Restoran İçin En Sık e-Fatura Hataları ve Çözümleri

Restoran e-fatura hataları çoğunlukla alıcı bilgilerinin, belge türünün, POS verilerinin ve vergi alanlarının yanlış eşleştirilmesinden kaynaklanır. Restoran İçin En Sık e-Fatura Hataları ve Çözümleri, bu noktaları işlem sırasına göre açıklar.

Bu rehber restoran, kafe, lokanta ve çok şubeli işletme sahiplerine yöneliktir. Adisyon, POS, e-Fatura, e-Arşiv ve muhasebe kayıtlarını aynı kontrol zincirinde birleştirir.

Restoran e-fatura hataları en çok hangi aşamalarda oluşur?

Restoran e-fatura hataları en çok satışın başladığı adisyon ekranı ile belgenin gönderildiği portal arasında oluşur. Yanlış müşteri kartı, eksik vergi bilgisi ve hatalı belge türü sık görülür.

Kasiyer siparişi açar, POS ödeme alır ve personel belge oluşturur. Bu adımlar farklı ekranlarda yürütülüyorsa, aynı satışın tutarı veya alıcı bilgisi değişebilir.

Yoğun servis saatleri riski artırır. Personel, müşterinin vergi bilgilerini aceleyle yazabilir veya önceki müşterinin kayıtlı kartını seçebilir.

Örneğin akşam servisinde 12 numaralı masanın şirket bilgileri, yanlışlıkla 11 numaralı masanın kartına aktarılabilir. İşlem numarası ve masa numarası birlikte kontrol edilirse hata gönderimden önce fark edilir.

Kontrol noktalarını yalnızca fatura ekranına koymayın. Adisyon açılışı, ödeme alma, müşteri kartı seçimi ve gönderim öncesi taslak aşamalarının her birine sorumlu belirleyin.

Hatanın kaynağını bulmak için önce belgenin durumunu inceleyin. Taslak, gönderildi, kabul edildi, reddedildi veya iptal edildi bilgileri düzeltme yolunu değiştirir.

Yanlış: Gönderilmiş faturayı portalda silip yeniden düzenlemek. Doğru: Belge durumunu ve belge türünü kontrol ederek uygun iptal, ret veya yeni belge sürecini uygulamaktır.

Her hata aynı yöntemle düzeltilemez. Alıcı e-postası ile vergi numarası hatasının sonucu farklıdır; gönderilmiş belgenin doğrudan düzenlenmesi genellikle doğru yaklaşım değildir.

İşletmenizin faaliyet kapsamını restoran sektörü e-dönüşüm sayfası üzerinden de karşılaştırabilirsiniz. Mevzuata bağlı noktaları güncel GİB duyurusu ve mali müşavirinizle doğrulayın.

Restoranlarda e-Fatura mı e-Arşiv mi nasıl seçilir?

Restoranlarda e-Fatura veya e-Arşiv seçimi, alıcının güncel e-belge durumuna ve işlem koşullarına göre yapılır. Müşterinin yalnızca fatura istemesi, belge türünü tek başına belirlemez.

e-Fatura, GİB sistemi üzerinden e-Fatura uygulamasına kayıtlı alıcıya gönderilen elektronik faturadır. e-Arşiv fatura ise uygun koşullarda e-Fatura kullanıcısı olmayan alıcılara düzenlenir.

Restoran yazılımı, müşteri vergi numarasını sorgulayarak kayıt durumunu kontrol edebilmelidir. Bu kontrol yoksa personel, kayıtlı bir alıcı için yanlış belge türünü seçebilir.

Bir kafe, kurumsal müşterinin VKN bilgisini aldıktan sonra önce kayıt durumunu sorgulamalıdır. Müşteri e-Arşiv istediğini söylese bile sistemdeki statü ve işlemin koşulları belge seçimini etkileyebilir.

Ancak her vergi numarası girilen işlem otomatik olarak aynı senaryoya bağlanmaz. Alıcının güncel statüsü, özel işlem niteliği ve kullanılan portalın uyarıları birlikte değerlendirilmelidir.

Belge seçmeden önce aşağıdaki sıralamayı uygulamak, kasa yoğunluğunda karar hatalarını azaltır.

