İnşaat İçin En Sık e-Fatura Hataları ve Çözümleri Rehberi

İnşaat İçin En Sık e-Fatura Hataları ve Çözümleri şunlardır: yanlış VKN veya TCKN girişi, eksik şantiye bilgisi, hatalı hakediş açıklaması, yanlış KDV ya da tevkifat seçimi ve gönderim durumunun takip edilmemesidir.

Bu rehber; müteahhitleri, taşeronları, yapı malzemesi tedarikçilerini ve mali müşavirleri ilgilendirir. Fatura hazırlama, kontrol etme, gönderme ve hatalı belgeyi düzeltme adımlarını inşaat işlemleri üzerinden açıklar.

İnşaat e-Fatura hataları çoğu zaman mevzuat bilgisinden değil, sözleşme, hakediş ve cari bilgilerinin sisteme eksik aktarılmasından kaynaklanır. Güncel uygulama için GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi ayrıca kontrol edin.

İnşaat e-Fatura hataları neden sık görülür?

İnşaat e-Fatura hataları, aynı işte birden fazla taraf, adres, proje ve belge türü kullanıldığı için sık görülür. e-Fatura, kayıtlı kullanıcılar arasındaki faturanın elektronik ortamda oluşturulup iletilmesini sağlayan e-belgedir.

Bir inşaat şirketi aynı ay içinde işveren firmaya hakediş faturası kesebilir. Aynı şirket, taşerondan hizmet faturası alabilir. Yapı malzemesi satıcısından gelen fatura ise farklı bir siparişe bağlı olabilir. Bu belgelerin alıcısı, adresi, açıklaması ve vergi bilgisi birbirinden ayrılmalıdır.

Manuel veri girişi, eski cari kartın seçilmesi ve sözleşmedeki proje adının unutulması en yaygın nedenlerdir. Şantiye adresi ile şirketin vergi kayıtlarındaki adres de her zaman aynı olmayabilir. Bu nedenle belgeyi yalnızca toplam tutara bakarak onaylamak yeterli değildir.

Örneğin küçük bir müteahhitlik şirketi, üç farklı şantiyede aynı taşeronla çalışabilir. Her faturada aynı şirket unvanı görünür. Ancak proje kodu, iş dönemi ve hakediş numarası farklıdır. Bu bilgiler ayrılmazsa ödeme ve muhasebe eşleştirmesi gecikir.

İlk kontrolü dosya bazında yapmak daha güvenlidir. Sözleşme, son hakediş, cari kart ve varsa sevk kaydı aynı klasörde açılır. Fatura ekranına geçmeden önce proje kodu ve belge dönemi bu kayıtlardan doğrulanır.

Adım adım uygulamada önce tarafı, sonra işi, en son vergiyi kontrol edin. Taraf doğru değilse vergi hesabını incelemek zaman kaybettirir. İşveren değişmişse eski şablonu kopyalamak yerine yeni cari kart açılmasını değerlendirin.

Karşı durum şudur: Tek şantiyeli işletmede proje ayrımı daha basit olabilir. Buna rağmen aynı işverenin farklı sözleşmeleri varsa fatura açıklamasında sözleşme veya iş emri referansı korunmalıdır.

İnşaat işletmelerinin sektör özelindeki belge akışını görmek için inşaat sektörü e-dönüşüm sayfasındaki süreç başlıkları da incelenebilir. Buradaki temel yöntem, her faturayı sözleşme, sipariş veya hakediş belgesiyle eşleştirmektir.

İnşaat e-Faturasında alıcı bilgileri nasıl doğrulanır?

Alıcı bilgileri; VKN veya TCKN, unvan, e-Fatura kullanıcı durumu ve fatura adresi birlikte kontrol edilerek doğrulanır. Sadece cari kartta kayıtlı ada bakmak, inşaat e-Fatura hataları açısından güvenli değildir.

