Restoran e-Fatura Nasıl Keser? Sektöre Özel Adım Adım Rehber

Restoran e-fatura nasıl kesilir? Önce müşterinin e-Fatura kullanıcısı olup olmadığını kontrol eder, doğru VKN veya TCKN bilgilerini seçer, ardından uygun belgeyi düzenleyip gönderirsiniz.

Bu rehber; restoran sahibi, şube yöneticisi, kasa sorumlusu ve mali müşavir için hazırlanmıştır. Masa hesabı, paket servis, kurumsal yemek siparişi ve çevrim içi satışlarda belge hatalarını azaltır.

Restoran e-Fatura nasıl kesilir ve ilk olarak ne kontrol edilir?

Restoran e-Fatura, müşterinin mükellefiyet bilgisi kontrol edilerek, doğru alıcı seçilerek ve belge durumu izlenerek kesilir.

İlk kontrol, müşterinin GİB e-Fatura kayıtlı kullanıcı listesinde bulunup bulunmadığıdır. Kayıtlı müşteri için e-Fatura, kayıtlı olmayan müşteri için uygun koşullarda e-Arşiv fatura düzenlenir.

Restoran siparişinde yalnızca ödeme alınması yeterli değildir. Alıcı unvanı, vergi kimlik numarası, sipariş kalemleri, miktarlar, birim fiyatlar, vergiler ve fatura tarihi doğru girilmelidir.

1. Siparişin alıcısını ve belge talebini netleştirin.
2. Alıcının VKN, TCKN, unvan ve adres bilgilerini doğrulayın.
3. e-Fatura veya e-Arşiv fatura türünü sistemde seçin.
4. Yemek ve içecek kalemlerini doğru miktarlarla ekleyin.
5. Belgeyi gönderip oluşan durum kodunu kontrol edin.

Kasa akışında sipariş açılırken fatura talebi ayrıca işaretlenmelidir. Böylece ödeme sonrasında alıcı bilgisi aramak yerine, gönderimden önce eksik alanlar tamamlanır.

Karşı durum olarak müşteri faturayı ödeme sonrasında isterse, önce mevcut satış ve ödeme kaydını kontrol edin. Yeni belge oluşturmadan önce önceki taslak veya belge numarası bulunmadığından emin olun.

Örneğin Ayşe Hanım, yirmi masalı restoranında şirket toplantısı için gelen müşteriden fatura talebi alır. Şirketin VKN bilgisini ve ticari unvanını doğrulamadan belge oluşturmaz.

Müşteri yalnızca kart slipi istiyorsa ödeme belgesiyle fatura talebini karıştırmayın. Restoran işletmesinin genel süreçlerini görmek için restoran sektörüne özel e-dönüşüm sayfasını inceleyebilirsiniz.

Restoranlarda e-Fatura ile e-Arşiv fatura farkı nedir?

e-Fatura, e-Fatura sistemine kayıtlı alıcıya gönderilen elektronik faturadır; e-Arşiv fatura ise e-Fatura kullanıcısı olmayan alıcılar için kullanılan elektronik fatura türüdür.

Restoran, şirket müşterisinin e-Fatura kayıtlı olduğunu görürse alıcı hesabına uygun e-Fatura düzenler. Kayıt bulunmuyorsa sistem, işlem şartlarına göre e-Arşiv seçeneğini sunar.

Belge türünü yalnızca müşterinin şirket görünümüne göre belirlemeyin. Gerçek kişi, tüzel kişi, kamu kurumu ve tüketici işlemlerinde uygulanacak senaryo farklılaşabilir.

Bir şirketin tüzel kişi olması, tek başına e-Fatura düzenleneceği anlamına gelmez. Önce alıcı VKN bilgisiyle kayıt durumu sorgulanır, ardından sistemde görünen uygun alıcı etiketi seçilir.

Alıcı e-Fatura kayıtlı görünmesine rağmen geçerli bir alıcı etiketi bulunmuyorsa gönderimi zorlamayın. Bilgileri kaydedin, sistem uyarısını saklayın ve teknik ya da vergisel değerlendirmeyi yetkili kişiye aktarın.

