Gönderici Birim Etiketi Hatalı Hatası Nasıl Çözülür? Adım Adım

Gönderici Birim Etiketi Hatalı Hatası Nasıl Çözülür? Neden Olur, Adım Adım Çözüm

Gönderici birim etiketi hatalı hatası, e-Fatura gönderiminde kullanılan etiketin GİB veya entegrasyon hesabıyla eşleşmediğini gösterir. Çözüm, aktif gönderici etiketini doğru VKN ya da TCKN ile doğrulayıp yazılımın ilgili alanına eksiksiz kaydetmektir. Etiket, alıcı bilgisinden farklıdır.

Bu rehber, e-Fatura portalı kullanan işletmelere, muhasebe çalışanlarına ve entegrasyon yöneticilerine yardımcı olur. Hatanın kaynağını ayırır, doğru ekranı bulur ve aynı belgenin tekrar tekrar gönderilmesini önler.

Gönderim sırasında sistem, faturayı hangi kayıtlı birimin yolladığını kontrol eder. Etiketin yazımında tek bir karakter, boşluk veya yanlış ortam bilgisi bile doğrulamayı durdurabilir. Bu nedenle yalnızca şirket unvanını düzeltmek yeterli olmaz.

Hata, faturanın ürün satırlarından, iskonto oranından veya logonun görünümünden kaynaklanmayabilir. Önce teknik gönderici kimliği incelenmelidir. Fatura içeriğinde başka bir doğrulama hatası varsa, o hata ayrıca ele alınır.

İlk adımda hata mesajının ekran görüntüsünü alın ve belgenin taslak durumunu kontrol edin. Ardından gönderici VKN veya TCKN bilgisini, aktif etiket listesini ve kullanılan portal ortamını karşılaştırın.

Belgeyi gönderen kullanıcı ile şirket hesabının aynı olması da önemlidir. Yetki devri yapılmışsa kullanıcı doğru şirketi veya şubeyi seçmiş görünse bile arka plandaki hesap farklı olabilir. Bu nedenle kullanıcı, şirket ve birim seçimini birlikte doğrulayın.

Menü adları özel entegratör yazılımına göre değişebilir. Güncel etiket bilgisi için GİB kayıtlarını ve entegrasyon hesabınızı esas alın. Emin olmadığınız durumda güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Gönderici birim etiketi nedir ve e-Fatura gönderiminde neyi gösterir?

Gönderici birim etiketi, e-Fatura sisteminde belgeyi hangi kayıtlı gönderim biriminin yolladığını belirleyen elektronik adrestir. Bu etiket, şirketin VKN veya TCKN bilgisiyle birlikte değerlendirilir ve faturanın doğru gönderim kanalına yönlenmesini sağlar.

Etiket, işletmenin görünen ticari unvanı demek değildir. Şirket adı değişmeden teknik etiket değişebilir. Aynı şekilde faturada yazan şube adı, otomatik olarak gönderici birim etiketi yerine geçmez.

GİB kayıtlarında bir işletmeye bağlı birimlerin teknik adresleri bulunabilir. Ekranda bu bilgi gönderici birim, gönderici etiketi, GB etiketi veya benzer bir adla gösterilebilir. Kullanılan terim, yazılım sağlayıcısına göre farklılaşır.

Etiketler çoğu uygulamada belirli bir elektronik adres biçiminde görünür. Bazılarında urn:mail: gibi bir başlangıç bulunabilir. Ancak her işletme için varsayılan değeri elle yazmak yerine aktif kaydı doğrudan kopyalamak gerekir.

Teknik adresin biçimi, görünen firma adından daha belirleyicidir. Nokta, iki nokta, eğik çizgi, harf büyüklüğü ve boşluklar ekranda küçük ayrıntılar gibi görünür. Buna rağmen sistem, gönderim doğrulamasında bu karakterleri ayrı değerler olarak değerlendirebilir.

Bir işletmenin birden fazla gönderim birimi varsa, her belge doğru birimle eşleşmelidir. Şube, merkez veya ayrı muhasebe akışı için farklı seçimler bulunabilir. Yanlış birim seçimi, VKN doğru olsa bile hataya yol açabilir.

