Logo Tiger ile e-Arşiv Fatura Kesme: Otomatik Fatura Akışı

Logo Tiger ile e-Arşiv Fatura kesme, Tiger’daki satış verisinin uygun bir entegrasyon üzerinden elektronik faturaya dönüştürülmesidir. Entegrasyon; müşteri, ürün, vergi, tutar ve belge bilgilerini aktarır, faturayı oluşturur ve gönderim durumunu Logo Tiger’a geri işler.

Bu rehber, Logo Tiger kullanan işletmelerin otomatik e-Arşiv Fatura akışını planlamasına yardımcı olur. Özellikle muhasebe, satış, e-ticaret ve teknik ekipler; bağlantı öncesi şartları, veri eşleştirmeyi, GİB gönderimini, kontör hesabını ve hata takibini bu adımlarla kontrol edebilir.

Akış kurulmadan önce satış kaydının hangi sistemde kesinleşeceği belirlenmelidir. Logo Tiger ana kaynak olacaksa cari, stok ve fatura bilgileri burada güncel tutulmalıdır. Başka bir satış kanalı ana kaynaksa, Logo Tiger’a aktarılacak siparişlerin tekil numara ve belge durumu taşıması gerekir.

Logo Tiger e-Arşiv Fatura entegrasyonu nasıl çalışır?

Logo Tiger e-Arşiv Fatura entegrasyonu, ERP içindeki satış kaydını e-belge sistemine taşıyan veri akışıdır. Logo Tiger satış, stok, cari hesap ve vergi bilgilerini tutar. Entegrasyon çözümü bu kayıtları okur, gerekli alanları doğrular ve e-Arşiv Fatura belgesi oluşturur. Ardından belge, seçilen gönderim kanalı üzerinden ilgili sisteme iletilir.

Akış genellikle üç katmandan oluşur. İlk katmanda Logo Tiger, satış ve cari hesap verisini sağlar. İkinci katmanda entegrasyon servisi, alan eşleştirme ve belge kurallarını uygular. Üçüncü katmanda özel entegratör veya ilgili e-belge hizmeti, gönderim yanıtını yönetir. Başarılı ya da hatalı sonuç, çoğu kurulumda Logo Tiger kaydıyla ilişkilendirilir.

Otomatik işlem, her Logo Tiger sürümünde aynı şekilde çalışmayabilir. Kullanılan lisans, modül, bağlantı yöntemi ve özel entegratör ayarları akışı değiştirir. Bazı kurulumlarda fatura otomatik oluşur, bazı kurulumlarda kullanıcı onayı gerekir. Bu nedenle bağlantıdan önce sürüm bilgisi, kullanılacak modül ve entegrasyon dokümantasyonu birlikte incelenmelidir.

Örneğin mağazada oluşturulan satış kaydı önce Logo Tiger’a düşer. Entegrasyon, cari kartı ve ürün satırlarını okur, zorunlu alanları kontrol eder ve e-Arşiv Fatura taslağı üretir. Kullanıcı onayı tanımlıysa muhasebe personeli taslağı inceler; otomatik gönderim tanımlıysa belge, ilgili gönderim kuyruğuna aktarılır.

Bu yapı, yalnızca PDF yüklenen manuel süreçten farklıdır. PDF oluşturulması tek başına belgenin gönderildiğini göstermez. Belge numarası, gönderim yanıtı ve Logo Tiger’daki durum aynı kayıt üzerinden izlenmelidir. Entegrasyon yalnızca rapor aktarımı yapıyorsa tam otomasyon varsayılmamalıdır.

Logo Tiger e-Arşiv Fatura kesmeden önce hangi şartlar kontrol edilir?

Logo Tiger e-Arşiv Fatura kesmeden önce mükellefiyet, e-belge hesabı, bağlantı yetkileri ve fatura ayarları kontrol edilmelidir. Bu şartlar tamamlanmadan yapılan aktarım, eksik belge, yanlış seri veya gönderim hatası oluşturabilir. İlk kontrol, işletmenin e-Arşiv Fatura kullanma durumunun ve seçilen hizmet sağlayıcı hesabının aktif olduğudur.

