Market e-Fatura Nasıl Keser? Sektöre Özel Adım Adım Rehber

Market e-fatura, alıcının e-belge durumunu kontrol edip doğru belge türünü seçerek kesilir; ürün, miktar, fiyat, vergi ve alıcı bilgileri doğrulanır, belge gönderilip sonucu arşivlenir.

Bu rehber, mahalle marketi, zincir market şubesi ve toptan satış yapan işletmeler için hazırlanmıştır. Özellikle kasa programı ile e-belge portalını birlikte kullanan işletmeler, market sektörü için e-dönüşüm adımlarını burada karşılaştırabilir.

Belge türü, müşterinin statüsüne ve işlemin niteliğine göre belirlenir. Mevzuat kapsamı değişebileceği için güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Market e-fatura nasıl kesilir?

Market e-fatura, alıcı bilgileri doğrulandıktan sonra ürün satırları oluşturularak ve GİB üzerinden gönderilerek kesilir.

Kasada veya satış programında önce müşterinin vergi bilgileri alınır. Müşteri bir şirketse VKN, unvan ve adres bilgileri istenir. Gerçek kişi işletmelerinde gerekli bilgiler TCKN ve kayıtlı unvan üzerinden kontrol edilir.

İkinci adımda alıcının e-Fatura kullanıcısı olup olmadığı sorgulanır. Kayıtlı alıcıya e-Fatura, kayıtlı olmayan uygun alıcıya ise e-Arşiv Fatura düzenlenir. Perakende satış fişi veya başka belge seçenekleri, işlemin ve işletmenin mevzuat durumuna göre değerlendirilir.

1. Satışın fatura mı, e-Arşiv mi, yoksa başka bir belge mi gerektirdiğini belirleyin.
2. Alıcının VKN veya TCKN bilgilerini sistemde sorgulayın.
3. Ürünleri doğru stok adı, miktar ve birim bilgisiyle ekleyin.
4. Birim fiyat, indirim, vergi ve toplam tutarı kontrol edin.
5. Belge tarihini, senaryosunu ve fatura türünü doğrulayın.
6. Belgeyi portal veya entegre kasa programı üzerinden gönderin.
7. Gönderim yanıtını kontrol edip belgeyi elektronik olarak saklayın.

Örneğin küçük bir market sahibi, veresiye satış yapan bir şirket müşterisinin VKN bilgisini alır. Sorgu sonucunda müşteri e-Fatura kullanıcısıysa belgeyi e-Fatura olarak oluşturur ve gönderim durumunu aynı gün takip eder.

Yoğun kasa saatlerinde müşteri kartı açmak yerine taslak belgeyi kaydedip sorumlu personele aktarabilirsiniz. Ancak gönderim yetkisi olmayan kasiyerin belgeyi tamamlandı sanmaması için taslak ve gönderildi durumlarını ayrı takip edin.

Satış anında belge düzenlenemeyen durumlarda, işlemi sonradan faturalandırma planını mali müşavirle ve güncel kurallarla netleştirin. Her satışın otomatik olarak aynı gün faturalandırılacağını varsaymayın.

Market e-fatura kesmeden önce hangi şartlar kontrol edilir?

Market e-fatura kesmeden önce işletmenin e-belge tanımı, kullanıcı yetkileri, imza aracı ve teknik bağlantısı kontrol edilmelidir.

Öncelikle işletmenin e-Fatura uygulamasındaki durumunu öğrenin. Başvuru, geçiş veya kullanım bilgileriniz GİB kayıtları ve kullandığınız özel entegratör paneli üzerinden incelenebilir. Sadece PDF hazırlamak, tek başına e-Fatura düzenlemek anlamına gelmez.

Mali mühür veya e-imza gibi imzalama araçlarının geçerli olması gerekir. Şirket yetkilisi, şube kullanıcısı ve muhasebe personeli için panelde farklı yetkiler tanımlanabilir. Kasiyerin belge oluşturması, her zaman iptal veya kullanıcı yönetimi yetkisi taşıdığı anlamına gelmez.