1. Müşterinin vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını doğru alın.
2. Alıcının güncel e-Fatura kayıt durumunu kullandığınız sistemden kontrol edin.
3. İşlemin tüketiciye mi, işletmeye mi yapıldığını ve özel senaryo bulunup bulunmadığını değerlendirin.
4. Seçilen belge türünü, müşteriye göndermeden önce taslak ekranda tekrar doğrulayın.

Yanlış: Her müşteriye e-Arşiv fatura kesmek. Doğru: Alıcının sistemdeki güncel statüsüne göre e-Fatura veya e-Arşiv seçmektir.

Belge türü seçiminin ayrıntıları için e-Fatura hizmeti ve e-Arşiv fatura açıklamalarını birlikte inceleyin. İstisnai durumlarda güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Restoran faturasında alıcı bilgisi hatası nasıl önlenir?

Restoran faturasında alıcı bilgisi hatasını önlemenin yolu, müşteri kartını vergi numarası ve unvan üzerinden doğrulamaktır. İsim benzerliği, doğru tüzel kişiyi garanti etmez.

İşletme müşterisinden vergi kimlik numarası, unvan ve adres bilgilerini isteyin. Bireysel müşteride T.C. kimlik numarası, ad-soyad ve sistemin istediği diğer alanlar kontrol edilmelidir.

Vergi numarasını elle yazmak yerine, kayıtlı müşteri kartını güncel sorguyla eşleştirin. Eski adres veya değişmiş unvan, faturanın muhasebe sürecinde sorun oluşturabilir.

Şirket unvanındaki noktalama veya kısaltma her zaman temel hata değildir. Ancak vergi numarası, alıcı türü ve zorunlu alanlar sistem kayıtlarıyla uyumlu olmalıdır.

Gönderimden önce taslak faturadaki vergi numarasını müşterinin verdiği belgeyle karşılaştırın. Özellikle aynı gruba bağlı restoran, otel veya catering şirketlerinde tüzel kişi karışabilir.

Örneğin bir restoran, aynı holdingdeki iki şirketten birine yemek hizmeti sunabilir. Kartvizitteki marka adı yerine faturada kullanılacak tüzel kişinin VKN ve unvanı doğrulanmalıdır.

Müşteri kartında değişiklik yapıldığında eski kartı silmek yerine pasif duruma almak daha izlenebilir olabilir. Böylece geçmiş faturaların hangi kayıtla düzenlendiği ve yeni kartın ne zaman açıldığı takip edilir.

Gönderimden sonra vergi numarasının yanlış olduğu görülürse, belgeyi ekrandan değiştirmeyin. Belge statüsüne göre mali müşavirinizin yönlendirdiği düzeltme sürecini kullanın.

Bu kontrol, tek şubeli işletmede de çok şubeli yapıda da geçerlidir. Müşteri kartı güncelleme yetkisini sınırlamak, eski bilgilerin yanlışlıkla kullanılmasını önler.

POS ve adisyon verileri e-Fatura ile nasıl eşleştirilir?

POS ve adisyon verileri e-Fatura ile; tarih, toplam tutar, ödeme ve ürün satırları karşılaştırılarak eşleştirilir. Adisyon kaydı tek başına e-Fatura değildir.

Adisyon, masadaki sipariş akışını ve tüketimi izler. POS kaydı ödemeyi, e-Fatura veya e-Arşiv ise vergi belgesini gösterir.

Bu üç kaydın aynı satışa ait olduğu kanıtlanmalıdır. İptal edilen ürün, bölünen hesap veya farklı ödeme yöntemi varsa eşleştirme ayrıca incelenmelidir.

Örneğin 800 TL tutarındaki bir hesap iki karta bölündüğünde POS hareketleri tek adisyondan ayrılabilir. Fatura toplamı, ödeme parçalarının toplamıyla ve indirim sonrası adisyon tutarıyla karşılaştırılmalıdır.

POS bağlantısı kesildiyse personel, aynı işlemi manuel olarak tekrar göndermeden önce işlem numarasını aramalıdır. İlk belge kuyruğa alınmış olabilir; ikinci gönderim çift kayıt riski yaratır.

Günlük kapanıştan önce aşağıdaki işlem sırasını uygulayın.

1. Adisyon toplamını POS kapanış raporundaki satışla karşılaştırın.
2. Fatura veya e-Arşiv taslağındaki toplam tutarı ödeme kaydıyla kontrol edin.
3. İndirim, servis bedeli ve iptal edilen ürünlerin satırlara doğru yansıdığını inceleyin.
4. Gönderim durumunu portalda kontrol ederek bekleyen belgeleri ayrı listeleyin.
5. Farklılık varsa yeni belge oluşturmadan önce kaynak ekranı ve işlem logunu inceleyin.