Hazırlanacak bilgiler arasında vergi kimlik numarası, unvan, adres, fatura serisi, para birimi, vergi oranları, birim tanımları ve kullanıcı yetkileri bulunur. Entegrasyon hesabına ait kullanıcı bilgileri Logo Tiger’a tanımlanırken yetki sınırları belirlenmelidir. Şifre ve anahtar bilgileri, yetkisiz kişilerin erişemeyeceği bir yöntemle saklanmalıdır.

Ürün kartlarında birim, KDV bilgisi ve açıklama; cari kartlarda ise unvan, VKN veya TCKN, adres ve iletişim alanları kontrol edilir. Belge numarası ve seri yapısı da ayrıca sınanır. Mevzuata bağlı koşullar değişebildiği için güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin. Bu kontrol, sonradan düzeltme ihtiyacını azaltır.

Uygulamada ilk kontrolü üç ayrı kişi veya ekip paylaşabilir. Teknik ekip bağlantı ve yetki bilgilerini, muhasebe ekibi belge ve vergi alanlarını, satış ekibi ise müşteri ile ürün kayıtlarını inceler. Böylece tek kişinin gözden kaçırdığı eksik alanlar, gerçek belge gönderilmeden önce fark edilir.

Bağlantı hesabı aktif olsa bile Logo Tiger’daki şirket ve işyeri tanımları ayrıca kontrol edilmelidir. Yanlış işyeri seçimi, doğru kullanıcıyla yapılan aktarımın farklı seri veya cari kayıtla eşleşmesine yol açabilir. Bu nedenle testte kullanılan şirket, işyeri, ambar ve belge serisi açıkça kayıt altına alınmalıdır.

Logo Tiger e-Arşiv Fatura verileri nasıl eşleştirilir?

Logo Tiger e-Arşiv Fatura veri eşleştirmesi, ERP alanlarının e-belge alanlarıyla doğru biçimde ilişkilendirilmesidir. Cari karttaki alıcı bilgileri, ürün kartındaki açıklama ve birim bilgileri, satış kaydındaki miktar ve fiyatlar belge alanlarına taşınır. Vergi, iskonto, tevkifat veya istisna gibi özel alanlar kullanılıyorsa ayrıca kontrol edilmelidir.

Yanlış: Müşteri adresini yalnızca serbest metin olarak aktarmak. Doğru: Cari karttaki il, ilçe, ülke, adres ve kimlik bilgilerini ayrı alanlarda doğrulayarak göndermek. Aynı yaklaşım ürün açıklaması ve birim bilgisi için de geçerlidir. Bir ürünün Logo Tiger’daki birimi ile e-belgedeki birimi uyumsuzsa toplam doğru olsa bile belge reddedilebilir veya alıcı tarafında sorun oluşabilir.

Fatura tarihi, belge numarası, para birimi, kur, vergi matrahı ve toplam tutar da eşleştirme testine dahil edilir. Sevk bilgisi bulunan satışlarda e-Arşiv Fatura ile e-İrsaliye kaydı birbirine karıştırılmamalıdır. Fatura, irsaliye yerine geçmez. Kullanılan Logo Tiger sürümündeki alan adları ve entegrasyon ekranları değişebileceğinden, örnek bir kayıt üzerinden alan bazlı test yapılmalıdır.

Bir ürün satırında miktar, birim fiyat, iskonto ve vergi matrahı ayrı ayrı karşılaştırılmalıdır. Örneğin iki adet ürünün toplamı doğru görünse bile birim fiyatın yanlış aktarılması muhasebe raporlarını bozabilir. Test faturasında Logo Tiger toplamı, entegrasyon çıktısı ve e-belgedeki toplam aynı hesapla doğrulanmalıdır.