Bu kontrol özellikle e-Fatura için önemlidir. e-Arşiv, e-İrsaliye ve diğer e-belgelerde kullanılan alanlar aynı görünmeyebilir. Hata e-Arşiv ekranında çıkıyorsa, e-Fatura gönderici etiketiyle doğrudan eşleştirme yapmayın.

Örneğin e-Arşiv ekranında görülen belge düzenleyici alanı, e-Fatura gönderici birim alanının birebir karşılığı olmayabilir. Önce belge türünü belirleyin, sonra o belge türüne ait resmi kullanıcı ve yetki kaydını kontrol edin. Böylece yanlış ekranı düzeltmeye çalışmazsınız.

Gönderici birim etiketi hatalı hatası neden olur?

Gönderici birim etiketi hatalı hatasının temel nedeni, gönderim isteğindeki etiketin aktif GİB kaydıyla eşleşmemesidir. Boş alan, eski kayıt, yanlış şirket, alıcı etiketi veya test ortamı kullanımı en sık görülen nedenlerdir.

İşletme yeni bir gönderim birimi tanımladığında, eski etiket yazılımda kalabilir. GİB kaydı güncel olsa bile yerel program senkronizasyon yapmadıysa eski bilgi gönderilir. Bu durum, özellikle uzun süre kullanılmayan hesaplarda görülür.

Bir diğer hata, karşı tarafın posta kutusu etiketini gönderici alanına yazmaktır. Alıcı etiketi faturanın kime ulaşacağını belirtir. Gönderici etiketi ise belgeyi sizin hangi elektronik biriminizden yolladığınızı belirtir.

VKN veya TCKN bilgisi de etiket kadar önemlidir. Farklı bir şirket kartı, yanlış şube, başında ya da sonunda boşluk bulunan kimlik bilgisi doğrulamayı bozabilir. Test hesabından üretim hesabına geçişte bu risk artar.

Kopyalama sırasında başa veya sona görünmeyen boşluk eklenmesi de eşleşmeyi bozabilir. Etiketi elle düzeltmeye çalışmak yerine alanı tamamen temizleyip resmi kayıttaki değeri yeniden kopyalayın. Ardından kaydedilen değeri tekrar açarak kontrol edin.

Yanlış: Alıcının etiketini kopyalayıp gönderici birim alanına yazmak. Doğru: Kendi VKN veya TCKN kaydınıza bağlı aktif gönderici etiketini kullanmak.

Uzman notu: Etiketi tahmin ederek değiştirmeyin. GİB kaydında görünmeyen bir değeri yazmak, ilk hatayı çözmek yerine yeni bir yetkilendirme veya adresleme hatası oluşturabilir.

Entegrasyon yazılımındaki alan eşlemesi de kontrol edilmelidir. API, şirket kartındaki doğru değeri değil, varsayılan veya boş bir alanı okuyabilir. Bu durumda portalda doğru bilgi görünürken otomatik gönderim yine reddedilebilir.

GİB’de kayıtlı gönderici birim etiketi nasıl kontrol edilir?

GİB’de kayıtlı gönderici birim etiketi, işletmenin e-Fatura kullanıcı ve birim bilgilerinin bulunduğu resmi kayıttan kontrol edilir. Etiketi öğrenmenin güvenli yolu, eski bir faturadan tahmin etmek değil, güncel GİB veya entegrasyon kaydını karşılaştırmaktır.

Önce işletmenin hangi ortamda işlem yaptığını belirleyin. Üretim hesabı, test hesabı veya portal hesabı farklı kayıtlar gösterebilir. Kullandığınız sistemin şirket VKN’sini ve yetkili kullanıcı bilgisini de not edin.

1. GİB e-Fatura kullanıcı sorgulama veya ilgili portal ekranını açın ve şirketin VKN ya da TCKN bilgisiyle arama yapın.
2. Sonuçlarda görünen aktif gönderici birim veya GB etiketini, karakterleri değiştirmeden kopyalayın.
3. Etiketin bağlı olduğu VKN, TCKN, birim ve geçerlilik durumunu entegrasyon panelindeki bilgilerle karşılaştırın.
4. Birden fazla etiket varsa faturayı gönderecek merkez veya şube birimini belirleyin ve yalnızca onu seçin.
5. Kayıt bulunamıyorsa yetki, aktivasyon veya ortam bilgisini mali müşaviriniz ve entegrasyon desteğinizle doğrulayın.