Uzman notu: Restoranlarda en güvenli kontrol, ödeme ekranına fatura talebi ve alıcı türü alanlarını eklemektir; müşteri bilgisi doğrulanmadan gönderim yetkisi vermeyin.

Yanlış: Her şirket müşterisine otomatik olarak e-Fatura kesmek. Doğru: Önce alıcının sistemdeki e-Fatura durumunu ve doğru etiketini kontrol etmektir.

Restoranın e-Fatura gönderimi, alıcının elektronik posta adresine PDF yollamaktan ibaret değildir. Belgenin sistemde oluşturulması, GİB akışına gönderilmesi ve durumunun izlenmesi gerekir.

Belge türleri ve teknik akış hakkında ayrıntı için e-Fatura ürün açıklamasına ve e-Arşiv fatura açıklamasına bakabilirsiniz. Mevzuat değişebildiği için güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Restoran e-Fatura kesmeden önce hangi bilgiler hazırlanır?

Restoran e-Fatura kesmeden önce alıcı, satıcı, sipariş ve vergi bilgileri eksiksiz hazırlanır; bu bilgiler gönderimden önce ikinci kez kontrol edilir.

Alıcı bilgileri arasında şirketin tam ticari unvanı, VKN, vergi dairesi, adresi ve uygun e-Fatura etiketi bulunur. Gerçek kişi müşteride ad-soyad, TCKN ve adres bilgileri gerekebilir.

Satıcı tarafında restoranın unvanı, VKN, vergi dairesi, adresi, belge numara serisi ve imza yetkisiyle ilgili tanımlar sistemde hazır olmalıdır.

• Alıcı bilgisi: VKN veya TCKN ile unvan ya da ad-soyad doğrulanmıştır.
• Adres bilgisi: Faturada bulunması gereken teslim ve fatura adresleri kontrol edilmiştir.
• Sipariş içeriği: Yemek, içecek ve diğer kalemler ayrı ve anlaşılır biçimde yazılmıştır.
• Miktar bilgisi: Her kalemin miktarı, birimi ve birim fiyatı doğru girilmiştir.
• Vergi bilgisi: İlgili vergi oranı ve hesaplama, mali müşavir tarafından belirlenen yapıya uygundur.
• Belge tarihi: Satış tarihi ve sistemdeki belge tarihi işletme prosedürüyle uyumludur.

Uygulama için kasa personeline kısa bir müşteri bilgi formu verin. Formda sipariş numarası, alıcı türü, VKN veya TCKN, unvan, adres ve fatura talebi alanları ayrı bulunmalıdır.

Karşı durumda müşteri yalnızca şirketin kısa adını paylaşırsa bu bilgiyi resmi unvan yerine kullanmayın. VKN veya TCKN ile doğrulama yapılamıyorsa belgeyi göndermeden önce yetkili kişiden teyit alın.

Kurumsal müşteri bilgileri çoğu zaman sipariş sırasında değil, ödeme öncesinde alınmalıdır. Böylece kasa personeli, yanlış unvanla taslak oluşturup sonradan düzeltme yapmak zorunda kalmaz.

Yanlış: Müşterinin verdiği kartvizitteki şirket adını doğrudan yazmak. Doğru: VKN veya TCKN ile sistemdeki kayıtlı unvanı karşılaştırmaktır.

Adres, vergi dairesi veya alıcı etiketi değişmişse eski kayıtları kopyalamayın. Güncel bilgiyi sistemden veya müşterinin doğrulanabilir kurumsal bilgisinden yeniden alın.

Restoran e-Fatura portal üzerinden nasıl kesilir?

Restoran e-Fatura portal üzerinden, yeni belge ekranında alıcı seçilerek, sipariş kalemleri girilerek ve gönderim sonucu izlenerek kesilir.

Portal ekranlarının adları hizmet sağlayıcıya göre değişebilir. Ancak ortak işlem sırası; giriş, taslak oluşturma, alıcı seçimi, kalem ekleme, doğrulama, gönderim ve durum takibidir.