Eşleştirme sırasında boş bırakılabilen alanlarla zorunlu alanlar ayrılmalıdır. Her satışta bulunmayan kampanya veya not bilgileri için varsayılan değer kullanılabilir; kimlik ve belge bilgileri için rastgele varsayılan değer kullanılmamalıdır. Özel vergi uygulamalarında alan eşleştirmesini mali müşavir ve entegrasyon sorumlusu birlikte onaylamalıdır.

Logo Tiger e-Arşiv Fatura otomatik akışı hangi adımlardan oluşur?

Logo Tiger e-Arşiv Fatura otomatik akışı, satış kaydından başlayıp gönderim yanıtının ERP’ye dönmesiyle tamamlanır. Kullanıcı, bağlantı ayarlarına göre yalnızca satış kaydını oluşturabilir veya gönderim öncesi onay verebilir. Standart akış aşağıdaki sırayla kontrol edilir:

1. Logo Tiger’da satış, müşteri, ürün, miktar ve vergi bilgileri kaydedilir.
2. Entegrasyon servisi, zorunlu alanları ve alıcının belge durumunu kontrol eder.
3. Uygun belge türü, seri bilgisi ve numara kuralı kullanılarak e-Arşiv Fatura oluşturulur.
4. Belge, seçilen e-belge bağlantısı üzerinden gönderim veya raporlama sürecine alınır.
5. Gönderim yanıtı, belge numarası ve durum bilgisi Logo Tiger kaydıyla ilişkilendirilir.

Bu sıra, bağlantının gerçek anlamda otomatik olup olmadığını da gösterir. Kullanıcı her faturada PDF indirip yeniden yüklemek zorunda kalıyorsa tam otomasyon oluşmamıştır. Benzer biçimde, Logo Tiger’da fatura oluştuğu halde gönderim durumu görünmüyorsa geri bildirim bağlantısı tamamlanmamış olabilir.

İşlem sırası işletmenin onay politikasına göre değişebilir. Bazı işletmelerde satıştan sonra otomatik gönderim tercih edilir. Bazı işletmelerde muhasebe personeli belgeleri topluca inceler ve ardından gönderir. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin; uygulama kararını yalnızca yazılım ekranındaki varsayıma bırakmayın.

Kurulumdan sonra bir günlük işlem senaryosu hazırlanması yararlıdır. Satışın oluşturulması, taslağın oluşması, onayın verilmesi, gönderim yanıtının alınması ve arşiv kaydının görünmesi ayrı ayrı işaretlenir. Bu adımlardan biri eksik kalırsa otomasyonun hangi noktada durduğu daha hızlı anlaşılır.

Logo Tiger e-Arşiv Fatura için müşteri ve adres bilgileri nasıl doğrulanır?

Logo Tiger e-Arşiv Fatura için müşteri doğrulaması, alıcının kimlik, adres ve belge türü bilgilerinin fatura öncesinde kontrol edilmesidir. Ticari müşterilerde VKN ve unvan, gerçek kişilerde ise belge senaryosuna uygun kimlik bilgileri önem taşır. Alıcının e-Fatura sistemindeki durumu da hangi belge türünün kullanılacağını etkileyebilir.

Cari kartta unvanın resmi kayda uygun yazılması, adresin eksiksiz tutulması ve VKN veya TCKN bilgisinin doğru girilmesi gerekir. E-posta adresi kullanılacaksa alıcıdan alınan güncel adres tercih edilmelidir. İl, ilçe, ülke, posta kodu ve telefon gibi alanların hangi bölümde tutulacağı, Logo Tiger ile entegrasyon eşleştirmesine göre belirlenmelidir.

