Pazaryeri Satıcısı e-Fatura Nasıl Kesilir? Sektöre Özel

Pazaryeri satıcısı e-fatura nasıl kesilir sorusunun kısa cevabı şudur: Satıcı, sipariş bilgilerini doğrular, alıcının e-Fatura kayıt durumunu kontrol eder, uygun belge türünü seçer ve faturayı portal veya entegrasyon üzerinden gönderir.

Bu rehber, pazaryerlerinde ürün satan işletmelerin alıcı bilgisi, fatura tarihi, komisyon, kargo, iade ve saklama süreçlerini düzenler. Özellikle e-ticaret siparişleri ile muhasebe kayıtlarını eşleştirmekte zorlanan satıcılara yol gösterir. Sektörel uygulama farklarını ayrıca pazaryeri satıcısı sektör sayfasında da inceleyebilirsiniz.

Pazaryeri satıcısı e-fatura nasıl kesilir?

Pazaryeri satıcısı e-Faturayı, müşteriye yapılan gerçek satışın bilgileriyle ve alıcının statüsüne uygun olarak keser. Satış bedeli, vergi bilgileri, alıcı bilgileri ve belge türü doğrulandıktan sonra elektronik belge gönderilir.

İlk adım, işletmenin e-Fatura veya e-Arşiv kullanma yetkisini ve kullandığı portalı belirlemektir. İkinci adım, pazaryerindeki sipariş verilerini fatura alanlarıyla karşılaştırmaktır. Ürün, miktar, indirim, kargo ve müşteri bilgileri eksiksiz olmalıdır.

1. Satış siparişinin gerçekten tamamlandığını ve iptal edilmediğini kontrol edin.
2. Alıcının e-Fatura kayıtlı kullanıcı olup olmadığını doğrulayın.
3. Alıcı bilgilerini VKN, TCKN, unvan, ad, adres ve iletişim alanlarıyla karşılaştırın.
4. Alıcının statüsüne göre e-Fatura veya e-Arşiv belge türünü seçin.
5. Ürün satırlarını miktar, birim fiyat, indirim ve vergi bilgileriyle oluşturun.
6. Pazaryeri komisyonunu satış bedeliyle karıştırmadan ayrı muhasebe belgesiyle izleyin.
7. Belgeyi imzalayın, gönderin ve başarılı durum yanıtını kontrol edin.
8. Elektronik belgeyi, sipariş raporunu ve gönderim durumunu birlikte saklayın.

Bu akışta pazaryerinin ödeme raporu yalnızca yardımcı bir kaynaktır. Hesaba geçen net tutar, müşteriye kesilecek faturanın tutarı olmayabilir. Çünkü komisyon, hizmet bedeli, kargo veya kesintiler farklı belgelerde yer alabilir.

Fatura kesme işlemi, sipariş ekranında yalnızca PDF yüklemekten ibaret değildir. Elektronik belgenin doğru senaryoyla oluşturulması, alıcıya ulaştırılması ve durumunun takip edilmesi gerekir. Şüpheli durumlarda güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Pazaryeri satışında e-Fatura mı e-Arşiv Fatura mı kesilir?

Pazaryeri satışında e-Fatura veya e-Arşiv seçimi, alıcının GİB e-Fatura kayıt durumuna ve işlemin özel kurallarına göre yapılır. Kayıtlı bir e-Fatura kullanıcısına genel olarak e-Fatura, kayıtlı olmayan alıcıya ise e-Arşiv Fatura düzenlenir.

Bir şirketin pazaryerindeki mağazadan alışveriş yapması, tek başına e-Fatura düzenleneceği anlamına gelmez. Önce şirketin e-Fatura sistemindeki kaydı kontrol edilir. Tüketici alışverişlerinde ise alıcının statüsüne uygun e-Arşiv alanları kullanılır.