Fatura kesmeden önce sözleşmedeki taraf bilgilerini vergi levhası, cari hesap kaydı ve GİB e-Fatura kullanıcı bilgileriyle karşılaştırın. Tüzel alıcıda VKN ve tam ticari unvan önemlidir. Gerçek kişide TCKN, ad ve soyad bilgilerinin doğru yazılması gerekir.

1. Sözleşmedeki işveren veya taşeron unvanını güncel vergi bilgisiyle karşılaştırın.
2. VKN ya da TCKN bilgisini kopyala-yapıştır sonrası tekrar kontrol edin.
3. Alıcının e-Fatura kullanıcısı olup olmadığını GİB kaydı veya sistem ekranından inceleyin.
4. Aynı unvana sahip farklı şube, merkez veya grup şirketlerini ayırt edin.
5. Fatura adresini, teslimat veya şantiye adresiyle karıştırmadan ayrı değerlendirin.
6. Cari kartı kaydetmeden önce muhasebe sorumlusundan ikinci kontrol alın.

Yanlış: İşverenin kısa adı ve eski VKN bilgisiyle fatura düzenlemek. Doğru: Sözleşmedeki tarafı güncel vergi bilgileriyle doğrulayıp doğru cari kartı seçmektir. Bu kontrol, yanlış alıcıya gönderim ve sonradan düzeltme ihtimalini azaltır.

Alıcı e-Fatura kullanıcısı değilse uygulanacak belge türü, işlem koşullarına göre ayrıca değerlendirilir. Sistem otomatik olarak farklı bir belge önerebilir. Bu öneriyi doğrudan kabul etmek yerine güncel GİB kurallarını ve mali müşavirinizin yönlendirmesini kontrol edin.

Şantiye adresi ve fatura adresi nasıl ayrılır?

Şantiye adresi, işin yapıldığı yeri; fatura adresi ise alıcının veya satıcının resmi belge bilgilerindeki adresi gösterir. Bu iki adres, inşaat e-Faturasında aynı olmak zorunda değildir.

İşverenin merkez adresi Ankara’da, proje sahası ise İzmir’de olabilir. Fatura alıcısının resmi adresi cari bilgilerden alınmalıdır. Şantiye veya teslimat yeri ise açıklama, teslimat bilgisi ya da ilgili sevk belgesiyle gösterilebilir. Kullanılan alanlar, belge düzenleme yazılımına ve işlem türüne göre değişebilir.

Adres bilgisini sözleşmedeki proje adıyla desteklemek, fatura eşleştirmesini kolaylaştırır. Ancak şantiye adresini otomatik olarak vergi adresi yerine yazmak doğru değildir. Resmi adres değişikliği, şube kaydı veya işyeri bilgisi gerekiyorsa bunu mali müşavirinizle değerlendirin.

Yapı malzemesi faturalarında teslim yeri ayrıca önem taşır. Malzeme doğrudan şantiyeye gidiyorsa sevk belgesiyle fatura arasındaki proje bilgisi uyumlu olmalıdır. Hizmet faturasında ise çalışma dönemi, proje adı ve sözleşme referansı daha belirleyici olabilir.

Bu nedenle fatura ekranında üç ayrı kontrol yapın: resmi adres, teslimat veya şantiye adresi ve proje açıklaması. Eşleştirme mümkün değilse belgeyi göndermeden önce karşı taraftan yazılı bilgi alın. Eksik adres, tek başına her durumda faturayı geçersiz kılmaz; fakat muhasebe ve denetim sürecini zorlaştırabilir.

Küçük bir müteahhit, üç dairelik tadilat işinde malzemeyi kendi alıp işçiliği taşerona bırakabilir. Bu durumda malzeme faturası, taşeron hizmet faturası ve işverene kesilen hakediş aynı dosyada tutulur; ancak üçü tek fatura gibi birleştirilmez.

Uygulama adımları şöyledir: merkez adresini cari karttan, şantiye adresini sözleşmeden, teslim yerini sevk kaydından alın. Sonra açıklamadaki proje adıyla bu kayıtları karşılaştırın. Uyuşmazlık varsa gönderimden önce yazılı teyit alın ve teyidi e-posta veya imzalı proje yazışmasıyla arşivleyin.