Yanlış: Aynı müşteriyi her satışta yeni cari kart açarak göndermek. Doğru: Tekil cari kart kullanmak, kimlik alanlarını güncel tutmak ve gönderim öncesi alıcı durumunu kontrol etmek. Alıcı e-Fatura kullanıcısıysa e-Arşiv yerine başka bir belge türü gerekebilir. Belge türü konusunda güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Cari kart güncellenirken eski ve yeni bilgiler arasındaki fark kayıt altına alınmalıdır. Özellikle unvan değişikliği, adres taşınması veya vergi kimlik bilgilerindeki düzeltmeler, açık faturalarla birlikte değerlendirilmelidir. Satış ekibi yeni kart açmak yerine mevcut kartı güncelleme yetkisine sahip olmalıdır.

Bir kafe veya küçük mağaza, gün içinde çok sayıda bireysel satış yapıyorsa müşteri bilgilerinin kaynaktan doğru alınması önem kazanır. E-posta adresindeki tek karakter hatası, belge oluşturulsa bile alıcıya iletim sorununa neden olabilir. Bu nedenle müşteri bilgisiyle belge gönderim durumunu birlikte kontrol etmek gerekir.

Logo Tiger e-Arşiv Fatura gönderiminde GİB ve özel entegratörün rolü nedir?

Logo Tiger e-Arşiv Fatura gönderiminde Logo Tiger ticari veriyi üretir, özel entegratör iletim ve teknik yanıt süreçlerini yönetir, GİB ise e-belge altyapısına ilişkin kuralları ve kamu tarafındaki süreçleri belirler. Bu üç rolün karıştırılması, hatanın hangi ekranda aranacağını zorlaştırır.

Logo Tiger’daki satış kaydı doğruysa sorun bağlantı, yetkilendirme, alan eşleştirmesi veya gönderim servisinde olabilir. Entegratör ekranında belge kuyruğa alınmış, gönderilmiş, reddedilmiş veya bekliyor görünebilir. Ekran adları hizmete göre değişir. Önemli olan belge numarası, işlem zamanı, hata açıklaması ve ilgili Logo Tiger kaydının birlikte incelenmesidir.

GİB tarafındaki teknik veya mevzuatsal kurallar değiştiğinde entegrasyon ayarları da etkilenebilir. Bu nedenle yalnızca Logo Tiger ekranındaki başarılı kayıt yeterli kabul edilmemelidir. Belgenin gönderim sonucunu, alıcıya ulaşma durumunu ve saklama kaydını ayrı ayrı doğrulayın. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Bir hata görüldüğünde önce katman belirlenir: Logo Tiger kaydı oluşmamışsa ERP ayarları, kayıt oluşmuş fakat kuyruğa girmemişse entegrasyon bağlantısı, kuyrukta bekliyorsa servis veya yetki, reddedilmişse belge alanları incelenir. Bu ayrım, aynı işlemi tekrar tekrar denemek yerine doğru ekibe başvurmayı sağlar.

Destek talebinde yalnızca ekran görüntüsü göndermek yerine belge numarası, işlem saati, şirket bilgisi, cari kart ve hata metni paylaşılmalıdır. Kimlik veya şifre gibi gizli bilgiler destek kaydına eklenmemelidir. Teknik yanıt ile muhasebesel kararın farklı sorumluluklar taşıdığı da unutulmamalıdır.

Logo Tiger e-Arşiv Fatura kontör hesabı nasıl yapılır?

Logo Tiger e-Arşiv Fatura kontör hesabında giden ve gelen belgeler ayrı ayrı değerlendirilir. Her giden belge 1 kontör, her gelen belge de 1 kontör düşürür. Logo Tiger’da tek işlemle toplu gönderim yapılsa bile hesap belge adedine göre yapılır; toplu işlem otomatik olarak tek kontör anlamına gelmez.

Kontör hesabı yapılırken Logo Tiger’daki fatura sayısı ile hizmet panelindeki belge sayısı karşılaştırılmalıdır. Taslak kayıtlar, iptal işlemleri veya yeniden oluşturulan belgeler için yeni belge oluşup oluşmadığı ayrıca incelenmelidir. Yeniden gönderimden önce mevcut belge durumunu kontrol etmek, aynı işlemin tekrarlanmasını önler.