1. Yetkili kullanıcıyla e-Fatura portalına giriş yapın.
2. Yeni e-Fatura veya yeni belge oluşturma ekranını açın.
3. Alıcıyı VKN, TCKN veya kayıtlı müşteri bilgisiyle bulun.
4. Belge numarası, tarih, sipariş kalemleri ve vergi alanlarını doldurun.
5. Ön izleme ekranında unvan, tutar ve alıcı etiketini karşılaştırın.
6. Belgeyi gönderin ve taslak, gönderildi, ulaştı veya hata durumunu izleyin.

Taslak kontrolünde önce alıcı bilgilerini, sonra kalemleri, en son toplam tutarı inceleyin. Bu sıra, ekrandaki toplamın doğru görünmesine rağmen yanlış müşteriye belge gönderilmesini önlemeye yardımcı olur.

Gönderim öncesinde yeni kullanıcıların deneme belgesi ve yetki sınırları belirlenmelidir. Canlı belge üzerinde deneme yapmak yerine portal kılavuzundaki test veya taslak seçeneklerini kullanın.

Portal kullanırken her sipariş için yeniden müşteri tanımı yapmak hatayı artırabilir. Düzenli kurumsal müşterileri, yetkili kullanıcıların erişim sınırları içinde kayıtlı tutmak daha kontrollü bir iş akışı sağlar.

Ayşe Hanım’ın restoranında kasa personeli siparişi alır, yönetici ise gönderimden önce taslağı kontrol eder. Bu görev ayrımı, yanlış VKN ile belge gönderilmesini azaltır.

Portal, düşük ve orta hacimli işlemlerde elle giriş için kullanılabilir. Çok sayıda şube veya günlük yüksek sipariş varsa entegrasyon seçeneği değerlendirilebilir; yine de test, yetki ve hata izleme kurulmalıdır.

Restoran siparişinde e-Fatura kesme adımları nasıl uygulanır?

Restoran siparişinde e-Fatura, alıcının kimliği netleştirildikten sonra siparişin gerçek içeriği ve fatura adresi üzerinden uygulanır.

Masa hesabında müşteri şirket adına belge istiyorsa şirket unvanı ve VKN ödeme tamamlanmadan alınmalıdır. Garsonun not defterindeki kısaltma, resmi fatura bilgisi olarak kullanılmamalıdır.

Bir hesapta farklı alıcılar bulunuyorsa faturanın kimin adına düzenleneceği açıklığa kavuşturulmalıdır. Gerekirse hesaplar ayrılır; işlem, restoranın muhasebe prosedürüne ve müşteri talebine göre yürütülür.

Yemek, içecek, servis veya başka kalemlerin faturadaki gösterimi işletmenin muhasebe tanımlarıyla uyumlu olmalıdır. Kasa programındaki ürün adı ile e-Fatura açıklaması farklıysa eşleştirme tablosu kullanılabilir.

Paket servis ile salonda tüketim arasında farklı teslimat bilgileri oluşabilir. Fatura adresi, teslimat adresi ve alıcı adresinin aynı olup olmadığını sipariş sırasında kontrol edin.

Kurumsal bir grup yemeğinde şirket yetkilisi, faturanın şirket adına kesilmesini isteyebilir. Restoran, şirketin kayıt durumunu doğrulamadan yalnızca e-posta adresine PDF göndermemelidir.

Örneğin küçük bir kafe, ofise gönderdiği kahvaltı siparişinde sipariş numarasını şirket VKN bilgisiyle eşleştirir. Kurye teslimat kaydı ile fatura alıcısı farklıysa bu farkı ayrıca not eder.

Hesap bölme talebinde önce her belgenin alıcısını ve kalemlerini ayırın. Tek siparişi iki farklı müşteri adına rastgele bölmek yerine, müşteri talebini ve muhasebe prosedürünü yetkili kişiye doğrulatın.

