, parça tanımı, teslim bilgisi ve düzeltme yöntemi doğru seçilmelidir.

Bu rehber, oto yedek parça mağazaları, servisler, distribütörler ve toptancılar için hazırlanmıştır. Amaç, belge türü seçiminden ürün satırlarına kadar sık karşılaşılan hataları azaltmaktır.

Yedek parça işletmelerinin satış hacmi, müşteri profili ve sevkiyat modeli farklıdır. Sektöre göre temel yükümlülükleri görmek için yedek parça sektörü rehberine de bakabilirsiniz.

Yedek parça e-Arşiv fatura nedir ve hangi satışlarda kullanılır?

Yedek parça e-Arşiv fatura, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan alıcıya elektronik ortamda düzenlenen faturadır. Belge, GİB kurallarına uygun bir portal veya özel entegratör üzerinden oluşturulur.

Alıcı bir şirket olsa bile e-Fatura sistemine kayıtlı değilse genel olarak e-Arşiv fatura kullanılır. Alıcı sistemde kayıtlıysa belge türü çoğunlukla e-Fatura olur. Bu nedenle satıştan önce alıcı bilgileri sorgulanmalıdır.

Son tüketiciye yapılan satışlarda da e-Arşiv fatura gündeme gelebilir. Ancak perakende satışın niteliği, tahsilat yöntemi ve işletmenin tabi olduğu özel uygulamalar ayrıca incelenmelidir.

Bir yedek parça faturasında yalnızca toplam tutarın yazılması yeterli değildir. Parçanın adı, miktarı, birimi, fiyatı, vergi bilgisi ve gerekiyorsa ürün kodu anlaşılır biçimde gösterilmelidir.

Belge türünü seçmek için önce müşteri kartı açılır, sonra VKN veya TCKN sorgulanır ve satış kanalı belirlenir. Bu sıra, aynı alıcı için yanlış belge türü seçilmesini azaltır.

Örneğin mahalle servisi, şirket adına parça satarken müşterinin e-Fatura kaydını kontrol eder. Kayıt yoksa e-Arşiv düzenler; son tüketici satışını ise kendi perakende akışıyla ayrıca değerlendirir.

Uzman notu: Alıcının e-Fatura durumunu kontrol etmeden belge türünü seçmek, yedek parça satışlarında en temel başlangıç hatasıdır.

İhracat, kamuya satış, e-İrsaliye kapsamı veya özel senaryo içeren işlemler farklı kurallara bağlanabilir. Böyle durumlarda güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Yedek parça satışında alıcının e-Fatura mükellefi olduğu nasıl kontrol edilir?

Alıcının e-Fatura kayıt durumu, VKN veya TCKN bilgisiyle GİB kayıtları ve kullanılan ticari yazılım üzerinden kontrol edilir. Bu kontrol, yedek parça e-Arşiv fatura düzenlemeden önce yapılmalıdır.

Alıcının unvanı, vergi kimlik numarası ve adresi sistemdeki bilgilerle uyuşmalıdır. Sadece müşterinin söylediği unvana güvenmek, yanlış belge türü veya hatalı alıcı bilgisi oluşturabilir.

Kontrol sırasında müşterinin eski faturası yardımcı olabilir, fakat tek başına kesin kanıt değildir. Şirket birleşmesi, unvan değişikliği veya vergi numarası değişikliği eski bilgileri geçersiz kılabilir.

Alıcı sorgulama sonucu ile faturadaki bilgiler farklıysa belgeyi göndermeden önce düzeltin. e-Fatura alıcı kontrolünün teknik ayrıntıları için e-Fatura uygulaması hakkındaki açıklamalara da bakılabilir.

Bir müşteri e-Fatura kayıtlı olduğunu söylüyorsa, satış ekranında bu bilgiyi ayrıca doğrulayın. Belge türü, müşterinin beyanına değil güncel sistem kaydına göre belirlenmelidir.

Uygulamada VKN veya TCKN bilgisi kopyalanırken başındaki ve sonundaki boşluklar temizlenmelidir. Sorgu sonucu alınmadan hazırlanan taslak fatura, alıcı kaydı değiştiğinde yeniden kontrol edilmelidir.

Şirket unvanı doğru görünse bile vergi dairesi veya adres farklıysa işlem durdurulmalıdır. Yanlış alıcı kartını düzeltmek, faturayı gönderdikten sonra düzeltme süreci yürütmekten daha kolaydır.