Kontör kullanımını satış kanalına göre izlemek de yararlıdır. Mağaza, e-ticaret, POS ve manuel muhasebe kayıtları ayrı raporlanabilir. Böylece hangi kanalın daha fazla belge ürettiği görülür. Paket ve kullanım koşullarını incelerken güncel hizmet panelini, GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi birlikte kontrol edin.

Örneğin aynı gün 40 giden e-Arşiv Fatura ve 8 gelen elektronik belge varsa toplam kullanım, belge yönlerine göre ayrı ayrı incelenir. Toplu gönderim düğmesine basılması bu hesabı değiştirmez. Raporlama yapılırken işlem sayısı yerine oluşturulan ve gönderilen gerçek belge sayısı esas alınmalıdır.

Logo Tiger e-Arşiv Fatura bağlantısı nasıl test edilir?

Logo Tiger e-Arşiv Fatura bağlantısı, gerçek yoğunluğa geçmeden önce kontrollü bir belgeyle test edilmelidir. Testin amacı yalnızca faturanın oluştuğunu görmek değildir. Veri aktarımı, alıcı bilgisi, belge numarası, gönderim yanıtı, PDF veya UBL çıktısı ve kontör kaydı birlikte incelenmelidir.

• Logo Tiger bağlantı bilgilerinin doğru kullanıcı ve yetkilerle çalıştığı doğrulanır.
• Test cari kartındaki VKN, TCKN, unvan ve adres alanları kontrol edilir.
• Ürün kartındaki birim, vergi ve açıklama bilgilerinin belgeye doğru aktarıldığı incelenir.
• Fatura seri, numara, tarih, tutar ve para birimi alanları karşılaştırılır.
• Gönderim yanıtı ile Logo Tiger’daki belge durumu aynı kayıt üzerinden kontrol edilir.
• Oluşan belge, alıcıya sunulan çıktı ve kullanım panelindeki kontör hareketiyle eşleştirilir.

Uzman notu: İlk testte yalnızca PDF görüntüsünü kontrol etmeyin; Logo Tiger kaydı, gönderim durumu, entegratör yanıtı ve belge arşivini birlikte inceleyin.

Test sırasında hata alınırsa aynı belgeyi art arda göndermek yerine hata metni kaydedilmelidir. Belge numarası, işlem zamanı ve kullanılan cari kart bilgisi destek incelemesi için gereklidir. Test hesabı veya kontrollü alıcı kullanılıyorsa, gerçek müşteriye gönderim yapılmadığı ayrıca doğrulanmalıdır.

Başarılı testten sonra az sayıda gerçek işlemle kademeli geçiş yapılabilir. İlk günlerde muhasebe ekibi, entegrasyon paneli ve Logo Tiger kayıtlarını birlikte kontrol etmelidir. Otomatik akış istikrarlı çalıştığında manuel tekrar girişleri kaldırılabilir.

Testi farklı durumlarla tekrarlamak gerekir. Eksik adresli cari kart, farklı para birimli satış, iskonto içeren ürün satırı ve iptal edilmiş taslak ayrı ayrı denenebilir. Her senaryoda hangi alanın zorunlu olduğu ve hata mesajının nerede göründüğü not edilirse canlı kullanımda müdahale süresi kısalır.

Logo Tiger e-Arşiv Fatura hataları nasıl çözülür?

Logo Tiger e-Arşiv Fatura hataları çoğunlukla eksik cari bilgi, yanlış belge türü, vergi alanı, numara serisi, yetkilendirme veya bağlantı sorunlarından kaynaklanır. Hatanın çözümü için önce mesajın hangi katmanda oluştuğu belirlenmelidir. Logo Tiger kaydı, entegrasyon kuyruğu ve gönderim yanıtı aynı sırayla incelenmelidir.

