Yedek Parça e-Fatura Nasıl Keser? Adım Adım Rehber

Yedek parça e-fatura nasıl kesilir sorusunun cevabı, alıcı sorgusu, ürün bilgisi, vergi hesaplaması ve gönderim onayının sıralı tamamlanmasıdır. Fatura kesmeden önce alıcının e-Fatura kayıt durumu kontrol edilir.

Bu rehber; oto servislerine, yedek parça dükkânlarına, distribütörlere ve küçük işletmelere yöneliktir. Amaç, yanlış belge türü, hatalı stok kodu, eksik teslimat bilgisi ve takip edilmeyen fatura sorunlarını azaltmaktır. Sektörel kapsam için yedek parça sektörü sayfasını da inceleyebilirsiniz.

Yedek Parça e-Fatura Nasıl Kesilir? Sektöre Özel Adım Adım Rehber

Yedek parça e-fatura; müşteri bilgileri doğrulanıp ürün, miktar, fiyat ve vergi alanları doldurularak kesilir. Son aşamada belge, elektronik imza veya mali mühür ile onaylanır ve alıcıya gönderilir.

e-Fatura, kayıtlı kullanıcılar arasındaki elektronik fatura belgesidir. Yedek parça satıcısı, faturayı hazırlarken yalnızca ürün adını değil, parçanın stok ve sipariş bilgilerini de doğru eşleştirmelidir.

İşlem, siparişin muhasebe kaydıyla karşılaştırılmasıyla başlar. Ardından alıcının VKN veya TCKN bilgisi sorgulanır, uygun belge türü seçilir ve fatura satırları oluşturulur.

1. Alıcının VKN veya TCKN bilgisi ile unvanı kontrol edilir.
2. Alıcının e-Fatura kayıt durumu ve senaryo bilgisi doğrulanır.
3. Yedek parçanın stok kodu, açıklaması, miktarı ve birim fiyatı girilir.
4. KDV, iskonto, nakliye ve diğer tutarlar mevzuata uygun hesaplanır.
5. Fatura onaylanır, gönderilir ve sistem durumundan takip edilir.

Örneğin küçük bir oto yedek parça dükkânı, servis müşterisine fren balatası satabilir. Satış şirket adına yapılıyorsa VKN ve unvan kontrol edilir; bireysel alıcıda ise TCKN ve belge türü değerlendirilir.

Alıcının kayıt durumu değişmiş olabilir. Daha önce e-Arşiv düzenlenen bir firmaya, sonradan e-Fatura kullanıcısı olduğu halde aynı tür belgeyi kesmek doğru değildir.

Elektronik belge hazırlarken kullandığınız yazılımın güncel GİB sorgusunu çalıştırın. Tereddüt halinde güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin; zorunluluklar değişebilir.

Kesim öncesinde siparişin üç kaydı birlikte açılmalıdır: müşteri kartı, stok hareketi ve sevk bilgisi. Böylece ekrandaki fatura satırı, yalnızca satış tutarıyla değil, gerçek teslimatla da karşılaştırılır.

Bu sıra, tek parça elden teslim edildiğinde de geçerlidir; ancak e-İrsaliye kapsamı ve teslim yönteminin ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Kapsam dışında kalan işletme, zorunlu belge varmış gibi işlem yapmamalıdır.

Yedek parça e-fatura kesmeden önce hangi bilgiler hazırlanır?

Yedek parça e-fatura kesmeden önce satıcı, alıcı, sipariş, ürün ve teslimat bilgileri eksiksiz hazırlanır. Bilgiler fatura ekranına geçilmeden önce teklif, irsaliye ve muhasebe kaydıyla karşılaştırılır.

Satıcı bilgilerinde unvan, vergi kimlik numarası, adres ve iletişim bilgileri bulunmalıdır. Şube veya depo kullanılıyorsa satışın hangi birimden yapıldığı da işletme kayıtlarıyla uyumlu olmalıdır.