Faturanın düzenlenme zamanı, işlem türü ve geçerli mevzuattaki süreler birlikte değerlendirilir. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin; kasa personeline de aynı prosedürü yazılı olarak bildirin.

Restoran e-Arşiv fatura hangi müşteriler için kesilir?

Restoran e-Arşiv fatura, e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan alıcılar için ve ilgili satış senaryosunun koşulları karşılandığında kesilir.

Son tüketici, serbest çalışan veya e-Fatura kullanıcısı olmayan bir müşteri fatura istediğinde önce kimlik ve iletişim bilgileri alınır. Tüketici işlemlerinde ad-soyad, TCKN ve adres bilgileri gerekebilir.

Her perakende satışta otomatik olarak e-Arşiv kesileceği varsayılmamalıdır. ÖKC fişi, fatura talebi, satışın niteliği ve güncel teknik kurallar birlikte değerlendirilmelidir.

e-Arşiv faturanın müşteriye e-posta ile gönderilmesi pratik olabilir. Ancak e-posta gönderimi, belgenin sistemde oluşturulması ve doğru durumla kayda alınması gereğini ortadan kaldırmaz.

Yanlış: Müşteri e-Fatura kayıtlı olmadığı halde e-Fatura seçeneğini zorlamak. Doğru: Sistem sorgusundan sonra uygun e-Arşiv senaryosunu seçmektir.

Mahalle kafesinde bireysel müşteri ödeme sırasında fatura isterse kasa görevlisi önce müşteri türünü ve gerekli bilgileri alır. Daha sonra e-Arşiv ekranında alıcı, kalem ve teslimat alanlarını karşılaştırır.

Müşteri kimlik bilgilerini eksik verirse tahminde bulunmayın. Özellikle benzer adlara sahip müşterilerde yanlış kişiye belge düzenleme riskini azaltmak için işlemi bekletin ve yetkili kişiye bildirin.

Restoranın teslimat yaptığı kişi ile faturanın adına düzenleneceği kişi farklı olabilir. Bu durumda alıcı bilgisi, teslim alan kişinin adıyla otomatik doldurulmamalı ve müşteri talebi doğrulanmalıdır.

Belge türü, teknik limit veya özel satış koşulu konusunda tereddüt varsa kesin bir rakamla işlem yapmayın. Güncel GİB duyurusunu, kullandığınız portalın kılavuzunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Restoran POS, ÖKC ve e-Fatura birlikte nasıl yönetilir?

Restoran POS, ÖKC ve e-Fatura aynı satış akışında çalışabilir; fakat kart slipi, ÖKC fişi ve elektronik fatura aynı belgenin adı değildir.

POS slipi, kartla ödeme yapıldığını gösteren ödeme belgesidir. Tek başına fatura yerine geçmez. ÖKC fişi ise perakende satışın niteliğine göre mali belge olabilir ve fatura talebiyle birlikte ayrıca değerlendirilir.

POS ile e-Fatura entegrasyonunda ürün kodları, vergi tanımları, şube bilgileri ve belge numara serileri eşleştirilmelidir. Entegrasyonun kurulması, hatalı ürün veya alıcı bilgilerinin otomatik olarak düzelteceği anlamına gelmez.

Her şube için farklı kasa kullanıcıları varsa yetki seviyelerini ayırın. Kasa personeli taslak oluşturabilir, yönetici gönderebilir ve muhasebe birimi durum raporunu kontrol edebilir.

Gün sonu kontrolünde POS toplamı, ÖKC kayıtları, banka hareketleri ve düzenlenen faturalar karşılaştırılır. Tutar farkı varsa belgeyi yeniden kesmeden önce farkın ödeme mi, iptal mi, iade mi olduğunu bulun.

Örneğin bir kafe, aynı sipariş için hem kart slipini hem e-Fatura numarasını saklar. Bu kayıtlar eşleştirilmezse muhasebe birimi aynı satışın iki kez işlendiğini düşünebilir.