İnşaat hakediş faturası nasıl doğru hazırlanır?

İnşaat hakediş faturası, onaylı iş ilerlemesi, sözleşme ve fatura kalemleri birbiriyle karşılaştırılarak hazırlanır. Hakediş raporu, sözleşme eki ve fatura aynı tutarı, dönemi ve işi açıklamalıdır.

Fatura satırlarında hizmetin adı, miktar veya ilerleme ölçüsü, birim, birim fiyat ve toplam tutar açıkça yazılmalıdır. Her projede kullanılan hakediş formatı farklı olabilir. Bu yüzden tek bir açıklama kalıbını bütün şantiyelerde kullanmak yerine sözleşmeye uygun alanlar oluşturun.

Örneğin bir taşeronun betonarme imalatı için hazırladığı hakedişte proje adı, iş dönemi ve hakediş numarası bulunabilir. Faturada da aynı bilgiler yer almalıdır. Kesinti, teminat, avans veya önceki hakediş mahsupları varsa bunların nasıl gösterileceğini mali müşavir ve sözleşme sorumlusuyla netleştirin.

Yanlış: Hakediş raporundaki genel toplamı, dönem ve iş kalemlerini açıklamadan tek satırda faturalandırmak. Doğru: Fatura açıklamasında proje, hakediş dönemi, rapor numarası ve hizmet kapsamını sözleşmeyle uyumlu biçimde göstermektir.

Hakediş tutarı ile fatura tutarı farklıysa farkın nedeni belgelenmelidir. Fark; önceki avans, kesinti, fiyat farkı veya kapsam değişikliğinden doğabilir. Nedeni yazılmayan fark, karşı tarafın faturayı reddetmesine ya da ödeme dosyasını bekletmesine yol açabilir.

Göndermeden önce işveren onayını, hakediş numarasını, dönem bilgisini ve vergi hesaplamasını ayrı kişiler kontrol etsin. Hakediş raporu ile e-Faturanın aynı belge olmadığını unutmayın. Hangi belgenin hangi muhasebe kaydını destekleyeceğini güncel mevzuat ve mali müşavir görüşüyle belirleyin.

İnşaat tevkifatlı e-Fatura nasıl kontrol edilir?

Tevkifatlı e-Fatura, KDV’nin mevzuatta belirlenen bölümünün alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesini gerektiren işlemlerde düzenlenir. İnşaat hizmetinin tevkifata tabi olup olmadığı, tarafların niteliği ve güncel kurallar birlikte incelenmelidir.

İlk kontrol, verilen hizmetin gerçekten tevkifat kapsamına girip girmediğidir. Sözleşmede yapım işi, bakım, onarım, taşeron hizmeti veya farklı bir faaliyet yazabilir. Hizmetin adı ile uygulamadaki fiili iş aynı değilse yalnızca sözleşme başlığına bakarak kod seçmeyin.

İkinci kontrol, alıcının tevkifat uygulamasındaki statüsüdür. Her alıcı için aynı uygulamanın geçerli olduğu varsayılmamalıdır. Alıcı türü, işin niteliği ve güncel mevzuat birlikte değerlendirilmelidir. Oran veya kod konusunda tahmin yürütmek yerine GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Üçüncü kontrol, fatura satırındaki matrah, KDV, tevkifat tutarı ve ödenecek toplamın birbiriyle uyumudur. Yazılımın otomatik hesabı, yanlış hizmet kodu seçildiğinde doğru sonuç üretmeyebilir. Bu nedenle otomatik hesaplamayı belge dayanağıyla karşılaştırın.

Yanlış: İnşaatla ilgili her faturaya aynı tevkifat oranını uygulamak. Doğru: Hizmet türünü, alıcının durumunu ve faturanın düzenlendiği tarihteki güncel uygulamayı birlikte kontrol etmektir.