Alıcı için unvan, VKN veya TCKN, vergi dairesi ve adres kontrol edilir. Firma unvanının kısaltılması, vergi numarasının bir hanesinin yanlış yazılması ve eski adres kullanılması sık görülen hatalardır.

Sipariş numarası, servis emri, teklif numarası ve teslimat adresi hazır tutulmalıdır. Bu alanlar her zaman aynı zorunlulukta olmayabilir; ancak satışın izlenmesi ve olası iade süreci için önemlidir.

Ürün hazırlığında stok kodu, üretici parça numarası, ürün açıklaması, miktar, ölçü birimi, birim fiyat ve varsa seri numarası belirlenir. Parçanın araç uyumluluğu ayrıca sipariş notunda tutulabilir.

• Alıcının VKN veya TCKN bilgisi güncel ve doğrulanabilir durumdadır.
• Alıcının e-Fatura kullanıcısı olup olmadığı işlem öncesinde sorgulanmıştır.
• Parçanın stok kodu ile depo veya muhasebe kaydı eşleşmektedir.
• Miktar, birim fiyat, iskonto ve KDV bilgileri siparişle aynıdır.
• Teslimat adresi ile sevk belgesindeki bilgiler karşılaştırılmıştır.

Bu kontrol, özellikle farklı marka ve model parçaların birlikte satıldığı işletmelerde önem kazanır. Eksik veri varsa fatura ekranını doldurmak yerine önce sipariş ve stok kayıtları düzeltilmelidir.

İşletme, müşteriden gelen bilgiyi doğrudan kopyalamamalıdır. Vergi numarası, unvan ve adres resmi kayıt veya entegrasyon sorgusuyla doğrulanmalı; güncel olmayan müşteri kartı kullanılmamalıdır.

Ön hazırlığı pratikte dört adımda tamamlayın: müşteri kartını sorgulayın, sipariş satırlarını stokla eşleştirin, sevk adresini doğrulayın ve fiyat hesaplamasını teklif üzerinden yeniden kontrol edin. Her adımın tamamlandığı kullanıcı kaydıyla görülebilir.

Yanlış: Müşteri e-postasındaki bilgileri sorgulamadan doğrudan fatura ekranına aktarmaktır. Bu yöntem, güncel olmayan VKN veya eski teslimat adresi riskini artırır.

Doğru: Sorgu sonucunu müşteri kartıyla karşılaştırıp farklılık varsa kartı güncellemek ve ancak sonra fatura oluşturmaktır. Bu işlem, aynı müşterinin iki ayrı cari hesapla açılmasını da önler.

Yedek parça satışında müşteri e-Fatura mı e-Arşiv mi alır?

Yedek parça satışında e-Fatura veya e-Arşiv seçimi, öncelikle alıcının e-Fatura kayıt durumuna göre yapılır. Alıcı kayıtlıysa kural olarak e-Fatura, kayıtlı değilse mevzuatın izin verdiği durumda e-Arşiv değerlendirilir.

e-Fatura, GİB sisteminde kayıtlı kullanıcılar arasında düzenlenen elektronik faturadır. e-Arşiv Fatura, e-Fatura kullanıcısı olmayan alıcıya elektronik ortamda düzenlenen ve arşivlenen faturadır.

Bir yedek parça distribütörü servis şirketine satış yapıyorsa, servis şirketinin VKN bilgisiyle kayıt durumu sorgulanır. Sonuç e-Fatura ise e-Arşiv seçmek, yalnızca müşterinin talebiyle yapılabilecek basit bir tercih değildir.

Bireysel müşteriye yapılan satışlarda belge türü, alıcının statüsü ve işlem koşulları birlikte incelenir. Tüketiciye düzenlenen her belge için aynı ekran, aynı teslim yöntemi veya aynı senaryo varsayılmamalıdır.

e-Arşiv düzenlenen belgede alıcının adı, soyadı, adresi ve kimlik bilgileri gibi alanlar işlem türüne göre doğru yazılmalıdır. Kullanılan portal, bu bilgilerin hangilerini zorunlu tuttuğunu gösterebilir.