POS bağlantısı kesildiğinde aynı satışın iki kez gönderilmesi mümkündür. Önce ilk gönderimin başarılı olup olmadığını kontrol edin, ardından bekleyen kuyruğu yeniden çalıştırın.

Fırınlarda kullanılan kasa ve satış akışları için hazırlanan sektörel e-Fatura rehberi de benzer entegrasyon kontrolleri sunar.

Menü, KDV, indirim ve hizmet bedeli hataları nasıl düzeltilir?

Menü, KDV, indirim ve hizmet bedeli hataları, ürün satırlarının muhasebe tanımlarıyla kontrol edilmesiyle önlenir. Oran veya kod seçimi ezberle değil, güncel mevzuatla doğrulanmalıdır.

Restoran faturasında yiyecek, içecek, paket servis veya ayrı gösterilen hizmet bedeli bulunabilir. Her satırın ürün adı, miktarı, birim fiyatı ve vergi ayarı doğru olmalıdır.

Bir paket servis satışında menü fiyatı, teslimat bedeli ve kupon indirimi farklı satırlarda oluşabilir. POS kuralı faturaya aktarılırken indirim matrahının ve hizmet bedelinin nasıl gösterildiği ayrıca incelenmelidir.

KDV oranı veya istisna kodu için eski bir şablona güvenmeyin. Mevzuat değişiklikleri ve işlem türü nedeniyle güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

İndirim, kupon veya ikramın muhasebe etkisi farklı olabilir. Kasada sıfırlanan satır, faturada mutlaka aynı açıklama ve hesaplama mantığıyla görünmelidir.

Gönderilmiş faturadaki vergi alanı hatası, portalda satırı değiştirerek çözülmez. Belgenin statüsüne göre ret, iptal veya yeni belge düzenleme yöntemini mali müşavirinizle belirleyin.

Benzer kontrol mantığını görmek için başka bir sektördeki e-Fatura hataları rehberini inceleyebilirsiniz. Oradaki ürün satırı yaklaşımı restoran menüsüne uyarlanabilir.

Restoran e-Fatura tarih, numara ve iade hataları nasıl yönetilir?

Restoran e-Fatura tarih, numara ve iade hataları; işlem tarihi, belge serisi ve belge statüsü birlikte incelenerek yönetilir. Gönderilmiş belgeyi geriye dönük değiştirmek yerine uygun düzeltme akışı uygulanır.

Fatura tarihi, satışın veya hizmetin gerçekleştiği işlemle uyumlu olmalıdır. Geçmiş gün satışlarını topluca düzenlemek, mevcut mevzuat ve sistem kuralları açısından ayrıca değerlendirilmelidir.

Belge numarası ve seri, işletmenin tüzel kişiliği ile yazılım yapılandırmasına uygun ilerlemelidir. Şube açılışında yeni seri kullanılıp kullanılmayacağını mali müşavir ve entegratör ayarlarıyla netleştirin.

İade, satışın tamamının veya bir bölümünün geri alınması anlamına gelebilir. Restoranın mal alımı, catering hizmeti veya müşteri işlemindeki iade türü aynı yöntemle yürütülmeyebilir.

Örneğin bozulmuş ürün nedeniyle tedarikçiye yapılan mal iadesi, müşterinin kartla yaptığı ödeme iadesinden farklı muhasebe kayıtları doğurabilir. Önce iadenin kime, hangi belgeye ve hangi satıra bağlı olduğunu yazılı olarak belirleyin.

e-Fatura ve e-Arşiv belgelerinde iptal, ret ve iade seçenekleri belge türüne göre farklılaşabilir. Portalda görünen işlem adını okumadan doğrudan yeni fatura kesmek, çift kayıt riski yaratır.

Bir belgenin tarihi veya numarası yanlış görünüyorsa önce belgenin gerçekten gönderilip gönderilmediğini kontrol edin. Taslak belge için düzenleme mümkün olabilir; gönderilmiş belge için aynı işlem uygulanmayabilir.

Önce orijinal belge numarasını, işlem tutarını ve iade gerekçesini kaydedin. Sonra ilgili muhasebe hesabı ve müşteri veya tedarikçi kaydıyla düzeltmeyi eşleştirin.