Marketin vergi kimlik bilgileri, unvanı, adresi, şube kodları ve fatura seri ayarları sisteme doğru girilmelidir. Şube bilgisi yanlışsa belge merkez adrese gidebilir veya muhasebe kayıtlarıyla eşleşmeyebilir.

Kasa programı kullanılacaksa entegrasyonun ürün kartlarını, müşteri kartlarını ve belge durumlarını doğru aktardığı test edilmelidir. Manuel portal kullanılıyorsa personel, taslak oluşturma ve gönderim ekranlarını ayrıca öğrenmelidir.

İlk canlı belgeden önce deneme akışı yapılması, eksik alanları görmenizi sağlar. Ancak test ve canlı kullanım kuralları sistem sağlayıcısına göre değişebilir; güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Marketin e-belge kapsamına girmesi, gönüllü başvurusu veya belirli işlemlerdeki yükümlülüğü farklı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle yalnızca satış hacmine bakarak karar vermek yerine işletme türünü ve güncel şartları birlikte değerlendirin.

Uygulama öncesinde bir sorumlu ve yedek kullanıcı belirleyin. Sorumlu izinli olduğunda yalnızca yetkili yedek kullanıcının imzalama yapması, şifre paylaşımı riskini azaltır. Şifreyi kasada görünür biçimde saklamayın.

Şube sayısı arttıkça her şube için ayrı test senaryosu hazırlayın. Aynı ürünün farklı şube stok kodları ve adresleri varsa tek merkez ayarını tüm şubelere doğrudan kopyalamayın.

Market satışında e-Fatura mı e-Arşiv mi seçilir?

Market satışında e-Fatura veya e-Arşiv seçimi, öncelikle alıcının GİB e-Fatura kayıt durumuna göre yapılır.

e-Fatura, GİB sistemi üzerinden kayıtlı kullanıcılar arasında elektronik olarak düzenlenen standart faturadır. Kurumsal müşteri e-Fatura kullanıcısıysa, işlemin özel bir istisnası bulunmadığı sürece e-Fatura akışı değerlendirilir.

e-Arşiv Fatura, e-Fatura kullanıcısı olmayan alıcıya elektronik fatura düzenleme yöntemidir. Bireysel müşteri, küçük işletme veya sistemde kayıtlı olmayan alıcı için uygunluk; satışın niteliği ve güncel mevzuat dikkate alınarak kontrol edilir.

Kasada müşterinin yalnızca şirket adını söylemesi yeterli olmayabilir. VKN, unvan ve adres bilgisi doğrulanmadan belge türü seçmek, yanlış alıcıya veya hatalı senaryoya neden olabilir.

Market müşterisi e-Fatura kullanıcısı değilse otomatik olarak her satışta aynı belgeyi kullanacağınızı varsaymayın. Satışın tüketiciye, işletmeye, şubeye veya toptan alıcıya yapılması farklı kontroller gerektirebilir.

Belge türlerinin teknik ayrıntılarını e-Fatura ürün sayfasında ve e-Arşiv Fatura açıklamalarında karşılaştırabilirsiniz. Tereddütte güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Market e-Fatura için alıcı bilgileri nasıl doğrulanır?

Market e-Fatura için alıcı bilgileri, müşteriden alınan VKN veya TCKN ile sistemdeki kayıt eşleştirilerek doğrulanır.

Kurumsal müşteriden vergi kimlik numarasını, tam ticari unvanını ve fatura adresini alın. Şirketin şube adresi farklıysa, faturada kullanılacak adresi ayrıca teyit edin. Telefon numarası veya kart üzerindeki isim, vergi kimliği yerine geçmez.

Alıcı sorgulama ekranında VKN veya TCKN girildiğinde kayıtlı unvan ve e-belge durumu görüntülenebilir. Sonuç müşterinin beyanıyla uyuşmuyorsa belgeyi göndermeden önce müşteriden güncel bilgi isteyin.