Yanlış: Logo Tiger ekranında fatura oluştuğu için belgenin kesin olarak gönderildiğini varsaymak. Doğru: Gönderim durumunu entegrasyon panelinden ve belge numarasıyla doğrulamak. Bir kayıt hazırlanmış, kuyruğa alınmış veya gönderilmiş olabilir. Bu durumların her biri farklı işlem gerektirir. Alıcıya ulaşmayan belge için yalnızca ERP ekranındaki başarılı kayıt yeterli değildir.

Yanlış: Hata mesajını silip aynı faturayı yeniden oluşturmak. Doğru: Hata metnini, belge numarasını ve ilgili cari bilgileri kaydedip önce kaynak alanı düzeltmek. Aynı satışın tekrar faturalandırılması mükerrer belge riski doğurabilir. Teknik hata sürüyorsa entegratör desteğine, mevzuat veya belge türü sorunu varsa mali müşavire başvurulmalıdır.

Hata çözümünde ilk adım, mesajın tam metnini ve oluştuğu zamanı kaydetmektir. Ardından Logo Tiger kaydındaki cari, ürün, seri ve tutar bilgileri kontrol edilir. Kaynak alan düzeltildikten sonra mevcut belgenin durumu incelenir; sistemde belge oluşmuşsa yeni kayıt açmadan önce yeniden gönderim seçeneği araştırılır.

Bir belge bekliyor görünüyorsa bağlantı kopukluğu ile belge verisi hatası birbirinden ayrılmalıdır. Aynı hata birçok belgede görülüyorsa ortak entegrasyon ayarı veya yetki sorunu olma ihtimali artar. Yalnızca bir müşteride görülüyorsa cari kart veya alıcı bilgileri incelenir. Bu karşılaştırma, destek başvurusunu daha açıklayıcı hale getirir.

Logo Tiger e-Arşiv Fatura diğer satış kanallarıyla nasıl bağlanır?

Logo Tiger e-Arşiv Fatura akışı, POS, pazar yeri, e-ticaret sitesi ve farklı muhasebe uygulamalarından gelen satışların ortak fatura sürecine alınmasıyla genişletilebilir. Bunun için her kanalın sipariş numarası, müşteri bilgisi, ürün satırı, ödeme bilgisi ve belge durumu Logo Tiger’daki karşılığıyla eşleştirilmelidir.

Trendyol siparişlerinden e-Arşiv Fatura üretilecekse Trendyol e-Arşiv Fatura kesme akışı incelenebilir. Paraşüt kullanan işletmeler için Paraşüt ile e-Arşiv Fatura bağlantısı farklı bir veri kaynağının nasıl ele alınacağını gösterir. POS tarafında ise Ingenico POS e-Fatura entegrasyonu bağlantı ve kontör kontrolü açısından örnek oluşturur.

Yazar kasa ve e-ticaret bağlantılarında da siparişin tekilleştirilmesi önemlidir. Hugin kullanan işletmeler Hugin yazar kasa e-Arşiv akışını, T-Soft kullananlar ise T-Soft e-Fatura entegrasyonunu ayrıca inceleyebilir. Bu sayfalar doğrudan Logo Tiger kurulumu yerine, farklı satış kaynaklarının e-belge sürecine nasıl bağlandığını anlamaya yardımcı olur.

Bir siparişin hem pazar yerinden hem de Logo Tiger’dan ayrı ayrı faturalandırılmasını önlemek için tekil sipariş numarası kullanılmalıdır. Aktarım sırasında sipariş durumu faturalanmış olarak işaretlenmeli ve aynı numaranın ikinci kez işlenmesi engellenmelidir. İade ve kısmi sevkiyat senaryoları, normal satıştan ayrı test edilmelidir.

Logo Tiger e-Arşiv Fatura otomasyonunda hangi kontroller düzenli yapılır?