Uzman notu: Yeni belge göndermeden önce eski belgenin statüsünü, numarasını ve karşı kayıtlarını ekran görüntüsü veya işlem kaydıyla saklayın.

Restoran müşterisinin e-posta veya adres hatası nasıl çözülür?

Restoran müşterisinin e-posta veya adres hatası, belge gönderiminden önce müşteri kartı ve alıcı türü kontrol edilerek önlenir. Gönderimden sonra ise belge statüsüne göre erişim ve düzeltme işlemi ayrılır.

E-posta adresi çoğu zaman belgenin müşteriye ulaştırılma kanalını gösterir. Ancak e-Fatura işlemlerinde resmi gönderim ve alım durumu portal kayıtlarından izlenmelidir.

Müşteri e-postasını yanlış verdiyse önce belgenin başarıyla oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edin. Belge geçerli biçimde oluşturulmuşsa, sistemin izin verdiği yeniden gönderim seçeneğini kullanın.

Adres alanı, alıcının türüne ve belgenin zorunlu alanlarına göre doldurulmalıdır. Kısa adres, eski şube adresi veya yalnızca semt yazılması muhasebe kontrolünü zorlaştırır.

Yanlış e-posta, her zaman faturanın geçersiz olduğu anlamına gelmez. Sorun yalnızca bildirim kanalındaysa belgeyi yeniden kesmek yerine mevcut belgenin teslim ve görüntüleme seçeneklerini inceleyin.

Gönderimden önce kasiyer, müşteriye gösterilen taslakta e-posta ve adresi yüksek sesle tekrar ettirebilir. Bu yöntem özellikle benzer isimli müşterilerde ve yoğun vardiya değişimlerinde basit bir son kontrol sağlar.

Yanlış: E-posta ulaşmadı diye aynı satış için ikinci fatura kesmek. Doğru: Önce portal durumunu kontrol etmek, sonra yeniden gönderim veya düzeltme yolunu uygulamaktır.

Basılı çıktı talebi, elektronik belgenin kaynağını değiştirmez. Belge türünün ve teslim şeklinin güncel kurallara uygun olup olmadığını işletme sorumlusu kontrol etmelidir.

Şüpheli durumlarda portal yardım ekranını, sık sorulan soruları ve mali müşavirinizin yönlendirmesini birlikte kullanın. GİB duyurusunda değişiklik varsa eski uygulama bilgisini esas almayın.

Temel ve ticari senaryoda restoran faturası nasıl takip edilir?

Temel ve ticari senaryoda restoran faturası, alıcının yanıt gerekip gerekmediği ve belge statüsü izlenerek takip edilir. Senaryo seçimi, müşterinin ödeme şekliyle karıştırılmamalıdır.

Temel senaryoda fatura gönderim ve alım süreci farklı işler. Alıcının portalda gördüğü belge, işletmenin düzenleme ekranındaki taslakla aynı statüyü taşımayabilir.

Ticari senaryoda alıcının kabul veya ret yanıtı verebildiği bir işlem akışı bulunur. Bu yanıtın hangi süre ve kurallara bağlı olduğu güncel mevzuatla kontrol edilmelidir.

Bir şirket müşterisi faturayı kabul etmediğinde, ret mesajındaki gerekçe önce kaydedilmelidir. Alıcı bilgisi, tutar, satır veya senaryo kaynaklı sorunlar birbirinden ayrılmadan yeni belge göndermek aynı hatayı tekrarlatabilir.

Portal ekranındaki durum adları hizmet sağlayıcıya göre değişebilir. Taslak, gönderildi, alındı, kabul, ret veya iptal gibi ifadelerin hangi işlemi temsil ettiğini yardım ekranından doğrulayın.

Yanlış: Her kurumsal müşteride ticari senaryo seçmek. Doğru: Alıcı talebi, işlem niteliği ve muhasebe sürecine göre senaryoyu belirlemektir.

Ret yanıtı alındığında aynı numarayı değiştirerek yeniden gönderim yapmayın. Ret gerekçesini okuyun, alıcı bilgisi veya tutar sorununu düzeltin ve yeni belgenin nasıl düzenleneceğini danışın.

İşletme, günlük raporda yalnızca gönderilen belgeleri değil, bekleyen ve yanıtlanmamış belgeleri de izlemelidir. Süreli işlemlerde güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Şubeli restoranlarda e-Fatura entegrasyonu nasıl kontrol edilir?