Yedek parça e-Arşiv faturada hangi bilgiler mutlaka yer almalı?

Yedek parça e-Arşiv faturada satıcı ve alıcı bilgileri, belge tarihi ve numarası, ürün satırları, tutarlar ve vergi hesapları doğru yer almalıdır. Ürün satırları, satışın ne olduğunu açıkça göstermelidir.

Satıcı tarafında unvan, adres, vergi bilgileri ve iletişim alanları kontrol edilir. Alıcı tarafında ise gerçek kişi veya işletmeye göre ad, soyad, unvan, VKN ya da TCKN ve adres bilgileri kullanılır.

• Faturanın tarih ve numara bilgilerinin sistem tarafından doğru üretildiği kontrol edilmelidir.
• Yedek parçanın ticari adı, ürün kodu, miktarı ve ölçü birimi açıkça yazılmalıdır.
• Birim fiyat, iskonto, matrah, KDV ve genel toplam birbirini doğrulamalıdır.
• Alıcının VKN, TCKN, unvan veya ad soyad bilgisi doğru kaydedilmelidir.
• Seri numarası, şasi uyumu veya garanti bilgisi gerekiyorsa açıklama alanına eklenmelidir.
• Sipariş, teslimat, kargo veya ödeme bilgileri işlem gerektiriyorsa belgeye işlenmelidir.
• Belgenin e-Arşiv formatı, gönderim adresi ve teknik alanları değiştirilmeden korunmalıdır.

Her parçada seri numarası bulunmayabilir. Böyle durumlarda seri numarası uydurulmaz; ürün kodu, marka, model uyumu veya stok tanımı yeterli açıklığı sağlayacak şekilde yazılır.

Faturadaki ürün açıklaması, stok kartındaki kısa koddan daha anlaşılır olmalıdır. Örneğin yalnızca BRK-204 yazmak yerine, parça adını ve kodunu birlikte göstermek uyuşmazlığı azaltır.

Alıcıya gönderilen belge ile işletmenin arşivindeki XML veya PDF aynı içeriği taşımalıdır. Sonradan elle değiştirilen kopyalar, muhasebe ve denetim süreçlerinde açıklama gerektirebilir.

Ürün satırı, depo çıkışı ve sipariş kaydı aynı parça tanımıyla eşleştirilmelidir. Özellikle benzer kodlu filtre veya balatalarda, miktar ve marka bilgisi bu eşleştirmeyi destekler.

Yanlış: Açıklamaya yalnızca araç modelini yazmak. Doğru: Parça adı, marka, üretici kodu, miktar ve gerekiyorsa araç uyumluluğunu birlikte göstermek.

Yedek parça e-Arşiv fatura düzenleme süresi nasıl hesaplanır?

Fatura, mal teslimi veya hizmet tarihinden itibaren mevzuatta öngörülen süre içinde düzenlenmelidir. Yedek parça satışlarında teslim tarihi ile fatura tarihinin uyumu özellikle kontrol edilmelidir.

1. Önce parçanın fiili teslim veya hizmet tarihini satış kaydından belirleyin.
2. Alıcının e-Fatura kayıt durumunu belge düzenlemeden önce sorgulayın.
3. Parça kodu, miktarı, fiyatı ve vergi bilgilerini siparişle karşılaştırın.
4. Belge tarihini ve yasal düzenleme süresini mali müşavirinizle teyit edin.
5. Faturayı oluşturup alıcıya uygun kanaldan gönderin ve arşiv kaydını saklayın.

Genel uygulamada kontrol edilen süre yedi gündür, ancak özel işlemler ve güncel düzenlemeler farklı sonuç doğurabilir. Bu nedenle süreyi yalnızca yazılımın otomatik tarihine bırakamazsınız.

Ay sonu yoğunluğu, toplu sevkiyat veya servis beklemesi fatura tarihini geciktirebilir. Depo çıkış kaydı, irsaliye ve satış emri aynı dosyada izlenirse tarih uyuşmazlığı daha kolay fark edilir.

Fatura daha erken düzenlenmişse mal tesliminin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediği incelenmelidir. Teslimden önce kesilen belgeler, avans veya özel satış koşulları bakımından farklı değerlendirme gerektirebilir.

Depo ekibi parçayı kargoya teslim ettiğinde çıkış saatini ve taşıma kaydını işaretlemelidir. Muhasebe, faturayı oluştururken bu kaydı satış emriyle karşılaştırmalı ve eksik teslimleri ayırmalıdır.