Tevkifatlı faturada açıklama alanına işin niteliğini ve gerekiyorsa sözleşme veya hakediş referansını yazın. İptal, ret veya yeniden düzenleme işlemi belgenin durumuna göre değişebilir. Hatalı oran, kod veya tutar fark ettiğinizde önce belge durumunu kontrol edin, ardından mali müşavirinizle düzeltme yöntemini belirleyin.

KDV, istisna ve vergi kodu hatası nasıl düzeltilir?

KDV, istisna ve vergi kodu hataları; işlem türü, hizmetin niteliği ve güncel mevzuatla karşılaştırılarak düzeltilir. KDV oranını yalnızca ürün veya hizmet adından tahmin etmek, inşaat e-Fatura hataları içinde sık görülen bir uygulamadır.

Fatura hazırlanırken her satırın vergilendirme durumunu ayrı inceleyin. Aynı projede malzeme satışı, işçilik, nakliye ve danışmanlık bulunabilir. Bu kalemlerin vergi uygulaması her zaman aynı değildir. Tek bir kodu bütün satırlara uygulamak yerine sözleşme ve işlem belgelerini kontrol edin.

İstisna kodu, belirli bir işlemin KDV’den istisna tutulduğunu açıklayan mevzuat kodudur. İstisna şartları yoksa sıfır KDV seçmek doğru değildir. İstisna uygulanıyorsa da doğru açıklama ve kod kullanılmalıdır. Kod listeleri ve uygulamalar güncellendiği için güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Yanlış: KDV tutarı düşük çıksın diye istisna kodu seçmek. Doğru: İşlemin istisna şartlarını taşıyıp taşımadığını belgeye dayalı olarak belirlemek ve doğru kodu kullanmaktır.

Hata gönderimden önce fark edilirse belgeyi onaylamadan düzenleyin. Gönderimden sonra fark edilirse sistemdeki belge durumunu, karşı tarafın işlemini ve uygulanabilecek iptal, ret veya yeni belge yolunu inceleyin. Her düzeltme yöntemi bütün belge durumlarında aynı değildir.

Vergi kodu ile açıklama alanı da uyumlu olmalıdır. Açıklamada istisna yazıp kodu boş bırakmak veya kod seçip dayanak bilgisi vermemek karşı tarafın kontrolünü zorlaştırabilir. Fatura numarasını, tarihini ve düzeltme gerekçesini kayıt altına alın.

e-Fatura mı e-Arşiv mi kullanılmalı?

e-Fatura veya e-Arşiv seçimi, alıcının e-Fatura kullanıcı durumu ve işlemin güncel belge düzeni şartlarına göre belirlenir. Bu seçim, faturayı hazırlayan kişinin alışkanlığına göre yapılamaz.

e-Fatura, e-Fatura sisteminde kayıtlı kullanıcılar arasındaki elektronik fatura akışıdır. e-Arşiv Fatura ise ilgili koşullarda e-Fatura kullanıcısı olmayan alıcılara veya mevzuatın izin verdiği durumlara göre düzenlenen elektronik belgedir. Hangi belgenin kullanılacağı işlem anındaki kurallarla belirlenir.

Alıcı bilgilerini girdikten sonra sistemin kullanıcı durumunu kontrol edin. Aynı şirketin farklı VKN’leri, merkez ve şube kayıtları farklı sonuç verebilir. Alıcı kayıtlı olduğu halde e-Arşiv seçmek veya kayıtlı olmayan alıcıya yanlışlıkla e-Fatura göndermeye çalışmak gönderim ve kabul sorununa yol açabilir.

Belge türlerinin teknik özelliklerini karşılaştırırken e-Fatura ürün sayfasındaki genel akış ile e-Arşiv Fatura açıklamalarını birlikte inceleyebilirsiniz. Bu sayfalar, mevzuat danışmanlığının yerine geçmez.

Yanlış belge türü düzenlendiğinde faturayı sessizce silmeye çalışmayın. Belgenin gönderim ve kabul durumunu kaydedin. Ardından uygulanabilecek ret, iptal, iade veya yeni belge yöntemini mali müşavirinizle ve kullandığınız sistemin güncel prosedürüyle belirleyin.