Şubeli restoranlarda e-Fatura entegrasyonu, her şubenin POS, müşteri kartı, seri ve muhasebe bağlantısının aynı kurallara göre çalışmasıyla kontrol edilir.

Aynı vergi kimlik numarasına bağlı şubelerde satış noktası bilgisi ayrı izlenebilir. Farklı tüzel kişilikler için ise alıcı ve gönderici bilgileri kesinlikle birbirine karıştırılmamalıdır.

Her şubenin cihazında doğru işletme kodu, depo veya kasa tanımı ve kullanıcı yetkisi bulunmalıdır. Yeni şube açılışında eski şubenin POS bağlantısını kopyalamak kontrollü yapılmalıdır.

Yeni şubede ilk satıştan önce test ortamı veya kontrollü bir örnek işlem kullanın. İşletme kodu, seri, kullanıcı, adres ve muhasebe hesabı doğrulanmadan gerçek müşteriye belge göndermeyin.

Entegrasyon testinde örnek satış oluşturun. Adisyon, POS raporu, e-Fatura veya e-Arşiv taslağı ve muhasebe aktarımındaki tutarları aynı işlem numarasıyla karşılaştırın.

İnternet kesintisi, cihaz saati farkı veya entegrasyon kuyruğu çift gönderim oluşturabilir. Yeniden gönder düğmesine basmadan önce portalda belge numarası ve durum araması yapın.

Merkez ofis günlük olarak şube bazlı bekleyen belgeleri, iptalleri ve tutar farklarını raporlamalıdır. Bu rapor, muhasebe kaydından önce operasyon hatasını yakalar.

Bir şubenin POS toplamı merkez raporundan farklıysa önce saat dilimi, kasa kapanışı ve bağlantı kuyruğu kontrol edilmelidir. Farkın doğrudan personel hatası olduğu varsayılmamalıdır.

Şube sayısı arttığında manuel müşteri kartı güncellemesi risklidir. Yetki matrisi, işlem logu ve düzenli test faturası kullanın; özel yapılandırmayı entegratör ve mali müşavirle doğrulayın.

Restoran gelen e-Fatura ve gider mutabakatı nasıl yapılır?

Restoran gelen e-Fatura kontrolü; tedarikçi, ürün, miktar, tarih, tutar ve vergi bilgilerinin sipariş veya teslim kaydıyla karşılaştırılmasıyla yapılır.

Gelen faturanın portalda görünmesi, faturadaki mal veya hizmetin doğru olduğu anlamına gelmez. Sebze, içecek, ambalaj, temizlik ve catering alımları ayrı kontrol edilmelidir.

Depo veya satın alma sorumlusu teslim miktarını inceler. Muhasebe sorumlusu belge bilgilerini, işletme yetkilisi ise gerçekten alınan ürün veya hizmeti doğrular.

Örneğin marketten alınan içecek miktarı teslim fişiyle, tedarikçi faturası ise sipariş kaydıyla karşılaştırılabilir. Eksik teslim varsa yalnızca toplam tutara bakmak yerine ürün satırlarını tek tek işaretleyin.

Fatura ile teslim kaydı arasında fark varsa belgeyi hemen kabul edilmiş varsaymayın. Tedarikçiden açıklama isteyin ve gerekli ret, iade veya muhasebe düzeltmesini danışarak yürütün.

Kontör planlamasında önemli bir ayrıntı vardır: Gelen ve giden belgelerin her biri bir kontör düşürür. Bu nedenle yalnızca kesilen satış faturalarını saymak, gerçek belge hacmini eksik gösterir.

Aylık tahmin yapılırken satış belgelerine ek olarak tedarikçi faturaları, iade belgeleri ve şubeler arası belge akışları da sayılmalıdır. Böylece kullanım planı yalnızca kasa cirosuna göre yapılmaz.

Alış ve satış kayıtlarını karşılaştırmak için e-Mutabakat çözümünün işletmenize uygun olup olmadığını değerlendirebilirsiniz. Kullanılacak süreç, muhasebe iş akışıyla uyumlu kurulmalıdır.

Gelen belgeleri düzenli saklayın ve muhasebeye aktarım durumunu izleyin. Saklama, kabul, ödeme ve gider kaydı adımlarını tek bir personelin kontrolüne bırakmak yerine görevleri ayırın.