Yanlış: Fatura tarihini ay sonuna topluca taşımak. Doğru: Fiili teslim, depo çıkışı ve varsa irsaliye tarihini birlikte inceleyerek belgeyi ilgili sürede düzenlemek.

Güncel süre, istisna ve özel senaryo bilgileri yıllık mevzuat değişikliklerinden etkilenebilir. Emin olmadığınız durumda güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Yedek parça fatura açıklamasında ürün kodu ve uyumluluk nasıl yazılır?

Yedek parça faturasında ürün adı, marka, üretici veya stok kodu ve gerekiyorsa araç uyumluluğu birlikte yazılmalıdır. Açıklama, alıcının hangi parçayı aldığını sonradan anlayabileceği kadar açık olmalıdır.

Üretici kodu, işletmenin iç stok kodundan farklı olabilir. İki kod da kullanılıyorsa açıklamada hangisinin OEM kodu, hangisinin stok kodu olduğu belirtilmelidir.

Örneğin küçük bir oto yedek parça dükkânı, bir müşteriye iki adet fren balatası satıyor. Faturada yalnızca balata yazmak yerine, marka, ürün kodu, araç modeli ve iki adet bilgisi gösterilmelidir.

Müşteri aynı parçayı farklı marka seçenekleriyle alabiliyorsa marka bilgisi atlanmamalıdır. Muadil ürün, orijinal ürün veya revizyonlu ürün ayrımı da satış şartına göre açıklanmalıdır.

Seri numarası, lot numarası veya garanti takibi gereken ürünlerde bu bilgiler stok ve sevkiyat kayıtlarıyla eşleştirilir. Her üründe bu alanlar zorunlu değilse boş bilgi üretmek yerine gerçek kayıt kullanılır.

Yanlış ve doğru açıklama arasındaki fark şudur: Yanlış: Filtre. Doğru: Yağ filtresi, ABC marka, OF-458 üretici kodu, 1 adet, belirli araç uyumluluğu.

Stok kartında uyumluluk bilgisi bulunmuyorsa satış personeli tahmin yapmamalıdır. Araç ruhsatı, servis kaydı veya üretici kataloğu gibi işletmenin doğrulayabildiği kaynaklar kullanılmalıdır.

Karşı durumda müşteri yalnızca genel amaçlı bir ürün aldıysa araç modeli zorla eklenmez. Bu durumda gerçek ürün adı, marka, kod, miktar ve varsa garanti koşulu yeterli açıklık sağlayabilir.

Yedek parça e-Arşiv faturada KDV, iskonto ve ödeme bilgisi nasıl kontrol edilir?

Yedek parça e-Arşiv faturada KDV, iskonto, matrah ve toplam tutar satış koşullarına göre hesaplanmalıdır. Tüm parçalar için tek bir vergi veya iskonto kuralı varsayılmamalıdır.

Bir faturada farklı ürünler bulunuyorsa satır bazında fiyat ve iskonto uygulanabilir. İskontonun vergi matrahına etkisi, kullanılan muhasebe yöntemi ve güncel mevzuata göre kontrol edilmelidir.

Yanlış: Fatura toplamını KDV dahil yazıp matrahı ayrıca kontrol etmemek. Doğru: Birim fiyat, iskonto, matrah, KDV ve genel toplamı sistem çıktısında karşılaştırmak.

Tevkifat, istisna, özel matrah veya benzeri bir uygulama varsa normal satış gibi işlem yapılmaz. Bu alanların yedek parça işlemi için geçerli olup olmadığını mali müşaviriniz belirlemelidir.

Yabancı para, vadeli satış, kartlı tahsilat veya banka havalesi bilgileri de işlem kayıtlarıyla tutarlı olmalıdır. Kart numarası gibi gereksiz ve hassas bilgileri faturaya yazmayın.

Ödeme alınmadıysa faturayı otomatik olarak peşin gösterilmemelidir. Vade, ödeme yöntemi ve teslim koşulu sözleşme veya sipariş kaydıyla uyumlu olmalıdır.

İki farklı marka aynı faturada yer alıyorsa fiyat ve iskonto her satırda ayrı kontrol edilmelidir. Toplam indirim tutarı, satış raporu ve müşteriye verilen teklif ile karşılaştırılmalıdır.