Vardiya kapanışında sipariş numarası, POS işlem numarası, ÖKC bilgisi ve fatura numarası aynı raporda görünmelidir. Eksik eşleşme varsa yeni fatura düzenlemek yerine önce ödeme ve belge durumunu inceleyin.

Şube kapanışında yapılan karşılaştırma, merkez muhasebeye gönderilen günlük dosyayla aynı kapsamda olmalıdır. Bir şubenin yalnızca kart toplamını, diğerinin tüm ödeme türlerini raporlaması mutabakatı bozabilir.

ÖKC ve elektronik belge ilişkisi işlem türüne göre değişebilir. Donanım sağlayıcısının teknik açıklamasına güvenmeden, güncel GİB kurallarını ve mali müşavirinizin belirlediği uygulamayı esas alın.

Restoran paket servis ve online siparişte e-Fatura nasıl kesilir?

Restoran paket servisinde e-Fatura, siparişi alan taraf, satıcı bilgisi, gerçek alıcı ve teslimat verileri ayrıştırılarak kesilir.

Çevrim içi sipariş platformu yalnızca aracılık edebilir veya sözleşmeye göre farklı bir satış akışı oluşturabilir. Bu nedenle faturanın kimin adına düzenleneceği, platform sözleşmesi ve sipariş ekranındaki alıcı bilgisiyle belirlenir.

Müşteri şirket adına fatura istiyorsa şirket unvanı ve VKN sipariş oluşturulurken alınmalıdır. Kurye teslimatındaki isim, şirketin resmi unvanı yerine otomatik olarak kullanılmamalıdır.

Bireysel siparişte TCKN, ad-soyad ve adres bilgileri gerekiyorsa bu alanlar müşteriden doğrulanır. Fatura gönderim adresi ile yemek teslim adresinin farklı olması ayrıca kaydedilmelidir.

Platformun restoran için kestiği komisyon veya hizmet belgesi, restoranın müşterisine düzenlediği satış faturasıyla aynı işlem değildir. İki belgeyi gelir, gider ve tahsilat kayıtlarında ayrı izleyin.

Online siparişin iptal edilmesi, eksik ürün gönderilmesi veya ücret iadesi yapılması halinde fatura sürecini ödeme kaydıyla birlikte inceleyin. Yeni belge düzenlemeden önce mevcut belgenin durumunu kontrol edin.

Uygulama adımı olarak önce platform sipariş raporunu dışa aktarın, sonra restoranın satış kaydıyla karşılaştırın. Fatura oluşturulmadan önce sipariş numarası, alıcı türü, VKN veya TCKN ve teslimat adresini eşleştirin.

Platform raporundaki müşteri adı ile fatura alıcısı farklıysa otomatik aktarımı onaylamayın. Aracılık, komisyon ve satış belgesi ayrımını sözleşmeye göre inceleyip mali müşavirinizin prosedürünü uygulayın.

Yoğun saatlerde tekrarlı gönderimi önlemek için sipariş numarası ile fatura numarasını eşleştirin. Aynı siparişte iki belge oluştuysa teknik kayıtları saklayın ve düzeltme yöntemini mali müşavirinizle belirleyin.

Restoran e-Fatura gönderildi mi, hata nasıl kontrol edilir?

Restoran e-Fatura gönderiminden sonra portalda belgenin durum kodu, gönderim zamanı, alıcı etiketi ve varsa hata açıklaması kontrol edilir.

Ekrandaki durum adları hizmet sağlayıcıya göre değişebilir. Taslak, kuyruğa alındı, gönderildi, ulaştı, kabul edildi veya reddedildi gibi ifadeler belgenin hangi aşamada olduğunu gösterir.

En sık görülen sorunlar yanlış VKN, hatalı alıcı etiketi, eksik adres, zorunlu alan boşluğu, ürün veya vergi tanımı uyumsuzluğu ve teknik bağlantı problemidir.

1. Fatura numarasını ve sipariş numarasını günlük rapora kaydedin.
2. Gönderim sonucunu portal ekranından veya durum raporundan kontrol edin.
3. Hata açıklamasını silmeden ekran görüntüsü veya rapor olarak saklayın.
4. Belge oluşmadıysa aynı siparişi yeniden göndermeden önce teknik kaydı inceleyin.