Gerçek kişi müşteride ad, soyad ve TCKN bilgilerinin kullanım amacı açıklanmalıdır. Gereksiz kişisel veri istemeyin ve personelin ekran erişimini görev tanımıyla sınırlayın.

Yanlış: Müşteri adını söyleyince şirket VKN bilgisini tahmin ederek faturaya yazmak. Doğru: VKN bilgisini müşteriden almak ve sistem sorgusuyla kayıtlı unvanı doğrulamak.

Bir mahalle marketi, yakındaki ofise aylık erzak satışı yaptığında müşteri kartını bir kez doğrulayabilir. Sonraki satışlarda kayıtlı adres değişmiş olabilir; bu nedenle önemli bilgileri dönemsel olarak yeniden kontrol etmek gerekir.

Alıcı e-Fatura kullanıcısı görünmüyorsa e-Arşiv seçeneğini değerlendirin. Fakat müşteri farklı bir vergi kimliği verirse eski kartı kullanmayın; yeni bilgiyi belge öncesinde muhasebe kaydınızla karşılaştırın.

Doğrulama için üç adımlı pratik akış kullanın: müşteriden numarayı alın, ekrandaki unvanı müşteriye teyit ettirin ve fatura adresini sipariş veya sözleşmeyle karşılaştırın. Bu üç bilgi uyuşmuyorsa gönderimi durdurun.

Market programında e-Fatura düzenleme adımları nelerdir?

Market programında e-Fatura, müşteri kartı seçilip fatura taslağı oluşturularak, satırlar doğrulanıp imzalanarak ve gönderim sonucu izlenerek düzenlenir.

1. Satış veya fatura modülünü açın ve yeni belge ekranına girin.
2. Alıcı kartını seçin veya doğrulanmış bilgilerle yeni kart oluşturun.
3. Belge türünü e-Fatura olarak işaretleyip uygun senaryoyu seçin.
4. Ürünleri stok kodu, açıklama, miktar ve birim bilgileriyle ekleyin.
5. Fiyat, indirim, vergi, toplam ve ödeme bilgilerini kontrol edin.
6. Taslağı kaydedin, imzalama aracını çalıştırın ve belgeyi gönderin.
7. Gelen teknik yanıtı ve alıcının belge durumunu kayıt altına alın.

Entegre POS kullanan marketlerde bu adımların bazıları otomatik çalışabilir. Ancak otomasyon, ürün kartındaki yanlış birim veya eski müşteri bilgisini kendiliğinden düzeltmez; gönderim öncesi kontrol yine gerekir.

Manuel portalda çalışan küçük market, satış fişindeki ürünleri fatura ekranına elle aktarır. Günlük belge sayısı yükseldikçe kasa entegrasyonu, tekrar veri girişini azaltabilir; fakat entegrasyon maliyeti ve bakım sorumluluğu ayrıca değerlendirilmelidir.

Belgeyi kaydetmeden önce önizleme ekranını kontrol edin. Özellikle fatura numarası, tarih, şube adresi ve teslimat bilgisi, daha sonra düzeltme sürecini etkileyebilecek alanlardır.

Yanlış: Entegrasyon çalışıyor diye önizleme ekranını atlamak. Doğru: İlk haftada her belgenin müşteri, tarih, şube ve toplam alanlarını örneklemle kontrol etmek; hata tekrarlanıyorsa ürün veya müşteri kartını düzeltmektir.

Belge hacmi düşükse portalda manuel adımlar daha yönetilebilir olabilir. Günlük satır sayısı yükseldiğinde otomasyon düşünülür; fakat yatırım kararı, yalnızca kasa sayısına değil, iade ve şube aktarım karmaşıklığına göre verilmelidir.

Market e-Faturada ürün ve KDV bilgileri nasıl girilir?

Market e-Faturada ürün ve KDV bilgileri, her kalemin gerçek satış birimi, miktarı, fiyatı, indirimi ve güncel vergi sınıfı kullanılarak girilir.