İskonto sonradan değiştiyse eski fiyatın üzerine elle ekleme yapılmamalıdır. Sipariş kaydı güncellenmeli, yeni hesaplama sistemde oluşturulmalı ve muhasebe kaydıyla eşleştirilmelidir.

Yedek parça e-Arşiv fatura ile e-İrsaliye arasındaki fark nedir?

Yedek parça e-Arşiv fatura satış bedelini ve vergi hesaplarını gösterir; e-İrsaliye ise malın sevkini belgeleyen ayrı bir e-belgedir. Fatura, sevk belgesinin yerini otomatik olarak tutmaz.

İşletmenin e-İrsaliye yükümlülüğü, sektör, faaliyet, müşteri ve güncel mevzuat koşullarına göre değerlendirilir. Yükümlü olan işletme, taşıma başlamadan önce gereken sevk belgesini hazırlamalıdır.

Fatura ile sevkiyat aynı gün gerçekleşse bile iki belgenin amacı farklıdır. Depo, muhasebe ve satış ekipleri belge türlerini karıştırmamalı, sevk kaydını ayrıca izlemelidir.

Uzman notu: Faturada araç plakası veya teslim bilgisi bulunması, e-İrsaliye yükümlülüğünü kendiliğinden ortadan kaldırmaz.

Parçalar servis adresine, müşterinin deposuna veya kargo firmasına gönderiliyorsa teslim adresi ve taşıma kaydı dikkatle incelenir. Özellikle kısmi sevkiyatlarda her hareketin doğru belgeyle eşleşmesi gerekir.

Sevkiyat öncesi depo personeli parça miktarını, teslim adresini ve taşıyıcı bilgisini kontrol etmelidir. Fatura daha önce düzenlenmişse bile sevk hareketi ayrıca kayıt altına alınmalıdır.

Kargo ile gönderimde taşıma belgesi, teslim kaydı ve fatura numarası birlikte izlenmelidir. Müşteri parçayı mağazadan teslim alıyorsa kargo akışı uygulanmaz; işletmenin fiili teslim prosedürü esas alınır.

e-İrsaliye uygulamasının kapsamını ve sevk anındaki alanlarını e-İrsaliye ürün sayfasındaki genel bilgilerle karşılaştırabilirsiniz. Özel durumlarda güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Yanlış düzenlenen yedek parça e-Arşiv fatura nasıl düzeltilir?

Yanlış düzenlenen yedek parça e-Arşiv fatura, gönderilme ve işlem durumuna göre iptal, itiraz, iade veya yeniden düzenleme yöntemiyle ele alınır. Belge sistemden elle silinerek düzeltilmez.

Yanlış alıcı, ürün, miktar veya tutar fark edildiğinde önce belgenin taslak mı, gönderilmiş mi, raporlanmış mı olduğu belirlenir. Uygulanacak düzeltme yöntemi bu statüye göre değişebilir.

Alıcıya ulaşmış bir faturada ürün iadesi varsa, iade işlemi ayrı bir belge ve kayıt akışı gerektirebilir. İade edilen parçanın faturası, miktarı ve ilk belge numarası birbiriyle ilişkilendirilmelidir.

Yanlış: Gönderilmiş e-Arşiv faturayı portaldan silip aynı numarayla yeniden oluşturmak. Doğru: İlgili iptal, itiraz veya iade prosedürünü belge durumuna göre uygulamak.

Faturadaki VKN, TCKN veya tutar hatası, ürün açıklamasındaki yazım hatasından daha ciddi sonuç doğurabilir. Bu nedenle düzeltme talebi geldiğinde belgeyi ve dayanak satış kaydını birlikte inceleyin.

Düzeltme için önce belge numarası, düzenleme tarihi, alıcı bilgisi ve hata alanı not edilmelidir. Ardından taslak, gönderim ve raporlama durumu ekran üzerinden doğrulanmalı; işlem kaydı silinmemelidir.

Alıcı faturayı kabul etmiş ve parçayı iade etmişse, yalnızca açıklama alanını değiştirmek yeterli olmayabilir. İade belgesi, depo kabul kaydı ve ilk fatura arasında açık bağlantı kurulmalıdır.

İptal ve itiraz süreleri, belge türü, alıcı tipi ve güncel sistem kurallarına göre değişebilir. İşlemden önce güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin; belge numarasını ve işlem tarihini saklayın.

Son tüketiciye yedek parça e-Arşiv fatura nasıl kesilir?