Vardiya sorumlusu, hata alan belgeleri ayrı bir listede toplamalıdır. Listede sipariş numarası, alıcı, hata metni, deneme zamanı ve sorumlu kullanıcı bulunursa tekrar gönderim riski azalır.

Ağ kesintisi sırasında ekranın yanıt vermemesi, belgenin kesinlikle oluşmadığını göstermez. Bağlantı düzeldikten sonra durum raporunu ve belge numarası aralığını kontrol etmeden yeniden gönderim yapmayın.

Yanlış: Portalda hata görünce aynı faturayı art arda göndermek. Doğru: Önce mevcut belgenin taslakta mı, kuyrukta mı veya gönderilmiş mi olduğunu doğrulamaktır.

Belge numarası oluşmuşsa yeni belge düzenlemek mükerrer kayıt riski yaratabilir. Sorun devam ederse portal destek kaydı açın ve muhasebe birimine aynı siparişin durumunu bildirin.

Sık karşılaşılan sorular için e-dönüşüm SSS sayfasını kullanabilirsiniz. Vergisel sonuç doğuran düzeltmelerde teknik destek yanıtını tek başına yeterli görmeyin; mali müşavirinize danışın.

Restoran e-Fatura iptal, red ve düzeltme nasıl yapılır?

Restoran e-Fatura iptal, red veya düzeltmesi; belgenin türüne, senaryosuna, alıcı yanıtına ve sistemdeki mevcut durumuna göre yapılır.

Red, alıcının gönderilen belgeyi kabul etmediğini bildiren bir işlem olabilir. İptal ise belgenin geçersiz hale getirilmesine yönelik ayrı bir prosedürdür; ikisi aynı anlama gelmez.

Ticari fatura senaryosunda alıcının ret yanıtı, temel fatura senaryosundaki süreçten farklı olabilir. Bu nedenle her belgeye aynı iptal yöntemi uygulanmamalıdır.

e-Arşiv faturada iptal veya düzeltme adımı, kullanılan portal ve mevzuattaki koşullara göre değişebilir. İade, fiyat farkı ve yanlış alıcı gibi durumlar da ayrı değerlendirilir.

Yanlış: Yanlış VKN ile kesilen faturayı sadece PDF dosyasını silerek düzeltmek. Doğru: Sistem durumunu inceleyip mevzuata uygun iptal, red veya yeni belge yöntemini belirlemektir.

Önce belgenin taslakta mı, gönderilmiş mi, alıcıya ulaşmış mı veya yanıt almış mı olduğunu belirleyin. Durum netleşmeden iptal, red ya da yeni belge işlemi başlatmak kayıtların karışmasına neden olabilir.

Yanlış alıcıya düzenlenen bir belgede ödeme, teslimat ve muhasebe kayıtlarını birlikte inceleyin. Sadece alıcıya yeni PDF göndermek, sistemdeki hatalı elektronik belgeyi kendiliğinden düzeltmez.

İptal talebi açmadan önce faturanın alıcıya ulaşıp ulaşmadığını, muhasebe kaydına alınıp alınmadığını ve ödeme hareketini kontrol edin. Bu kayıtlar düzeltme kararının dayanağını oluşturur.

İptal süreleri, teknik ekranlar ve uygulanacak yöntem işlem türüne göre değişebilir. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin; geçmiş belgeyi sessizce silmek yerine iz bırakın.

Restoran e-Fatura arşiv, kontör ve mutabakatı nasıl takip edilir?

Restoran e-Fatura takibi; gönderilen ve alınan belgelerin arşivlenmesi, durumlarının izlenmesi, kontör tüketiminin sayılması ve muhasebe kayıtlarıyla mutabakat yapılmasıyla yürütülür.

Kontörlü sistemlerde her gelen ve giden belge bir kontör düşürür. Restoran, yalnızca müşteriye kestiği faturaları değil, tedarikçilerden aldığı elektronik belgeleri de aylık hacim hesabına dahil etmelidir.