Gelen inşaat e-Faturası nasıl kabul edilir veya reddedilir?

Gelen inşaat e-Faturası, sözleşme, hakediş, teslim ve vergi bilgileri doğrulandıktan sonra kabul veya ilgili ret süreciyle değerlendirilir. Faturayı sistemde görmek, içeriğini otomatik olarak onaylamak anlamına gelmez.

Gelen belgeyi kontrol ederken önce gönderenin VKN’sini ve unvanını inceleyin. Sonra proje, hakediş dönemi, miktar, birim fiyat, KDV, tevkifat ve toplam tutarı sözleşme kayıtlarıyla karşılaştırın. Malzeme faturasında irsaliye veya teslim kaydı, hizmet faturasında ise iş kabul kaydı gerekebilir.

Fatura doğruysa muhasebe ve ödeme akışına alınır. Hatalıysa eksik veya yanlış alanlar yazılı olarak bildirilir. Ticari fatura senaryosu kullanılmışsa sistemdeki yanıt seçeneği ve güncel yanıt süresi dikkate alınmalıdır. Süreler ve yöntemler için güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Yanlış: Gelen faturayı sadece toplam tutarı doğru göründüğü için kabul etmek. Doğru: Faturayı sipariş, sözleşme, hakediş ve teslim kayıtlarıyla eşleştirerek karar vermektir.

Bir faturaya ret verilmesi, yeni faturanın otomatik olarak doğru düzenlendiği anlamına gelmez. Gönderen tarafın yeni belgedeki numara, tarih, vergi ve açıklama bilgileri tekrar kontrol edilmelidir. Reddedilen belgenin kayıt ve yazışmalarını saklayın.

Kontör planlamasında gelen ve giden belgelerin her biri 1 kontör düşürür. Bu nedenle yalnızca kesilen faturaları değil, alınan faturaları da aylık belge hacmine dahil edin. Belge adedini sistem raporları ve muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırmak, beklenmeyen tüketimi fark ettirir.

e-Fatura gönderim hatası ve durum kodu nasıl çözülür?

e-Fatura gönderim hatası, belge içeriği, alıcı bilgisi, teknik bağlantı veya sistem kuyruğu kontrol edilerek çözülür. Önce faturanın taslak, gönderim bekliyor, iletildi, kabul edildi veya hata durumlarından hangisinde olduğunu belirleyin.

Gönderim ekranındaki hata açıklamasını kaydedin. VKN, belge numarası, tarih ve hata zamanı destek kaydında yer alsın. Alıcı bilgilerinde sorun varsa cari kartı düzeltin. Vergi veya zorunlu alan hatasında belgeyi yeniden oluşturun. Teknik bağlantı hatasında ise aynı faturayı art arda göndermeden sistem kayıtlarını inceleyin.

Uzman notu: Durumu kesinleşmeyen faturayı yeniden göndermeden önce gönderim kaydını ve belge numarasını kontrol edin. Aksi halde aynı işleme ait iki belge oluşabilir veya karşı taraf iki ayrı bildirim alabilir.

Belge gönderilemedi görünüyorsa bunun gerçekten reddedildiği anlamına gelmeyebileceğini unutmayın. Sistem kuyruğu, entegrasyon bağlantısı, imza aracı veya kullanıcı yetkisi etkili olabilir. Hata ekranının ekran görüntüsünü ve işlem kaydını saklamak, teknik incelemeyi hızlandırır.

Örneğin taşeron faturası ekranda hata verdiğinde muhasebe personeli önce belge numarasını, tarihini ve alıcı VKN’sini not eder. Sonra gönderim geçmişinde aynı numaranın başarıyla iletilip iletilmediğini arar. Kayıt yoksa yeni işlemden önce teknik nedeni inceler. Bu kayıt, mükerrer fatura riskini değerlendirmeyi sağlar.

Hata tekrar ederse aynı belgeyi kopyalamak yerine taslak üzerinde zorunlu alanları kontrol edin. Kullanıcı yetkisi, mali mühür veya imza aracı etkilenmiş olabilir. Sorun çözülmeden aynı faturayı farklı belge türünde düzenlemek de doğru değildir.