Son tüketiciye yedek parça e-Arşiv fatura keserken satış türü, müşteri bilgileri, teslim şekli ve tahsilat kaydı birlikte kontrol edilir. Perakende satış prosedürü ile e-belge prosedürü birbirine karıştırılmamalıdır.

Gerçek kişi müşteride ad, soyad, adres ve ilgili kimlik bilgileri işlem tipine göre istenir. Eksik veya hatalı bilgiler, faturanın alıcıya ulaştırılmasını ve sonradan yapılacak iade işlemini zorlaştırır.

Örneğin küçük bir oto servisinde müşteri yağ filtresi ve fren diski satın alıyor. Kasa görevlisi, parçaları ayrı satırlar halinde yazar; adetleri, marka bilgilerini ve tahsilat şeklini sipariş kaydıyla karşılaştırır.

Müşteri e-posta adresi verdiyse elektronik gönderim bilgisi kontrol edilir. Adres yoksa veya satış modeli farklı bir teslim şekli gerektiriyorsa, belgenin alıcıya nasıl verileceği güncel kurallara göre belirlenir.

Nakit, kart veya havale tahsilatı faturanın ürün ve vergi hesaplarını değiştirmez. Ancak ödeme yöntemi, vade ve varsa teslim koşulu işletmenin ticari kayıtlarıyla uyumlu olmalıdır.

İnternet satışlarında sipariş ekranı, kargo kaydı, teslim adresi ve fatura bilgileri aynı müşteriyle eşleştirilmelidir. Pazar yeri veya kendi web sitesi üzerinden yapılan satışlarda platformun belge akışı ayrıca incelenmelidir.

Kasa görevlisi, müşterinin bireysel alışverişini şirket alışverişiyle karıştırmamalıdır. Müşteri sonradan şirket adına fatura isterse, alıcı bilgileri ve belge türü gönderimden önce yeniden değerlendirilmelidir.

Yanlış: Kartla ödeme yapıldığı için her satışta aynı alıcı bilgilerini kullanmak. Doğru: Müşterinin gerçek kişi veya işletme statüsünü, satış anındaki güncel bilgilerle belirlemek.

Yedek parça e-Arşiv fatura hatalarını önlemek için hangi kontrol listesi kullanılmalı?

En güvenli kontrol listesi, belge türünü, alıcı bilgisini, ürün satırlarını, tutarları ve teslim kaydını ayrı aşamalarda doğrular. Kontrol, faturayı gönderen personel tarafından tamamlanmalıdır.

Yoğun satış günlerinde yalnızca toplam tutara bakmak yeterli olmaz. Özellikle aynı araç için farklı marka ve kodlarda parçalar satılıyorsa, satır açıklamaları siparişle tek tek karşılaştırılmalıdır.

• Alıcının e-Fatura kayıt durumu, güncel VKN veya TCKN bilgisiyle kontrol edilmiştir.
• Faturadaki unvan, ad soyad ve adres, müşteri kaydıyla karşılaştırılmıştır.
• Her yedek parça satırında anlaşılır ürün adı, kod, miktar ve birim bilgisi bulunmaktadır.
• Marka, model uyumu, seri numarası veya garanti bilgisi gerekiyorsa açıklamaya eklenmiştir.
• İskonto, matrah, KDV ve genel toplam sipariş veya satış raporuyla uyuşmaktadır.
• Fatura tarihi, teslim tarihi ve varsa irsaliye bilgisi birbiriyle çelişmemektedir.
• Belge alıcıya doğru kanaldan gönderilmiş ve arşiv kopyası oluşturulmuştur.
• İptal, iade veya düzeltme ihtimali varsa ilk belge numarası kayıt altına alınmıştır.

Sık hata, müşterinin eski faturasındaki bilgileri doğrudan kopyalamaktır. Eski belge, şirket unvanı veya vergi numarası değişmişse güncel alıcı kaydıyla mutlaka karşılaştırılmalıdır.

Bir başka hata da stok kodunu ürün adı sanmaktır. Kod, alıcı için anlaşılmazsa marka ve parça tanımıyla desteklenmeli; benzer kodlu ürünler ayrı satırlarda gösterilmelidir.

Kontrol listesi dijital formda tutuluyorsa her belge için tamamlanma tarihi ve kullanıcı adı kaydedilmelidir. Böylece hata görüldüğünde hangi adımın atlandığı, yalnızca personel hatırlamasına bırakılmaz.