Market ürünleri kilogram, adet, litre, koli veya paket olarak satılabilir. Teraziyle satılan ürünlerde miktarı, ürün açıklamasını ve birim fiyatı doğru aktarın. Stok kartındaki birim ile faturadaki birim farklıysa dönüşüm kuralını kontrol edin.

Örneğin iki kilogram domatesin birim fiyatı 45 TL ise ürün satırı 2 kilogram ve 45 TL olarak oluşturulabilir. Bu örnekte satır tutarı 90 TL olur; indirim ve vergi hesapları ayrıca gösterilir.

Ürünlerin vergi oranları aynı olmayabilir. Gıda, temizlik, kişisel bakım ve bazı özel ürünlerde güncel mevzuata göre farklı uygulamalar bulunabilir. Oranı ezbere seçmeyin; ürün sınıfını ve güncel mali müşavir bilgisini kontrol edin.

Yanlış: Marketteki bütün ürünlere tek KDV oranı uygulamak. Doğru: Her ürün kartında güncel vergi sınıfını kontrol edip faturaya ayrı satırlarla aktarmak.

İskonto, kampanya indirimi, bedelsiz ürün ve depozito gibi kalemler ayrı kurallara sahip olabilir. Kasadaki kampanya tutarı faturada görünmüyorsa toplam doğru olsa bile belge ayrıntısı ile satış kaydı uyuşmayabilir.

İade edilen ürünlerde ilk faturanın numarasını ve iade gerekçesini satış kaydıyla eşleştirin. İade belgesinin nasıl oluşturulacağı, ilk belgenin türüne ve durumuna göre değişebilir; güncel uygulamayı mali müşavirinizle teyit edin.

Yeni ürün kartı açarken önce barkod, stok birimi ve vergi sınıfını kontrol edin; sonra küçük bir tutarla taslak oluşturun. Ürün kampanyalıysa indirimin hangi satıra uygulandığını test edin. Kampanya tüm sepete uygulanıyorsa satır ve belge toplamlarını ayrı karşılaştırın.

Market e-Fatura gönderim sonucu nasıl takip edilir?

Market e-Fatura gönderim sonucu, portal veya entegrasyon ekranındaki belge durumu ve GİB yanıtı kontrol edilerek takip edilir.

UBL-TR, e-Faturanın standart elektronik veri yapısıdır. Program, ürün ve alıcı bilgilerini bu yapıya dönüştürüp teknik kontrollerden sonra gönderir; ekrandaki PDF görünümü tek başına başarılı gönderim kanıtı değildir.

Gönderim ekranında taslak, işleniyor, gönderildi, iletildi, kabul edildi veya hata gibi durumlar görülebilir. Kullanılan uygulama farklı ifadeler kullanabilir; önemli olan belgenin GİB ve alıcı sistemindeki son durumudur.

Temel fatura ve ticari fatura senaryolarında alıcının yanıt süreci farklı olabilir. Ticari senaryoda kabul veya ret yanıtı beklenebilir; ilgili yanıt süresini sistemden ve güncel mevzuattan izleyin.

Uzman notu: Gönderildi ifadesini gördüğünüzde işi bitmiş saymayın; belge numarasını, teknik yanıtı ve alıcıya ulaşma durumunu birlikte kontrol edin.

Örneğin market, şirket müşterisine düzenlediği faturada bir rakamı yanlış girerse gönderim teknik olarak başarısız olmayabilir. Bu nedenle yalnızca kırmızı hata mesajı aramayın; kayıtlı unvanı, tutarı ve ürün satırlarını da karşılaştırın.

Gönderim hatasında hata kodunu ve açıklamasını kaydedin. VKN, imza aracı, internet bağlantısı, zorunlu alan veya servis kesintisi gibi nedenleri birbirinden ayırmak, aynı belgeyi rastgele tekrar göndermeyi önler.

Her gün sonunda hata raporunu belge numarası, müşteri, hata zamanı ve alınan aksiyon sütunlarıyla tutun. Aynı hata üç kez tekrarlanıyorsa kullanıcıya yeniden denetmek yerine entegrasyon ayarını veya servis durumunu sorumlu ekip incelemelidir.