Karşı durum, sistemde açıkça reddedilmiş ve gerekçesi görülen belgedir. Böyle bir durumda ret nedeni kaydedilir, gerekiyorsa yeni taslak oluşturulur ve eski belgeyle bağlantısı açıklanır. Belge durumunu kanıtlayan kayıtlar saklanır.

Gönderim durumunu düzenli izlemek için gün sonunda taslak, bekleyen, hatalı ve sonuçlanmış belgeleri listeleyin. Sık sorulan sorular sayfasındaki teknik açıklamalar genel yönlendirme sağlayabilir. Belgenin hukuki ve mali düzeltme yolunu ise mali müşavirinizle netleştirin.

Bir belgenin durumunu yalnızca e-posta bildirimine göre değerlendirmeyin. Kullandığınız ekran, GİB yanıtı ve karşı tarafın alım kaydı birlikte incelenmelidir. Bu üç kayıt uyuşmuyorsa yeni belge düzenlemeden önce destek birimine başvurun.

Taşeron ve alt yüklenici faturalarında hangi kontroller yapılır?

Taşeron faturalarında hizmet kapsamı, sözleşme tarafı, hakediş dönemi, proje bilgisi ve vergi uygulaması birlikte kontrol edilir. Alt yüklenicinin faturası, yalnızca yapılan işin toplam bedelini değil, hangi iş için düzenlendiğini de göstermelidir.

Önce taşeronun doğru tüzel kişi veya gerçek kişi olduğunu doğrulayın. Grup şirketleri, şahıs işletmeleri ve farklı şubeler birbirine karıştırılmamalıdır. Sonra taşeron sözleşmesindeki iş tanımını, hakediş raporunu ve varsa iş kabul tutanağını faturayla eşleştirin.

Taşeronun malzeme de sağladığı işlerde hizmet ve malzeme kalemleri ayrı incelenmelidir. Nakliye, montaj, kira veya danışmanlık gibi ek kalemler varsa bunların sözleşmedeki dayanağı kontrol edilmelidir. Her kalemi aynı vergi veya tevkifat koduyla işaretlemek doğru olmayabilir.

Yanlış: Aynı projedeki bütün taşeron faturalarını tek bir genel açıklamayla kaydetmek. Doğru: Taşeron, iş kalemi, dönem, hakediş numarası ve proje kodunu ayrı ayrı eşleştirmektir.

Mal hareketi varsa fatura ile sevk belgesinin tarih, miktar ve teslim yeri uyumunu kontrol edin. e-İrsaliye süreçlerini incelerken bunun faturadan farklı bir belge olduğunu dikkate alın. Sevk belgesinin hangi malı ve hangi taşıma işlemini desteklediği açık olmalıdır.

Taşeron faturasıyla ana yüklenicinin keseceği hakediş faturası arasında tutar veya dönem farkı bulunabilir. Bu farkın avans, kesinti, fiyat farkı veya kapsam değişikliğinden doğup doğmadığı belgelenmelidir. Açıklamasız farklar, ödeme onayında ve dönem kapanışında sorun çıkarabilir.

İnşaat şirketi için e-Fatura kontrol listesi nasıl uygulanır?

İnşaat şirketi için e-Fatura kontrol listesi, fatura gönderilmeden önce aynı sırayla uygulanmalıdır. Listeyi yalnızca muhasebe personeli değil, proje ve satın alma sorumluları da ilgili alanlarda kullanmalıdır.