Bir parça yanlış markayla faturalanmışsa toplam tutar doğru olsa bile kontrol tamamlanmış sayılmaz. Ürün satırı, stok hareketi ve teslim kaydı birlikte incelenerek müşteriye giden belge doğrulanmalıdır.

Yedek parça e-Arşiv fatura süreci yazılımda nasıl kontrol edilir?

Yazılımda yedek parça e-Arşiv fatura süreci, müşteri kaydı, belge türü sorgusu, stok satırı, vergi hesabı, gönderim ve arşiv adımlarından oluşmalıdır.

İlk aşamada müşteri kartı güncel tutulur. Aynı vergi numarasıyla açılmış mükerrer kartlar birleştirilmezse, faturalar yanlış unvana veya eski adrese gidebilir.

İkinci aşamada belge türü otomatik önerilse bile kullanıcı sonucu kontrol eder. Otomasyon, yanlış girilmiş VKN veya güncel olmayan müşteri kaydı varsa hatayı kendiliğinden düzeltemez.

Üçüncü aşamada stok satırları sipariş ve depo çıkışıyla karşılaştırılır. Sistem, birim fiyatı veya miktarı otomatik getirse bile değişen kampanya ve iade koşulları ayrıca incelenmelidir.

Gönderimden sonra belge durumu, alıcıya teslim bilgisi ve arşiv kaydı izlenir. Yetkili kullanıcılar iptal veya iade taleplerini belge numarasıyla takip etmelidir.

Yetki tanımları da sürecin bir parçasıdır. Kasa personeli taslak oluşturabilir, ancak gönderim veya iptal yetkisi yalnızca işletmenin belirlediği sorumlu kullanıcıda tutulabilir.

Gün sonu raporunda oluşturulan fatura sayısı, depo çıkışları ve gönderim durumu karşılaştırılmalıdır. Taslakta kalan veya hata alan belgeler, sonraki güne aktarılmadan sorumlu personele bildirilmelidir.

Kontör hesabında gönderilen her e-belge bir, gelen her e-belge de bir kontör düşürür. Aylık ihtiyacı hesaplarken yalnızca satış faturalarını değil, gelen belgeleri de sayın; yöntem için yedek parça kontör ihtiyacı rehberine bakabilirsiniz.

Özet: 5 maddede yedek parça e-Arşiv fatura kuralları

Yedek parça e-Arşiv fatura için beş temel kontrol gerekir: doğru alıcı, doğru belge türü, açık ürün bilgisi, uyumlu tutar ve izlenebilir teslim kaydı.

• Alıcının e-Fatura sistemindeki kaydını VKN veya TCKN bilgisiyle kontrol edin; kayıt durumuna göre e-Fatura veya e-Arşiv Fatura seçin.
• Parça adını yalnızca stok koduyla bırakmayın; marka, üretici kodu, miktar, birim ve gerekiyorsa araç uyumluluğunu açıklayın.
• Fatura tarihi ile teslim tarihini karşılaştırın ve düzenleme süresini özel işlem ihtimalleriyle birlikte mali müşavirinize teyit ettirin.
• Faturayı e-İrsaliye yerine otomatik olarak kullanmayın; sevk yükümlülüğünü ve taşıma belgesini ayrıca değerlendirin.
• Gönderilmiş faturayı silerek düzeltmeyin; iptal, itiraz, iade veya yeniden düzenleme yöntemini belge durumuna göre uygulayın.

Kontrol sırası her satışta aynı tutulursa, yoğunluk sırasında unutulan adımlar azalır. Önce alıcı, sonra belge türü, ürün satırları, tutarlar, teslim ve gönderim durumu incelenmelidir.

Bu akış küçük mağazada birkaç dakikalık kontrolle, çok şubeli işletmede ise yazılım raporlarıyla uygulanabilir. Özel senaryo veya mevzuat belirsizliği varsa güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Vergi oranları, belge kapsamları, özel senaryolar ve iptal yöntemleri güncellenebilir. Emin olmadığınız her durumda güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

efaturakontor.com'da e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM ve e-Bilet için geçerli tek havuz kontör paketleri 100'den 500.000 kontöre kadar sunulur.

Ücretsiz e-Fatura portalı, Sovos altyapısına aynı gün tanımlama ve 12-18 ay kullanım süresi seçeneklerini incelemek için kontör paketleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.