Belge türünü sadece pazaryerinin varsayılan seçimine bırakmayın. Pazaryeri, alıcının güncel vergi statüsünü eksik gösterebilir veya sipariş formundaki bilgileri yanlış aktarabilir. Son kontrol, faturayı düzenleyen işletmeye aittir.

e-Arşiv belgesinin hangi alanları taşıyacağı, alıcının gerçek kişi veya işletme olmasına göre değişebilir. İlgili alanları öğrenmek için e-Arşiv Fatura açıklamalarına bakın. Özel istisna, tevkifat veya farklı senaryo varsa güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Pazaryeri satıcısı e-Fatura mükellefiyetini nasıl kontrol eder?

Pazaryeri satıcısı e-Fatura mükellefiyetini, işletmesinin GİB sistemindeki durumunu ve alıcının kayıt bilgisini ayrı ayrı kontrol ederek belirler. Satıcının e-Fatura kullanması, her müşteriye aynı belge türünü göndereceği anlamına gelmez.

Öncelikle işletmenin vergi kimlik numarasıyla e-Fatura uygulamasına kayıtlı olup olmadığı tespit edilir. Bu kontrol, kullanılan özel entegratörün veya GİB sisteminin güncel kullanıcı sorgulama ekranından yapılabilir. Ekran adları zaman içinde değişebileceği için güncel resmi yönlendirme izlenmelidir.

Sonra her sipariş için alıcının VKN veya TCKN bilgisi sorgulanır. Şirket unvanı, vergi dairesi, adres ve elektronik posta bilgileri sipariş ekranıyla karşılaştırılır. Yalnızca şirket adının yazılması, doğru alıcı eşleştirmesi için yeterli olmayabilir.

Alıcının e-Fatura kayıtlı olduğu görülürse doğru alıcı etiketi seçilmelidir. Aynı işletmenin birden fazla etiketi bulunabilir. Fatura gönderilmeden önce seçilen etiketin alıcıya ve işlem türüne uygunluğu kontrol edilmelidir.

Alıcı bilgileri eksikse pazaryeri müşteriden tamamlayıcı bilgi istemenizi gerektirebilir. Bilgi tamamlanmadan rastgele VKN, TCKN veya adres yazmak belgeyi hatalı hale getirebilir. Müşteri hizmetleri kaydı da sipariş dosyasında tutulmalıdır.

Satıcının kendi mükellefiyet durumu, faaliyet alanı, şirket türü veya mevzuat yükümlülüğü değişmiş olabilir. Bu nedenle geçmiş siparişlerde kullanılan ayarı kopyalamak güvenli değildir. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Bu kontrolün amacı yalnızca belge türünü seçmek değildir. Yanlış alıcıya gönderilen elektronik belge, teslim, iptal, itiraz ve muhasebe eşleştirmesinde ek işlem doğurabilir. Her sipariş için yapılan sorgunun tarih ve sonucunu kayıt altına almak yararlıdır.

Pazaryeri sipariş bilgileri e-Fatura alanlarına nasıl aktarılır?

Pazaryeri sipariş bilgileri e-Faturaya, sipariş numarası ile fatura numarasını ayırarak ve her ürün satırını gerçek satış şartlarına göre aktararak girilir. Sipariş ekranındaki tüm veriler otomatik olarak resmi belge alanı sayılmaz.

Faturanın temelinde satıcının unvanı, vergi bilgileri, adresi ve belge numarası bulunur. Alıcı tarafında ise gerçek kişi veya işletmeye ait doğru kimlik ve adres bilgileri yer alır. Bu alanlar, pazaryeri profilindeki yazım hatalarından etkilenebilir.

Ürün satırlarında ürün adı, stok kodu, miktar, birim, birim fiyat, iskonto ve vergi matrahı açıkça eşleştirilmelidir. Aynı siparişte farklı vergi uygulamasına tabi ürünler varsa satırlar ayrı oluşturulmalıdır.

Kargo bilgisi, siparişte müşteriden ayrıca tahsil ediliyorsa satış sözleşmesine ve muhasebe uygulamasına göre değerlendirilir. Kargo şirketinin teslimat kaydı, satıcının müşteriye düzenlediği faturadaki ürün satırlarının yerine geçmez.