Restoran için günlük e-Fatura kontrol listesi nasıl hazırlanır?

Restoran için günlük e-Fatura kontrol listesi, kasa kapanışından sonra satış, belge durumu ve muhasebe aktarımını birlikte doğrulamalıdır.

Küçük bir kafe sahibi, öğle servisinde müşterinin şirket bilgilerini yanlış müşteri kartından seçtiğini fark edebilir. Gün sonu kontrolü yapılmazsa hata, muhasebe aktarımından sonra görülür.

Bu nedenle sorumlulukları vardiya bazında belirleyin. Kasiyer alıcı bilgisini, vardiya sorumlusu POS toplamını, muhasebe ise belge statüsünü kontrol etsin.

Günlük kontrol, yalnızca hata aramak için değil, kaynağı belirlemek için de tutulmalıdır. Listeye tarih, şube, kasa, sorumlu kişi, belge numarası ve yapılan düzeltme notu eklenebilir.

Aşağıdaki listeyi kapanış ekranı veya işletme prosedürü olarak kullanabilirsiniz.

• Her satışın adisyon ve POS kaydıyla eşleştiğini kontrol edin.
• Kurumsal müşterinin vergi numarası ve unvanını müşteri kartıyla doğrulayın.
• Alıcının e-Fatura kayıt durumuna göre belge türünün doğru seçildiğini inceleyin.
• Ürün, miktar, indirim, hizmet bedeli ve vergi alanlarını taslakta karşılaştırın.
• Gönderilen, bekleyen, reddedilen ve iptal edilen belgeleri ayrı raporlayın.
• İade veya iptal işlemlerini orijinal belge numarasıyla ilişkilendirin.
• Şube veya kasa farklarını gün sonu raporuna not edin.
• Muhasebeye aktarılmayan belgeleri ertesi güne bırakmadan sorumlu kişiye bildirin.

Örneğin küçük bir mahalle restoranında kasiyer, şirket müşterisinin kartvizitindeki VKN yerine telefon numarasını yazarsa sistem uyarı verebilir. Uyarıyı geçmek yerine satış durdurulmalı ve bilgi doğrulanmalıdır.

Bu prosedür, her hatayı sıfırlamaz; fakat hatanın hangi vardiyada ve hangi ekranda oluştuğunu gösterir. Karmaşık vergi veya iade durumlarında güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Özet: 5 maddede restoran e-fatura hataları

Restoran e-fatura hatalarını önlemenin özeti; doğru alıcıyı seçmek, doğru belge türünü kullanmak, POS verisini eşleştirmek, vergi alanlarını kontrol etmek ve belge statüsünü izlemektir.

• Alıcıyı doğrulayın: Vergi numarası, T.C. kimlik numarası, unvan, adres ve müşteri kartı bilgilerini gönderimden önce karşılaştırın.
• Belge türünü seçin: Alıcının güncel e-Fatura kayıt durumunu ve işlemin koşullarını kontrol ederek e-Fatura veya e-Arşiv kullanın.
• Satışı eşleştirin: Adisyon, POS raporu, fatura satırları, indirimler ve ödeme toplamının aynı işlemi gösterdiğini doğrulayın.
• Düzeltmeyi statüye göre yapın: Gönderilmiş belgeyi doğrudan değiştirmek yerine ret, iptal, iade veya yeni belge sürecini danışarak uygulayın.
• Günlük rapor tutun: Bekleyen, reddedilen, iptal edilen, gelen ve giden belgeleri şube veya vardiya bazında izleyin.

Bu beş kontrolü tek bir kapanış formunda birleştirmek, vardiyalar arasındaki bilgi kaybını azaltır. Formda belge numarası bulunmuyorsa, sonradan yapılan düzeltmenin hangi satışa ait olduğunu kesinleştirmek zorlaşır.

Vergi oranları, belge senaryoları, özel işlem kodları, hadler ve süreler mevzuata göre değişebilir. Bu nedenle güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Belge hacminizi planlarken efaturakontor.com üzerinde tüm e-belgelerde geçerli havuz kontör paketlerini 100'den 500.000 kontöre kadar inceleyebilirsiniz.

Ücretsiz e-Fatura portalı, 10 yıl güvenli saklama ve gelen-giden kutusu sunar; Sovos altyapısına tanımlama aynı gün yapılır ve paketlerin kullanım süresi 12-18 aydır.