Belge uzun süre işleniyor görünüyorsa aynı içeriği peş peşe göndermeyin; önce belge numarasıyla sorgu yapın ve mükerrer kayıt ihtimalini kontrol edin.

Market e-Fatura hataları nasıl düzeltilir?

Market e-Fatura hataları, belgenin taslak mı gönderilmiş mi olduğunu belirleyip uygun iptal, ret, iade veya yeni düzenleme süreci izlenerek düzeltilir.

Taslak durumundaki belge genellikle gönderimden önce düzenlenebilir. Alıcı, ürün, fiyat veya vergi alanını kontrol edip kaydedebilirsiniz. Gönderilmiş ve sistemce işlenmiş belgede ise doğrudan satır değişikliği yapılması beklenmez.

Yanlış VKN, yanlış unvan, mükerrer belge veya hatalı tutar, ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Belge henüz kabul edilmemiş olabilir; ancak bu durum her zaman otomatik olarak silinebileceği anlamına gelmez.

Yanlış: GİB'e gönderilmiş faturayı programdan silip aynı numarayla yeniden oluşturmak. Doğru: Belge durumunu incelemek, uygun düzeltme yöntemini belirlemek ve yeni belgeyi farklı numara kurallarıyla düzenlemek.

Ticari fatura senaryosunda alıcının ret yanıtı bulunabilir. Temel senaryoda aynı ticari yanıt mekanizması bulunmayabilir. İptal ve ret işlemlerinin yöntemi, senaryo ve güncel sistem kurallarına göre değişir.

Mal iadesinde satış belgesi, iade kaydı, stok hareketi ve muhasebe fişi birlikte incelenmelidir. Sadece faturayı düzeltmek, market stokunu veya kasa raporunu kendiliğinden düzeltmez.

Hata türünü, belge numarasını, oluşma tarihini ve alınan sistem mesajını saklayın. Çözümden emin değilseniz güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin; ceza veya süre bilgisi tahmin etmeyin.

Örneğin yanlış adres yalnızca taslaktaysa kartı düzeltip belgeyi yeniden kaydedin. Belge gönderildiyse önce alıcıyla ve muhasebe sorumlusuyla hangi düzeltme belgesinin gerektiğini netleştirin. Sistem mesajı olmadan iptal seçeneğine güvenmeyin.

İade veya ret belgesi oluşturulacaksa tarih, miktar, stok hareketi ve ilk fatura numarasını aynı dosyada tutun. Sadece yeni belge kesmek, önceki kaydın muhasebe ve stok tarafındaki etkisini ortadan kaldırmaz.

Market e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye nasıl birlikte kullanılır?

Market e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye birlikte kullanılabilir; her belge satışın alıcısını değil, farklı bir işlem veya yükümlülüğü belgelendirir.

e-Arşiv Fatura, e-Fatura kullanıcısı olmayan alıcıya elektronik fatura düzenleme yöntemidir. Tüketiciye, küçük işletmeye veya kayıtlı olmayan müşteriye yapılan satışlarda işlem koşulları uygunsa bu belge değerlendirilir.

e-İrsaliye, malların sevki veya taşınması sırasında mal hareketini belgeleyen elektronik belgedir. Fatura, satışın mali belgesini; irsaliye ise malın hareketine ilişkin bilgileri gösterir.

Bir market depodan şubeye 12 koli temizlik ürünü gönderiyorsa, yalnızca e-Fatura kesilmiş olması e-İrsaliye gerekliliğini otomatik olarak ortadan kaldırmaz. İşletmenin kapsamını ve sevkiyat biçimini ayrıca kontrol edin.

Kasadan tüketiciye yapılan her işlemde e-İrsaliye varsayımı yapmak da doğru değildir. Belgenin gerekip gerekmediği, mal hareketinin bulunup bulunmadığı ve işletmenin e-İrsaliye kapsamına girip girmediği birlikte değerlendirilir.