Pazaryeri sipariş numarası, müşterinin işlemi bulmasını sağlar. Fatura numarası ise satıcının belge serisi ve sistem kuralları içinde üretilir. Bu iki numarayı aynı kabul etmek, mükerrer belge ve rapor hatalarına yol açabilir.

Örneğin bir pazaryerinde cilt bakım ürünü satan eczane, siparişteki ürün adını faturaya aktarırken miktarı ve satış fiyatını kontrol etmelidir. Kampanya indirimi ürün satırında veya belge toplamında nasıl gösteriliyorsa, muhasebe yöntemiyle uyumlu olmalıdır.

Adres bilgisi teslimat adresinden farklı olabilir. Fatura adresi, alıcının bildirdiği ve mevzuata uygun belge düzeni için gereken adrestir. Teslimat adresini otomatik kopyalamadan önce sipariş alanlarının hangi amaca hizmet ettiğini inceleyin.

Pazaryeri e-Fatura alıcısı, tarihi ve senaryosu nasıl seçilir?

Pazaryeri e-Faturasında alıcı, tarih ve senaryo; doğrulanmış müşteri bilgisi, gerçekleşen işlem ve kullanılan e-belge kuralları birlikte değerlendirilerek seçilir. Sipariş tarihi, teslim tarihi ve fatura tarihi her zaman aynı olmayabilir.

Fatura tarihi, mal veya hizmet tesliminin gerçekleştiği işlemle ve mevzuatta öngörülen düzenleme süresiyle uyumlu olmalıdır. Siparişin oluşturulduğu gün belge düzenlemek her satışta otomatik olarak doğru kabul edilemez.

e-Fatura alıcısı seçilirken VKN veya TCKN üzerinden kayıt sorgusu yapılır. Ünvanın yalnızca sipariş profilinden alınması yerine, sorgu sonucundaki alıcı bilgileriyle eşleştirme yapılmalıdır. Alıcı etiketi farklıysa sistemin güncel seçeneği kullanılmalıdır.

Temel veya ticari senaryo seçimi, alıcının statüsüne ve taraflar arasındaki işlem akışına göre değerlendirilir. Her pazaryeri siparişine aynı senaryoyu uygulamak yerine, kullanılan portalın açıklaması ve mali müşavirinizin yöntemi esas alınmalıdır.

Fatura para birimi, fiyatların nasıl belirlendiği ve varsa kur bilgisi de kontrol edilmelidir. Dövizli satış, özel vergi uygulaması veya tevkifat gibi bir durum varsa alanlar otomatik bırakılmamalıdır.

Belge açıklamasına pazaryeri sipariş numarası yazmak, müşteri ve muhasebe mutabakatını kolaylaştırabilir. Ancak açıklama alanı, zorunlu alıcı veya vergi bilgilerinin yerine geçmez. Eksik resmi alanlar açıklamayla tamamlanmış sayılmaz.

Portalın senaryo ve tarih alanları işlem türünü tam karşılamıyorsa belgeyi göndermeden bekleyin. Sık sorulan e-dönüşüm sorularını inceleyin ve özel durumlarda güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Pazaryeri komisyonu ve kargo e-Fatura üzerinde nasıl gösterilir?

Pazaryeri komisyonu, müşteriye kesilen satış faturasıyla otomatik olarak mahsup edilmez; genellikle pazaryerinin satıcıya sunduğu ayrı hizmet belgesi ve mutabakat raporuyla izlenir. Satış faturası, müşteriye yapılan gerçek satış şartlarını göstermelidir.

Pazaryeri müşteriden 1.000 lira tahsil edip satıcıya komisyon düşerek daha düşük tutar aktarabilir. Bu net ödeme, müşteriye düzenlenecek satış belgesinin tutarını kendiliğinden belirlemez. Komisyonun niteliği, belgesi ve muhasebe kaydı ayrıca incelenir.