GİB kullanıcı listesi anlık veya güncel entegrasyonla kontrol edilmelidir. Belge türü konusunda istisna, özel senaryo veya güncel değişiklik varsa güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Yedek parça e-fatura kesme ekranında hangi alanlar doldurulur?

Yedek parça e-fatura kesme ekranında başlık, alıcı, mal veya hizmet satırı, vergi, ödeme ve açıklama alanları doldurulur. Alan adları yazılıma göre değişse de ticari bilgilerin doğruluğu değişmez.

Başlık bölümünde fatura tarihi, belge numarası, senaryo ve para birimi yer alabilir. Belge numarası sistemin sıra kurallarına göre oluşturulmalı, aynı satış için farklı numaralarla mükerrer kayıt açılmamalıdır.

Alıcı bölümünde unvan, VKN veya TCKN, vergi dairesi ve adres bulunur. Entegrasyon sorgusu sonucu gelen unvan ile siparişteki müşteri kartı farklıysa işlem durdurulmalıdır.

Mal veya hizmet satırında ürün adı, açıklama, miktar, birim, birim fiyat ve indirim bilgileri gösterilir. Fren diski, yağ filtresi veya debriyaj seti gibi ürünler anlaşılır açıklamalarla yazılmalıdır.

Vergi bölümünde matrah, KDV ve toplam tutar hesaplanır. Ödeme şekli, vade, banka bilgisi veya servis emri gibi alanlar, işletmenin gerçek ticari şartlarını yansıtmalıdır.

Açıklama alanı; OEM numarası, araç uyumluluğu, garanti kaydı veya sipariş referansı için kullanılabilir. Bu alan, zorunlu fatura bilgisinin yerine geçmez; yalnızca açıklayıcı ek bilgi sağlar.

Fatura ekranını doldururken önce başlık ve alıcı alanını kaydedin; sonra satır ekleyin. Satırdaki miktar değişirse toplam tutarı, iskonto matrahını ve vergi hesaplamasını yeniden çalıştırın.

Örneğin küçük bir oto servisinin parça sorumlusu, iki farklı araç için aynı filtreyi alabilir. Ürün kodları aynı değilse faturada araç plakası yerine doğru stok açıklaması kullanılmalı; plaka yalnızca yardımcı referanstır.

Yanlış: Ürünü yalnızca parça olarak yazıp miktarı ve birimi boş bırakmak. Doğru: Ürünü tanımlayan açıklamayı, miktarı, birimi ve siparişle eşleşen fiyatı birlikte girmektir.

Stok kodu, OEM numarası ve seri numarası e-faturaya nasıl yazılır?

Stok kodu, OEM numarası ve seri numarası e-faturada ürünün izlenmesini sağlayacak açıklıkta yazılır. Bu bilgiler, işletmenin stok sistemiyle fatura satırında aynı ürünü göstermelidir.

Stok kodu, işletmenin kendi ürün tanımlayıcısıdır. Örneğin BP-FB-001 kodu, stok kartında ön balata olarak tanımlanmışsa faturadaki açıklama bu kartla çelişmemelidir.

OEM numarası, üretici veya orijinal ekipman parça numarasını ifade eder. Farklı üreticilerin muadil ürünleri satılıyorsa OEM numarası, marka ve muadil kodu birbirine karıştırılmadan açıklanmalıdır.

Seri numarası, ürün bazında takip gerekiyorsa kullanılır. Akü, elektronik kontrol ünitesi veya garanti kapsamında izlenen bir parçada seri bilgisi fatura açıklamasına ya da işletmenin ilgili takip kaydına eklenebilir.

Birden fazla parçanın tek satırda birleştirilmesi, stok ve iade takibini zorlaştırır. Farklı kod, marka veya seri numarası taşıyan parçalar mümkün olduğunca ayrı satırlarda gösterilmelidir.