Bu ayrımı uygulama ekranlarında doğru kurmak için e-İrsaliye süreçlerini ve e-Arşiv ayarlarını inceleyin. Şube transferleri, toptan teslimatlar ve müşteriye yapılan teslimatları aynı işlem türü olarak tanımlamayın.

Entegrasyonda fatura ve irsaliye numaralarının birbirine bağlanması, muhasebe ve sevkiyat kontrolünü kolaylaştırır. Ancak otomatik eşleştirme başarısızsa belge numaralarını sevk evrakı ve stok çıkışıyla manuel karşılaştırın.

Depodan şubeye transferde uygulama sırası genellikle stok çıkışı, sevk belgesi ve gerekiyorsa fatura bağlantısının kontrol edilmesidir. Şube teslim aldığında miktarı sayıp sistemdeki sevk kaydıyla karşılaştırmalıdır; eksik teslimi yalnızca faturayı değiştirerek kapatmayın.

Market e-Fatura muhasebe ve kontör takibi nasıl yapılır?

Market e-Fatura muhasebe ve kontör takibi, gönderilen-gelen belge sayısını, başarılı durumları, muhasebe kayıtlarını ve saklama işlemlerini günlük eşleştirerek yapılır.

e-Defter, işletmenin yasal defter kayıtlarını elektronik ortamda oluşturup saklama yöntemidir. Fatura gönderimi ile e-Defter kaydı aynı işlem değildir; belgelerin muhasebe programına doğru aktarılması ayrıca kontrol edilmelidir.

Gün sonunda POS satış toplamını, düzenlenen faturaları, e-Arşiv belgelerini, iadeleri ve tahsilat raporunu karşılaştırın. Tutar farkı varsa önce iptal, iade, mükerrer kayıt veya gün sonu aktarım hatasını inceleyin.

Elektronik belgeleri yetkisiz değişikliğe karşı koruyacak erişim rolleri ve yedekleme planı oluşturun. Kullanılan portalın gelen-giden kutusu, arama, dışa aktarma ve saklama özelliklerini personel görevlerine göre test edin.

Kontör planlamasında dikkat edilmesi gereken kural şudur: Gelen ve giden belgelerin her biri 1 kontör düşürür. Bir gönderim ve bir alım aynı işlem gibi değerlendirilmemeli, belge adedi ayrı ayrı hesaplanmalıdır.

Örnek olarak ay içinde 700 giden ve 150 gelen belge oluşan bir markette toplam kullanım 850 kontördür. Bu yalnızca hesaplama örneğidir; iptal, tekrar gönderim ve belge türlerinin hizmet koşullarını ayrıca inceleyin.

Arşivleme süresini hizmet sözleşmesi ve mevzuatla karşılaştırın. On yıl güvenli saklama sunan bir portal seçeneğini incelerken, erişim yetkisi, veri indirme ve belge bütünlüğü özelliklerini de kontrol edin.

Kontör raporunu ay başında tahmin, hafta içinde gerçekleşen ve ay sonunda kalan olarak üç aşamada izleyin. Beklenmedik artışta tekrar gönderimleri, gelen kutusu hareketini ve şube bazındaki belge sayılarını ayrı raporlayın.

Bir belgeyi iki kullanıcı gönderirse iki farklı belge oluşabilir; bu nedenle teknik hata sonrası önce durum sorgusu, sonra yeniden gönderim yapılmalıdır.

Market için günlük e-Fatura kontrol listesi nasıl hazırlanır?

Market için günlük e-Fatura kontrol listesi, alıcı doğrulamasından gönderim yanıtına ve gün sonu mutabakatına kadar aynı sırayı izlemelidir.

Vardiya başlangıcında imza aracının, internet bağlantısının ve entegrasyon servisinin çalıştığını kontrol edin. Kasa personeli, hata olduğunda belgeyi tekrar tekrar göndermek yerine sorumlu kullanıcıya bildirmelidir.

Her satıştan sonra aşağıdaki listeyi kullanmak, yoğun saatlerde unutulan alanları görünür hale getirir.