Ürün fiyatı, kampanya indirimi, müşteriye yansıtılan kargo ve diğer bedeller sipariş sözleşmesine göre değerlendirilir. Kargo müşteriden tahsil ediliyorsa faturada nasıl gösterileceği, işletmenin satış ve muhasebe uygulamasıyla uyumlu olmalıdır.

Yanlış: Pazaryeri hesabına geçen net tutarı doğrudan satış faturası toplamı yazmak. Doğru: Müşteriye kesilen belgeyi satış koşullarına göre düzenleyip, belgelenmiş komisyonu ayrı işlem olarak izlemek.

Komisyon raporu ile satış faturalarını aynı dönem içinde karşılaştırmak, eksik veya fazla belgeyi erken gösterir. Raporun sipariş numarası, kesinti türü, vergi tutarı ve ödeme tarihi alanları muhasebe dosyasıyla eşleştirilmelidir.

Stopaj, tevkifat, özel matrah veya farklı vergi uygulaması bulunan ürünlerde genel şablon kullanılmamalıdır. Bu uygulamaların hangi işlemde geçerli olduğu, ürünün niteliği ve tarafların statüsü incelenerek belirlenir.

Kargo bedelini ürün fiyatına eklemek veya ayrı satır açmak, her işletmede aynı sonucu doğurmayabilir. Sözleşme, pazaryeri raporu ve mali müşavir görüşü birlikte incelenmeden otomatik kural oluşturmayın.

Komisyon faturası ile satış faturası farklı taraflar arasındaki işlemleri gösterir. Birincisi pazaryerinin satıcıya sunduğu hizmeti, ikincisi satıcının müşteriye yaptığı ürün veya hizmet satışını belgelendirir.

Pazaryeri e-Faturası portal üzerinden hangi adımlarla kesilir?

Pazaryeri e-Faturası portal üzerinden, yeni belge oluşturma ekranında alıcıyı sorgulayarak, ürün satırlarını girerek, belgeyi imzalayıp göndererek kesilir. Menü adları kullanılan özel entegratöre göre değişebilir.

İlk olarak portal hesabına güvenli şekilde giriş yapılır ve yeni e-Fatura oluşturma ekranı açılır. Alıcının VKN veya TCKN bilgisi yazılır. Sistem kayıtlı alıcıyı bulduğunda unvan ve etiket bilgisi tekrar kontrol edilir.

1. Yeni belge veya e-Fatura oluşturma menüsünü açın.
2. Alıcının VKN, TCKN veya gerekli kimlik bilgilerini sorgulayın.
3. Belge tarihini ve uygun fatura senaryosunu işlemle karşılaştırın.
4. Ürün, miktar, birim fiyat, indirim ve vergi satırlarını girin.
5. Kargo, açıklama ve sipariş numarası alanlarını işleme uygun biçimde doldurun.
6. Toplamları, vergi matrahını ve alıcı bilgilerini önizleme ekranında inceleyin.
7. Belgeyi mali mühür veya e-imza yöntemiyle imzalayıp gönderin.
8. Gönderim durumunu kontrol ederek elektronik belgeyi ve kayıtlarını saklayın.

İmza sonrasında belge numarası, gönderim zamanı ve sistem yanıtı görünür. Başarılı gönderim ile taslak, bekleyen, hata veren veya iptal edilmiş durumlar birbirinden ayrılmalıdır.

Portalda e-Fatura ekranlarını tanımak için e-Fatura ürün açıklamalarındaki temel alanları inceleyebilirsiniz. Alıcı e-Fatura kayıtlı değilse e-Arşiv modülüne geçin; aynı siparişi iki farklı belge türüyle göndermeyin.

PDF dosyası, belgenin okunabilir görüntüsünü sağlar. Elektronik belgenin asıl veri yapısı, imza bilgisi, gönderim yanıtı ve durum kaydı da birlikte korunmalıdır. Yalnızca PDF saklamak, elektronik kayıt yönetimi için yeterli olmayabilir.