Yanlış: Aynı satırda üç farklı marka filtreyi tek ürün gibi göstermek. Doğru: Her ürünün stok kodunu, açıklamasını, miktarını ve gerekiyorsa üretici numarasını ayrı izlemektir.

Her yedek parça için seri numarası veya OEM numarası zorunlu kabul edilmemelidir. Belgenin zorunlu alanları, sektör uygulaması, garanti şartı ve güncel mevzuat birlikte değerlendirilerek belirlenmelidir.

Yedek parça e-faturada KDV, iskonto ve ek masraf nasıl gösterilir?

Yedek parça e-faturada KDV, iskonto ve ek masraflar gerçek satış koşullarına göre ayrı ve anlaşılır gösterilir. Vergi oranı veya tevkifat, ürünün ve işlemin niteliğine göre değerlendirilir.

KDV hesabında tek bir oranı bütün yedek parçalara otomatik uygulamak güvenli değildir. Ürün, işlem ve güncel mevzuat incelenmeli; oran konusunda güncel GİB duyurusu ve mali müşavir görüşü esas alınmalıdır.

İskonto fatura satırında veya fatura toplamında gösterilebilir. Kullanılan yazılımın hesaplama yöntemi ne olursa olsun, indirim öncesi tutar, indirim tutarı ve vergi matrahı birbiriyle uyumlu görünmelidir.

İskonto belirli bir ürüne aitse ilgili satırda belirtilmesi daha açıklayıcıdır. Tüm siparişe uygulanan ticari indirim ise toplam indirim alanında gösterilebilir; sözleşme veya teklif ile tutarlı kayıt tutulmalıdır.

Nakliye, montaj, kargo veya başka bir bedel ayrıca faturalandırılıyorsa niteliği açıkça yazılmalıdır. Bu bedelin vergi uygulaması, ana ürünle aynı kabul edilmeden işlem bazında incelenmelidir.

Tevkifat, istisna veya özel vergi uygulaması söz konusuysa ekranın ilgili alanları kullanılmalıdır. Bu uygulamalar her yedek parça satışında otomatik oluşmaz; alıcı, işin niteliği ve güncel kurallar kontrol edilmelidir.

Karşı durum, yalnızca ürün bedelinin faturalandığı satış değildir. Kargo veya montaj ayrı bedelse, satırın adı ve vergi hesabı muhasebe kaydıyla uyumlu olmalıdır; ana parçaya gizlemek sonradan açıklama sorununa yol açar.

Yanlış: İskontoyu vergi matrahından düşmeden yalnızca açıklama alanına yazmaktır.

Doğru: İndirimi ilgili hesap alanında gösterip fatura toplamının teklif ve cari kayıtla aynı olduğunu kontrol etmektir.

Örneğin servis işletmesine balata ve filtre satışı yapan dükkân, teklifindeki indirim oranını fatura hesaplarıyla karşılaştırır. Tutarlar uyuşmuyorsa belge gönderilmeden önce sipariş ve muhasebe kaydı düzeltilir.

Yedek parça e-fatura nasıl gönderilir ve durumu nasıl takip edilir?

Yedek parça e-fatura, tüm alanlar doğrulandıktan sonra mali mühür veya elektronik imza süreciyle onaylanır ve elektronik kanaldan gönderilir. Gönderimden sonra yalnızca PDF dosyasına değil, sistem durumuna bakılır.

Elektronik fatura teknik olarak XML veya UBL-TR yapısındaki verilerle oluşturulur. PDF görünümü okunabilir kopyadır; asıl belgenin geçerliliği, sistemdeki elektronik kayıt ve imza bilgileriyle birlikte değerlendirilir.

Onay sonrası belge için gönderildi, iletildi, kabul edildi veya hata gibi durumlar görülebilir. Kullanılan entegratör ekranında durum açıklaması ve hata kodu varsa, çözüm bu bilgiye göre yürütülmelidir.