Örneğin bir restoran ay içinde 180 satış belgesi gönderip 35 tedarikçi belgesi alıyorsa, kullanılan sistemde iki yönlü belge trafiği ayrı ayrı izlenmelidir. İade veya tekrar gönderim durumları ayrıca kontrol edilir.

Arşivde belgenin XML dosyası, görüntüsü, numarası, tarihi, alıcısı ve gönderim durumu birlikte tutulmalıdır. Saklama yöntemi, hizmet sözleşmesi ve mevzuat şartlarıyla uyumlu olmalıdır.

Kontör planında yalnızca günlük satış sayısını kullanmayın. Şubelerin gönderdiği belgeleri, tedarikçilerden gelen belgeleri, kurumsal siparişleri ve dönemsel yoğunlukları ayrı ayrı hesaplayın.

Mutabakat için ay sonunda üç raporu karşılaştırın: satış ve alış belgeleri, muhasebe kayıtları ve kontör hareketleri. Fark varsa önce eksik belgeyi, mükerrer işlemi veya yanlış şube eşleşmesini araştırın.

Günlük olarak gönderim hatalarını, haftalık olarak eksik alıcı bilgilerini, aylık olarak da satış ve alış belgelerini muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırın. Şube bazında ayrı rapor almak farkları hızla gösterir.

e-Fatura arşivi ile e-Defter aynı şey değildir. Fatura belgeleri ve yevmiye kayıtları farklı süreçlerde yönetilir; restoranın e-Defter sürecini mali müşavirinin planıyla ayrıca izleyin.

Kullandığınız çözümün saklama, erişim ve dışa aktarma koşullarını sözleşmeden kontrol edin. Arşiv hizmeti değişirse geçmiş belgelere erişim planını önceden oluşturun ve güncel GİB duyurusunu inceleyin.

Özet: 5 maddede restoran e-fatura nasıl kesilir?

Restoran e-fatura nasıl kesilir sorusunun kısa cevabı; doğru müşteriyi seçmek, doğru belge türünü belirlemek, sipariş bilgilerini eksiksiz girmek, gönderim durumunu izlemek ve kayıtları saklamaktır.

• Birinci adım: Müşterinin e-Fatura kayıtlı olup olmadığını VKN veya TCKN bilgisiyle kontrol edin ve kayıtlı unvanı kullanın.
• İkinci adım: Müşteri türüne ve satış senaryosuna göre e-Fatura, e-Arşiv veya mevzuata uygun perakende belgesini seçin.
• Üçüncü adım: Yemek, içecek, miktar, fiyat, vergi, tarih, adres ve sipariş numarasını belgeye eksiksiz aktarın.
• Dördüncü adım: Portal veya entegrasyon üzerinden gönderim yapın, durum kodunu kontrol edin ve hata varsa mükerrer gönderimden kaçının.
• Beşinci adım: XML, görüntü, gönderim durumu, ödeme kaydı ve muhasebe eşleşmesini düzenli arşivleyerek aylık mutabakat yapın.

Restoranın masa servisi, paket teslimatı ve online sipariş akışları farklı görünse de temel kontrol aynıdır. Her işlemde gerçek alıcı, doğru belge türü ve izlenebilir gönderim kaydı bulunmalıdır.

Vergi oranı, belge düzenleme süresi, ÖKC uygulaması ve iptal yöntemi güncel mevzuata göre değerlendirilir. Rakam veya tarih içeren uygulamalarda güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

efaturakontor.com'da tüm e-belgelerde geçerli havuz kontör paketleri 100'den 500.000 kontöre kadar sunulur; ücretsiz e-Fatura portalı ve Sovos altyapısına aynı gün tanımlama seçenekleri bulunur.

Paketlerde kullanım süresi 12-18 ay arasında değişir; restoranınızın gelen ve giden belge hacmini hesaplayarak uygun seçeneği mali müşavirinizle değerlendirebilirsiniz.