• Alıcının VKN veya TCKN bilgisi müşteri kaydıyla doğrulanmıştır.
• Alıcının e-Fatura kayıt durumu belge türü seçilmeden önce kontrol edilmiştir.
• Ürün adı, stok kodu, miktarı ve satış birimi doğru yazılmıştır.
• Birim fiyat, indirim, vergi sınıfı ve toplam tutar karşılaştırılmıştır.
• Fatura tarihi, şube bilgisi ve belge senaryosu kontrol edilmiştir.
• Gönderimden sonra teknik yanıt ve alıcıya iletim durumu incelenmiştir.
• İade, iptal veya hata bulunan belgeler ayrı bir takip listesine alınmıştır.
• Gelen belgeler muhasebe programı ve ilgili sipariş kaydıyla eşleştirilmiştir.

Gün sonunda kasa toplamını ve elektronik belge sayısını birlikte alın. Başarısız belgeleri başarılı kabul etmeyin; hata kodunu kaydedip çözüm sonrasında yeniden durum sorgulayın.

Haftalık veya aylık kontrolde müşteri kartlarındaki eski adresleri, ürün vergi sınıflarını ve kullanıcı yetkilerini gözden geçirin. Teknik sorular için e-dönüşüm sık sorulan sorular bölümünü, mevzuat için güncel GİB açıklamalarını inceleyin.

Listeyi yalnızca muhasebe personeline bırakmayın. Kasiyer alıcı bilgisi ve ürün satırını, şube sorumlusu gönderim durumunu, muhasebe personeli ise gün sonu eşleşmesini kontrol edebilir. Böylece tek kişinin fark etmediği hata ikinci kontrolde yakalanır.

Özet: 5 maddede market e-fatura nasıl kesilir?

Market e-fatura nasıl kesilir sorusunun özeti, alıcıyı doğrulamak, belge türünü seçmek, ürünleri doğru girmek, gönderim sonucunu izlemek ve kaydı saklamaktır.

Bu beş adım, mahalle marketinde manuel portal kullanan işletme için de entegre POS kullanan zincir market için de geçerli temel kontrol sırasını oluşturur. Otomasyon yalnızca veri aktarımını hızlandırır; mevzuat kontrolünün yerine geçmez.

• Alıcının VKN veya TCKN bilgisini alın ve e-Fatura kayıt durumunu sorgulayın.
• Alıcı ve işlem niteliğine göre e-Fatura, e-Arşiv veya gerekli diğer belgeyi seçin.
• Ürünleri miktar, birim, fiyat, indirim ve güncel vergi bilgileriyle girin.
• Belgeyi imzalayıp gönderin ve GİB ile alıcı sistemindeki sonucu takip edin.
• Belgeyi muhasebe, stok, kasa ve arşiv kayıtlarıyla eşleştirip saklayın.

İşletmenin yükümlülüğü; faaliyet türüne, alıcıya, sevkiyata ve güncel mevzuata göre değişebilir. Ceza, süre veya zorunluluk bilgisi gerektiğinde yıllık güncellenen tutarları varsaymayın; güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Gelen ve giden belgelerin her birinin 1 kontör düşürdüğünü unutmayın; aylık ihtiyacı belge adedine göre hesaplayın. Şube, depo ve kasa süreçlerini ayrı ayrı saymak, eksik kullanım planlamasını önler.

Örneğin küçük bir markette günlük 20 şirket faturası ve 5 gelen belge varsa sorumlu kişi her akşam 25 belgeyi durum ve muhasebe eşleşmesi açısından sayabilir. Bu basit kayıt, kontör planını ve eksik belge aramasını aynı anda destekler.

efaturakontor.com'da tüm e-belgelerde geçerli tek havuz kontör paketleri 100'den 500.000 kontöre kadar sunulur; ücretsiz e-Fatura portalı, Sovos altyapısına aynı gün tanımlama ve 12-18 ay kullanım süresi ayrıntıları ilgili sayfalarda yer alır. Marketinizin belge hacmini ve ihtiyaç duyduğu ürünleri güncel bilgilerle karşılaştırarak değerlendirebilirsiniz.