Ticari senaryoda alıcının yanıtı ayrıca takip edilir. Temel senaryoda aynı tür ticari yanıt akışı bulunmadığından, itiraz veya düzeltme süreci farklı belgeler ve yöntemlerle ilerleyebilir.

Alıcıya sevkiyat belgesiyle birlikte fatura bilgisi verilecekse belge numarası ve tarihi doğru aktarılmalıdır. Faturanın çıktısını göndermek, elektronik gönderim ve kabul durumunun kontrolü yerine geçmez.

Gönderim hatası alındığında aynı faturayı rastgele yeniden oluşturmak mükerrer belge riskini doğurur. Önce hata nedeni, belge durumu ve numara kullanımı kontrol edilmeli; ardından teknik destek veya mali müşavirle ilerlenmelidir.

Gönderilen belgeler, işletmenin saklama ve muhasebe düzenine uygun arşivlenmelidir. Portal veya entegrasyon ekranındaki 10 yıllık güvenli saklama özelliği kullanılsa bile şirket içi erişim ve yedekleme yetkileri ayrıca yönetilmelidir.

Onaydan sonra belge numarasını ve durum ekranındaki zaman bilgisini kaydedin. Alıcı kutusuna ulaşmayan veya hata alan belgeler için önce aynı numaranın kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.

Karşı durum olarak sistem gönderildi gösterse bile alıcı faturayı muhasebe yazılımına aktarmamış olabilir. Bu nedenle teslim durumu ile alıcının ticari yanıtı aynı kavram sayılmamalı, mutabakat ayrıca yapılmalıdır.

Yedek parça e-faturada e-İrsaliye ne zaman kullanılır?

Yedek parça e-faturada e-İrsaliye, malın sevki sırasında gereken elektronik sevk belgesi olarak değerlendirilir. Fatura, satışın mali belgesidir; e-İrsaliye ise malın taşınması ve teslim sürecini gösterir.

e-İrsaliye, malların sevk bilgilerini elektronik ortamda taşıyan belgedir. Bu belge e-Fatura değildir ve düzenlenmesi, faturanın otomatik olarak yerine geçtiği anlamına gelmez.

Yedek parça depodan servise, bayiye veya müşterinin belirlediği adrese gönderiliyorsa sevk bilgileri hazırlanır. Araç plakası, sevk tarihi, teslim adresi, taşıyıcı ve ürün miktarı gibi alanlar işlem yapısına göre incelenir.

İşletmenin e-İrsaliye kapsamına girip girmediği ayrıca kontrol edilmelidir. Kapsama giren işletmeler için e-İrsaliye sürecinde sevkten önce veya sevk anında gereken adımlar uygulanır.

Fatura sevkten önce kesilebilir, sevk sırasında düzenlenebilir veya mevzuatın izin verdiği başka bir zamanlama uygulanabilir. Bu nedenle fatura tarihi ile fiili sevk tarihinin uyumu mutlaka muhasebe ve lojistik kayıtlarıyla kontrol edilmelidir.

Örneğin küçük bir parça satıcısı, üç farklı servise aynı gün ürün gönderebilir. Her sevkiyatın teslim adresi ve ürün miktarı ayrıştırılmazsa, sonradan hangi faturanın hangi teslimata ait olduğu zor anlaşılır.

e-İrsaliye zorunluluğu sektör adından tek başına çıkarılamaz. Güncel kapsam, istisna ve uygulama tarihleri için GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

İade, yanlış kesim ve e-fatura iptali nasıl yönetilir?

İade, yanlış kesim ve e-fatura iptali aynı işlem değildir; her biri farklı bir düzeltme yolu gerektirir. Önce faturanın durumu, senaryosu, alıcısı ve hatanın niteliği belirlenmelidir.