Pazaryeri satıcısı e-Fatura entegrasyonunu nasıl kontrol eder?

Pazaryeri satıcısı e-Fatura entegrasyonunu, sipariş aktarımı, alıcı sorgusu, fatura oluşturma, gönderim yanıtı ve mükerrerlik kontrolünü ayrı ayrı test ederek yönetir. Otomatik aktarım, satıcının kontrol sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Entegrasyon, pazaryerinden sipariş verisini alır ve fatura alanlarıyla eşleştirir. Ürün kodu, vergi bilgisi, indirim, kargo, müşteri kimliği ve sipariş numarası için açık bir alan eşleştirme tablosu oluşturulmalıdır.

Her siparişe benzersiz bir işlem anahtarı vermek, aynı belgenin iki kez oluşturulmasını önler. Sipariş tekrar çekildiğinde sistem yeni fatura üretmek yerine önceki taslağı veya gönderim sonucunu kontrol etmelidir.

Entegrasyon başarısız olduğunda hata kuyruğu oluşmalıdır. Eksik VKN, geçersiz alıcı etiketi, yanlış vergi kodu veya bağlantı sorunu ayrı açıklanmalıdır. Kullanıcı, hatalı kayıtları düzelttikten sonra yeniden gönderim yapabilmelidir.

Canlı kullanımdan önce farklı alıcı türleriyle test yapılmalıdır. Bir e-Fatura kayıtlı işletme, bir e-Arşiv alıcısı, indirimli sipariş ve iade edilen sipariş test senaryolarında denenmelidir.

Uzman notu: Entegrasyonun faturayı otomatik üretmesi, belgeyi otomatik olarak doğru yapmaz; ilk haftalarda her gönderim durumunu sipariş raporuyla karşılaştırın.

Platform ile entegratörün teknik dokümanında veri aktarım zamanını, hata kodlarını ve tekrar deneme davranışını kontrol edin. API bağlantısı kesildiğinde portal üzerinden manuel belge düzenleme planınız da bulunmalıdır.

Gönderim logları, değişiklik kayıtları ve kullanıcı yetkileri düzenli incelenmelidir. Yetkisiz kullanıcıların vergi oranını veya alıcı bilgilerini değiştirmesini önlemek için rol bazlı erişim uygulanabilir.

Pazaryeri e-Fatura iadesi ve iptali nasıl yönetilir?

Pazaryeri e-Fatura iadesi ve iptali, belgenin türü, alıcının statüsü, iadenin tamamı veya bir kısmı olması ve kullanılan işlem kanalına göre yönetilir. Düzenlenmiş belgeyi sistemden rastgele silmek doğru değildir.

Önce müşterinin iade talebi ile pazaryerinin iade onayı karşılaştırılır. İade onayı, vergi belgesinin otomatik olarak iptal edildiği anlamına gelmez. Faturanın numarası, ürün satırı ve iade miktarı kayıt altına alınmalıdır.

Tam iadede bütün ürünlerin, kısmi iadede ise yalnızca dönen ürünlerin tutarı incelenir. İndirim ve kargo bedelinin iadeye etkisi, pazaryerinin satış koşullarına ve işletmenin muhasebe yöntemine göre değerlendirilir.

e-Fatura iptali, itirazı veya iade belgesi süreci; senaryo, tarafların statüsü ve güncel mevzuata göre farklılaşabilir. Bu nedenle alıcıdan gelen belge, platformdaki iade kaydı ve satıcının düzenlediği belge aynı dosyada tutulmalıdır.

e-Arşiv belgelerinde iptal veya düzeltme için kullanılan kanal, belgenin durumuna ve yürürlükteki kurala göre belirlenir. Tüketiciye yapılan satışlarda platformun iade adımı ile mali müşavirinizin belge yöntemini birlikte uygulayın.

Ödeme kuruluşunun para iadesi yapması, faturayı kendiliğinden geçersiz hale getirmez. İade hareketi ile elektronik belgenin iptal veya düzeltme kaydı ayrı ayrı takip edilmelidir.