• Alıcının veya satıcının VKN ya da TCKN bilgisi güncel kayıtla karşılaştırılmıştır.
• Unvan, adres ve doğru merkez veya şube bilgisi kontrol edilmiştir.
• Alıcının e-Fatura kullanıcı durumu ve seçilen belge türü doğrulanmıştır.
• Proje adı, şantiye bilgisi, sözleşme ve hakediş numarası faturaya işlenmiştir.
• Fatura dönemi, hizmet kapsamı, miktar ve birim fiyat kayıtlarla eşleştirilmiştir.
• KDV, istisna, tevkifat ve diğer vergi alanları güncel kurallara göre incelenmiştir.
• Hakediş, teslim, sipariş veya sevk belgesiyle fatura arasında açıklanabilir uyum vardır.
• Belge numarası, tarih, açıklama ve toplam tutar son kez okunmuştur.
• Gönderimden sonra fatura durumunun kim tarafından takip edileceği belirlenmiştir.
• Hatalı belge için düzeltme kaydı, yazışma ve dayanak belgelerin nerede saklanacağı belirlenmiştir.

Örneğin küçük bir şantiye işletmesi, her cuma haftalık fatura kontrolü yapabilir. Muhasebe sorumlusu vergi alanlarını, şantiye şefi iş kapsamını, satın alma sorumlusu ise teslim ve sipariş bilgisini inceler. Üç kontrol aynı belge üzerinde tamamlanmadan gönderim yapılmaz.

Listeyi ekran çıktısı olarak saklamak yerine kullanılan yazılımda zorunlu alanlara bağlamak daha izlenebilir bir yöntemdir. Ancak otomatik zorunluluk, içerik doğruluğunu garanti etmez. Sistem dolu görünen bir alana yanlış VKN veya yanlış proje bilgisi yazılmış olabilir.

Kontrol listesi, özellikle ay sonu yoğunluğunda unutulan alanları görünür kılar. Uygulamanın amacı her faturayı gereksiz yere bekletmek değil, tekrar düzenleme ve ödeme gecikmesi riskini azaltmaktır. Mevzuat değiştiğinde listeyi mali müşavirinizle birlikte güncelleyin.

Özet: 5 maddede inşaat e-Fatura hataları

İnşaat e-Fatura hatalarını önlemek için belgeyi yalnızca tutar açısından değil, işlem dosyasının tamamıyla birlikte değerlendirin. Aşağıdaki beş madde, günlük fatura kontrolünün temel sırasını oluşturur.

• Alıcı bilgilerini doğrulayın: VKN veya TCKN, unvan, merkez ya da şube bilgisi ve e-Fatura kullanıcı durumu güncel kayıtlarla karşılaştırılmalıdır.
• Proje ve hakedişi eşleştirin: Şantiye, sözleşme, hakediş dönemi, rapor numarası, iş kalemi ve tutar faturadaki açıklamalarla uyumlu olmalıdır.
• Vergi alanlarını tahmin etmeyin: KDV, istisna ve tevkifat seçimi işlemin niteliği, tarafların durumu ve güncel GİB uygulamasıyla kontrol edilmelidir.
• Belge türünü ve durumu izleyin: e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye birbirinin yerine otomatik olarak kullanılmamalı; gönderim sonrası durum ayrıca takip edilmelidir.
• Düzeltmeyi kayıtlı yapın: Hatalı faturayı silmek yerine belge durumunu, ret veya iptal yolunu, yazışmaları ve yeni belgenin dayanağını mali müşavirinizle birlikte belgeleyin.

Güncel mevzuat, GİB duyuruları ve kullanılan özel entegratör ekranları zaman içinde değişebilir. Bu nedenle oran, süre, kod veya ceza tutarı gibi bilgileri eski bir kontrol listesine göre uygulamayın. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

İnşaat işletmeleri için belge hacmi yükseldiğinde gelen ve giden faturaları ayrı saymak, aylık kontör ihtiyacını gerçekçi hesaplamaya yardımcı olur. Her belgenin proje ve işlem dosyasıyla eşleşmesi, teknik gönderim kadar önemlidir.

İhtiyacınız varsa efaturakontor.com'da tüm e-belgelerde geçerli havuz kontör paketleri 100'den 500.000 kontöre kadar sunulur; ücretsiz e-Fatura portalı da kullanılabilir. Kontörler Sovos altyapısına aynı gün tanımlanır ve paketlerin kullanım süresi 12-18 aydır.