İade, alıcının ürünü geri göndermesi veya satışın bir bölümünü düzeltmesiyle ilgilidir. Yanlış VKN, yanlış ürün, hatalı miktar veya yanlış vergi bilgisi ise ayrıca belge düzeltme süreci doğurabilir.

Temel ve ticari e-Fatura senaryolarında yanıt mekanizması farklıdır. Ticari senaryoda alıcı kabul veya red yanıtı verebilir; temel senaryoda aynı ticari red akışının bulunmadığı dikkate alınmalıdır.

Belgeyi sistemden silmek, düzenlenmiş faturayı hukuken yok etmez. İptal veya itiraz imkânı, belgenin türüne, senaryosuna, tarafların durumuna ve uygulanabilir süreye göre incelenmelidir.

Örneğin yanlışlıkla 10 adet yerine 100 adet filtre kesildiyse, önce gönderim durumu kontrol edilir. Fatura kabul edilmiş veya muhasebeleştirilmişse, iade ve yeni belge işlemi mali müşavir yönlendirmesiyle yapılır.

İade edilen ürünün stok hareketi, taşıma belgesi, müşteri yazışması ve ilgili fatura birlikte saklanmalıdır. Sadece yeni bir fatura düzenlemek, eski belgenin neden düzeltildiğini açıklamaya yetmeyebilir.

Uygulanabilir iptal, itiraz ve iade adımları değişebileceğinden e-belge sık sorulan sorularını inceleyin. Süre veya mevzuat ayrıntısı için güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Yedek parça e-fatura muhasebe ve stok kayıtlarıyla nasıl eşleştirilir?

Yedek parça e-fatura, muhasebe ve stok kayıtlarıyla fatura numarası, tarih, cari hesap, ürün kodu ve toplam tutar üzerinden eşleştirilir. Böylece satış, tahsilat ve depo hareketi aynı işlemde izlenir.

Muhasebe kaydında cari hesap bilgisi, matrah, vergi ve toplam tutar faturadaki değerlerle aynı olmalıdır. Fatura farklı para birimindeyse kur bilgisi ve muhasebe kayıt yöntemi ayrıca kontrol edilir.

Stok çıkışı fatura anında veya sevkiyat işleminde oluşabilir. İşletmenin kullandığı ERP veya muhasebe düzeni hangisini gerektiriyorsa, aynı ürünün iki kez düşülmemesi için süreç sorumluları belirlenmelidir.

Entegrasyon kullanılıyorsa fatura numarası ve stok kodu iki sistemde ortak anahtar olarak tutulabilir. Otomatik aktarımın başarılı görünmesi, ürün açıklaması, miktar ve vergi hesaplarının ayrıca kontrol edilmeyeceği anlamına gelmez.

e-Defter, elektronik ortamda tutulan yasal defter kayıtlarını ifade eder. Faturanın e-Defter kayıtlarıyla uyumu için belge tarihi, numarası ve muhasebe fişi dönem kontrolünden geçirilmelidir.

Aylık mutabakat sırasında kesilen faturalar, gönderim hataları, iadeler ve stok çıkışları karşılaştırılır. Eksik veya mükerrer kayıt bulunursa dönem kapanmadan önce neden analizi yapılması daha güvenlidir.

Bir yedek parça mağazası, aynı ürünü hem perakende hem servis satışında kullanabilir. Kanal, cari hesap ve fiyat listesi ayrıştırılmazsa doğru fatura kesilse bile stok ve kârlılık raporu bozulabilir.

Yedek parça işletmesi e-fatura sürecinde hangi hataları önlemelidir?

Yedek parça işletmesi, yanlış alıcı seçimi, hatalı ürün kodu, eksik miktar, yanlış vergi ve takip edilmeyen gönderim hatalarını önlemelidir. Hatalar çoğunlukla fatura gönderilmeden önce yapılan kısa kontrollerle yakalanır.

En yaygın sorun, müşteri kartındaki eski VKN veya unvanla fatura düzenlemektir. İkinci sorun, aynı ürünün farklı marka, model veya ölçüsünü tek stok kodunda birleştirmektir.