Her iade işleminde orijinal fatura numarasına atıf yapın. Yeni düzenlenen belgede iade edilen ürün, miktar, tutar ve gerekçe açıkça görülebilmelidir. Güncel iptal ve iade kurallarını e-dönüşüm soru ve cevaplarında kontrol edin.

İptal süresi, itiraz yöntemi veya iade belgesi konusunda kesin tarih vermek yerine güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin. Mevzuat ve teknik ekranlar değişebildiği için eski sipariş uygulamasını kopyalamayın.

Pazaryeri satıcısı e-Faturada hangi hatalardan kaçınmalıdır?

Pazaryeri satıcısı e-Faturada en çok alıcı statüsünü yanlış seçme, net ödeme tutarını fatura sanma, mükerrer belge oluşturma ve gönderim durumunu izlememe hatalarıyla karşılaşır.

İlk hata, şirket müşterisine e-Arşiv gönderilmesidir. Alıcının e-Fatura kaydı bulunduğu halde yanlış belge türü seçilirse belge akışı ve muhasebe kaydı sorun yaşayabilir. Gönderimden önce VKN sorgusu yapılmalıdır.

Yanlış: Sipariş numarasını fatura numarası yerine kullanmak. Doğru: Sipariş numarasını açıklama veya referans alanında tutup, fatura numarasını portalın belge serisinden takip etmek.

İkinci hata, pazaryeri panelinde fatura yüklendiği için elektronik gönderimin tamamlandığını varsaymaktır. Yüklenen dosyanın e-Fatura veya e-Arşiv olarak oluşturulup gönderildiği, sistem yanıtıyla doğrulanmalıdır.

Üçüncü hata, müşterinin teslimat adresini fatura adresi olarak otomatik kullanmaktır. Bu bilgiler farklı olabilir. Alıcının bildirdiği fatura bilgileri, vergi kimliği ve unvan birlikte kontrol edilmelidir.

Dördüncü hata, aynı sipariş için hem entegrasyonun hem personelin belge oluşturmasıdır. Entegrasyon taslak üretiyorsa manuel işlemden önce taslak ve gönderim kayıtları aranmalıdır.

Beşinci hata, ürünlerin vergi uygulamasını tek şablonla düzenlemektir. Ürün grupları değiştiğinde vergi kodları da incelenmeli, emin olunmayan durumda güncel GİB duyurusu ve mali müşavir görüşü alınmalıdır.

Hataları azaltmak için gönderim öncesi kontrol ve gönderim sonrası mutabakat birlikte uygulanmalıdır. Bir kontrol listesi, yoğun kampanya dönemlerinde kişisel hafızadan daha güvenli çalışır.

Küçük pazaryeri işletmesi günlük e-Fatura kontrolünü nasıl yapar?

Küçük pazaryeri işletmesi günlük e-Fatura kontrolünü, sipariş raporunu, gönderilen belgeleri, hata kayıtlarını ve ödeme hareketlerini aynı tabloyla karşılaştırarak yapabilir. Böylece yoğun olmayan ekiplerde bile eksik belge fark edilir.

Örneğin bir eczane, pazaryerinde dermokozmetik ürün satıyor ve aynı gün üç sipariş alıyor. Bir müşteri e-Fatura kayıtlı şirket, biri tüketici, diğeri kayıtlı olmayan küçük işletme olabilir. Her sipariş farklı belge türü gerektirebilir.

Eczane önce alıcıları sorgular, sonra ürün satırlarını kontrol eder. Şirket müşterisine e-Fatura, tüketiciye e-Arşiv düzenlenir. Üçüncü müşterinin kayıt durumu doğrulanmadan belge gönderilmez.

Günün sonunda sipariş raporundaki tamamlanan satışlar, gönderim sonucu başarılı görünen belgeler ve iptal edilen siparişler karşılaştırılır. İade talebi açılan siparişler ayrı işaretlenir ve normal satış toplamından ayrılır.