Logo Tiger e-Arşiv Fatura otomasyonunda düzenli kontrol, gönderilen belgelerin durumunu, cari bilgileri, kontör hareketlerini ve arşiv kayıtlarını belirli bir iş akışıyla karşılaştırmaktır. Otomasyon kurulduktan sonra insan kontrolü tamamen ortadan kalkmaz. Kontrolün amacı her faturayı yeniden yazmak değil, istisnaları hızlı yakalamaktır.

Örneğin küçük bir eczane sahibi, gün içinde Logo Tiger’a satış ve fatura kayıtlarını aktarabilir. Gün sonunda muhasebe personeli; gönderilemeyen belge var mı, müşteri bilgisi eksik mi, POS satışları ile fatura sayısı uyuşuyor mu ve kullanılan kontör beklenen miktarda mı sorularını kontrol eder. Böylece bir kayıt hatası tüm günün belgelerini etkilemeden bulunabilir.

Arşiv kontrolünde Logo Tiger kaydı, gönderim yanıtı ve saklanan belge aynı numarayla eşleştirilir. Kullanılan portalda gelen-giden kutusu ve 10 yıl güvenli saklama özelliği bulunuyorsa, belgeye erişim ve geçmiş kayıt kontrolü kolaylaşır. Ancak saklama yükümlülükleri ve muhasebe kayıtları için güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Günlük kontrol listesinde bekleyen, reddedilen, mükerrer görünen ve gönderim sonucu dönmeyen belgeler ayrı gruplandırılmalıdır. Haftalık kontrolde cari kart değişiklikleri, seri-numara ilerleyişi ve satış kanallarının toplamları karşılaştırılabilir. Aylık kontrolde ise kontör kullanımı ile belge adedi arasında açıklanamayan fark olup olmadığı incelenmelidir.

Özet: 5 maddede Logo Tiger e-Arşiv Fatura akışı

Logo Tiger e-Arşiv Fatura akışı, doğru veri hazırlığı, kontrollü gönderim ve düzenli mutabakatla güvenilir şekilde yürütülür. Otomasyonun çalışması, yalnızca Logo Tiger’da fatura oluşmasına değil, belgenin doğru gönderilmesine ve sonucunun kayda dönmesine bağlıdır.

Uygulama sırasında aşağıdaki beş kontrol sırası temel alınabilir:

• Logo Tiger sürümü, kullanılan modül, özel entegratör hesabı ve bağlantı yetkileri işlem başlamadan önce kontrol edilir.
• Cari kart, ürün kartı, vergi, birim, seri, numara ve alıcı belge durumu doğru alanlarla eşleştirilir.
• Satış kaydı oluşturulduktan sonra e-Arşiv belgesinin hazırlanması, gönderilmesi ve yanıtının Logo Tiger’a dönmesi izlenir.
• Her giden ve gelen belgenin 1 kontör düşürdüğü dikkate alınarak Logo Tiger kayıtları ile kullanım paneli karşılaştırılır.
• Hatalı veya bekleyen belgelerde aynı faturayı yeniden oluşturmadan önce hata mesajı, belge numarası ve gönderim durumu incelenir.

Bu beş adım, Logo Tiger ile e-Arşiv Fatura otomasyonunu teknik ve muhasebesel açıdan birlikte takip etmeyi sağlar. Mevzuat, belge türü veya saklama konusunda güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Uygulama kararı verilirken Logo Tiger kayıtları, entegrasyon paneli ve muhasebe raporları aynı belge numarası üzerinden karşılaştırılmalıdır. Böylece otomasyonun yalnızca fatura oluşturma değil, gönderim, saklama, kontör ve hata takibi aşamalarını da kapsadığı doğrulanır.

Efaturakontor.com’da tüm e-belgelerde geçerli havuz kontör paketleri 100’den 500.000 kontöre kadar sunulur ve ücretsiz e-Fatura portalı kullanılabilir. Kontörler Sovos altyapısına aynı gün tanımlanır; kullanım süresi pakete göre 12-18 aydır.