Yanlış: Alıcı e-Fatura kullanıcısı mı diye kontrol etmeden e-Arşiv düzenlemek. Doğru: VKN veya TCKN sorgusunu çalıştırıp sistemin önerdiği belge türünü işlem koşullarıyla karşılaştırmaktır.

Uzman notu: Sevk edilen parçanın kodu, faturadaki ürün açıklaması ve depo çıkışı aynı değilse gönderimi durdurun; sonradan yapılan düzeltme, ilk hatanın izini ortadan kaldırmaz.

Kullanıcı yetkileri de hata kaynağı olabilir. Fatura hazırlayan personel ile onaylayan personelin görevleri ayrılabilir; iptal, iade ve müşteri kartı değişiklikleri kayıtlı yetkiyle yapılabilir.

Kontör planlamasında gelen ve giden belgelerin her biri 1 kontör düşürür. Bu nedenle mükerrer gönderim, gereksiz yeniden oluşturma ve test belgesini gerçek alıcıya iletme önlenmelidir.

Her iş günü sonunda bekleyen, hatalı ve kabul edilmemiş belgeler gözden geçirilmelidir. Aylık olarak da fatura listesi, banka hareketi, cari hesap ve stok raporu birlikte karşılaştırılmalıdır.

Özet: 5 maddede yedek parça e-fatura nasıl kesilir?

Özetle yedek parça e-fatura, alıcı kaydı doğrulanıp ürün ve vergi bilgileri girilerek kesilir. Belgenin geçerli biçimde gönderilmesi, durumunun takip edilmesi ve stok kaydıyla eşleştirilmesi süreci tamamlar.

İlk adım, müşterinin VKN veya TCKN bilgisini doğrulamaktır. Bu kontrol, e-Fatura mı e-Arşiv mi düzenleneceğini belirleyen temel adımdır ve eski cari kart kullanımını önler.

İkinci adım, parçayı doğru tanımlamaktır. Stok kodu, OEM numarası, marka, miktar, birim fiyat ve varsa seri numarası; sipariş, depo ve servis kaydıyla karşılaştırılır.

Üçüncü adımda KDV, iskonto, nakliye ve varsa özel vergi uygulaması kontrol edilir. Oran veya tevkifat konusunda varsayım yapılmaz; güncel mevzuat ve mali müşavir görüşü esas alınır.

Dördüncü adım, faturayı elektronik olarak onaylayıp göndermektir. Beşinci adım ise gönderim durumunu, müşteri yanıtını, sevk belgesini ve muhasebe-stok eşleşmesini kontrol etmektir.

Yanlış düzenlenen belgelerde silme işlemi yapılmaz. Belgenin senaryosu, durumu ve hata türü incelenir; iade, itiraz veya düzeltme yolu güncel kurallara göre belirlenir.

• Alıcı bilgilerini ve e-Fatura kayıt durumunu işlemden önce sorgulayın.
• Stok kodu, ürün açıklaması, OEM numarası ve miktarı siparişle eşleştirin.
• KDV, iskonto ve ek masrafları gerçek ticari koşullara göre hesaplayın.
• Belgeyi mali mühür veya elektronik imza ile gönderip durumunu izleyin.
• Fatura, e-İrsaliye, stok ve muhasebe kayıtlarını aynı işlemle ilişkilendirin.

efaturakontor.com'da tüm e-belgelerde geçerli havuz kontör paketleri 100'den 500.000 kontöre kadar sunulur ve ücretsiz e-fatura portalı kullanılabilir. Sovos altyapısına aynı gün tanımlama yapılır; kontörlerin kullanım süresi 12-18 aydır.

Yedek parça işletmeleri, ihtiyaçlarına göre kontör paketlerini ve e-Fatura süreçlerini inceleyebilir. Belge türü veya mevzuat konusunda karar vermeden önce güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.