Haftalık kontrolde pazaryeri komisyon raporu ile platformun hizmet belgesi karşılaştırılır. Aylık kontrolde ise satış faturaları, iade belgeleri, tahsilatlar ve muhasebeye aktarılan kayıtlar birlikte incelenir.

• Her tamamlanan sipariş için belge türünün alıcı statüsüne uygun olduğunu doğrulayın.
• Her faturada VKN, TCKN, unvan, ad, adres ve sipariş referansını kontrol edin.
• Ürün miktarı, birim fiyatı, indirimi ve vergi bilgilerinin siparişle eşleştiğini doğrulayın.
• Entegrasyon veya portal gönderiminin başarılı yanıt verdiğini kontrol edin.
• Komisyon ve kargo kesintilerini müşteriye kesilen satış belgesinden ayrı izleyin.
• İade ve iptal kayıtlarını orijinal fatura numarasıyla eşleştirin.
• Elektronik belgeyi, raporu ve durum yanıtını aynı kayıt dosyasında saklayın.

Bu listeyi basılı kullanmak yerine portal raporlarıyla desteklenen dijital bir kontrol tablosuna dönüştürebilirsiniz. Sorumlu personel ve kontrol tarihi görünür olursa, eksik işlemin ne zaman kaldığı daha kolay bulunur.

İşletme büyüdükçe manuel kontrol yetersiz kalabilir. Sipariş sayısı, iade yoğunluğu veya farklı pazaryeri sayısı arttığında entegrasyon kurulmadan önce mali müşavirinizle süreç tasarımını değerlendirin.

Özet: 5 maddede pazaryeri satıcısı e-Fatura süreci

Pazaryeri satıcısının e-Fatura süreci, sipariş verisini doğrulama, alıcı statüsünü sorgulama, uygun belgeyi düzenleme, gönderim durumunu izleme ve muhasebe mutabakatı yapma adımlarından oluşur.

Aşağıdaki beş madde, günlük uygulamada karar vermeyi kolaylaştıran kısa bir kontrol çerçevesi sunar. Her madde, farklı pazaryerlerinde kullanılan portal veya entegrasyon sistemine uyarlanabilir.

• Alıcıyı doğrulayın: VKN veya TCKN üzerinden alıcının e-Fatura kayıt durumunu kontrol edin ve doğru etiketi seçin.
• Siparişi eşleştirin: Ürün, miktar, fiyat, indirim, kargo ve adres bilgilerini sipariş raporuyla karşılaştırın.
• Belgeyi doğru seçin: Kayıtlı alıcıya e-Fatura, kayıtlı olmayan alıcıya genel kurala uygun e-Arşiv düzenleyin.
• Gönderimi izleyin: İmza, gönderim yanıtı, belge durumu ve elektronik kayıtların tamamını kontrol edin.
• Mutabakat yapın: Satışları komisyon, kargo, tahsilat, iade ve pazaryeri hizmet belgeleriyle karşılaştırın.

Belge türü, iptal, iade, vergi uygulaması veya düzenleme süresi hakkında kesin karar verirken eski bilgilerle yetinmeyin. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Pazaryeri satıcısı için doğru yöntem, portalı veya entegrasyonu tek başına bırakmak değildir. Sipariş kaydı, elektronik belge, sistem yanıtı ve muhasebe kaydı aynı işlem zincirinde tutulmalıdır.

efaturakontor.com'da tüm e-belgelerde geçerli havuz kontör paketleri 100'den 500.000 kontöre kadar sunulur; kontörler Sovos altyapısına aynı gün tanımlanır ve 12-18 ay kullanım süresi bulunur. Paket seçenekleri kontör paketleri sayfasında görülebilir.

Ücretsiz e-Fatura portalında mali müşavire özel panel, 10 yıl güvenli saklama ve gelen-giden kutusu bulunur; gelen ve giden belgelerin her biri 1 kontör düşürür.