GİB ekranındaki etiket ile yazılımda görünen etiket aynı değilse, yazılım kaydını güncellemek gerekir. Büyük ve küçük harf, noktalama, iki nokta, eğik çizgi ve boşluk gibi ayrıntılar sistem açısından önem taşıyabilir.

Kontrol sonucunu şirket içi kayıtlarınıza tarih ve kullanılan ortam bilgisiyle birlikte not edin. Resmi kayıt değiştiğinde eski ekran görüntüsü yanıltıcı olabilir. Bu kayıt, sonraki senkronizasyon veya destek görüşmesinde hangi değerin esas alındığını gösterir.

GİB kaydı yeni oluşturulduysa entegrasyon hesabında gecikmeli görünme ihtimali bulunabilir. Böyle bir durumda rastgele yeni etiket eklemeyin. Senkronizasyon seçeneğini kullanın ve güncel durumun destek biriminden doğrulanmasını isteyin.

Etiketin gerçekten aktif olduğunu kontrol etmeden fatura göndermeyi denemek, hata ayıklamayı zorlaştırır. Farklı etiketleri sırayla denemek yerine, resmi kayıttaki tek doğru değeri belirleyin ve değişikliği kayıt altına alın.

Gönderici birim etiketi ile alıcı posta kutusu etiketi nasıl ayırt edilir?

Gönderici birim etiketi, faturayı yollayan işletmenin elektronik adresidir; alıcı posta kutusu etiketi ise belgenin karşı tarafta teslim edileceği adrestir. İki alan birlikte kullanılabilir, fakat birbirinin yerine yazılamaz.

Gönderici alanında kendi işletmenize bağlı etiket bulunmalıdır. Alıcı alanında ise müşterinin e-Fatura kullanıcı kaydındaki posta kutusu veya ilgili alıcı etiketi bulunur. Bu nedenle iki değeri aynı faturadan kopyalamak doğru değildir.

Örneğin bir eczane, ilaç tedarikçisine e-Fatura gönderirken kendi gönderici etiketini kullanır. Tedarikçinin posta kutusu etiketi yalnızca alıcı alanına yazılır. Eczanenin VKN’si doğru olsa bile iki etiketin yer değiştirmesi gönderimi durdurabilir.

Yanlış: Faturadaki müşteri etiketini şirket kartındaki gönderici alanına taşımak. Doğru: Gönderici ve alıcı alanlarını kendi taraflarına ait resmi kayıtlarla ayrı ayrı doldurmak.

Birden fazla şubeyle çalışan işletmelerde ayrım daha önemlidir. Merkez gönderici etiketi seçilirken şubenin VKN kaydı veya yetkisi farklı olabilir. Belgeyi düzenleyen birimin hangi kayıtla yetkilendirildiğini kontrol edin.

Etiket ayrımı yapıldıktan sonra hata kodu değişirse, ilk sorun çözülmüş olabilir. Yeni yanıt zarf, profil, alıcı durumu veya belge içeriğiyle ilgili olabilir. Bu durumda Zarf Reddedildi (1210) hatası için ayrı kontrolleri uygulayın.

Entegrasyon panelinde gönderici birim etiketi nasıl düzeltilir?

Entegrasyon panelinde gönderici birim etiketi, şirket veya e-belge ayarlarında güncellenir. Önce mevcut kayıt yedeklenir, sonra GİB’de doğrulanan aktif etiket ilgili gönderici alanına kaydedilir ve tek bir deneme gönderimi yapılır.

Değişikliği yapmadan önce bekleyen faturaları ve otomatik gönderim kuyruğunu kontrol edin. Kuyrukta aynı belge birden fazla kez bulunuyorsa işlemi durdurun. Böylece düzeltme sırasında farkında olmadan yinelenen gönderim başlatmazsınız.

1. Yönetici yetkisiyle şirket, e-belge veya entegrasyon ayarları ekranını açın.
2. Gönderici VKN veya TCKN ile birlikte gösterilen birim etiketi alanını bulun.
3. GİB kaydından kopyaladığınız aktif etiketi eski değerin üzerine, ek karakter bırakmadan yapıştırın.
4. Üretim ya da test ortamı seçimini ve bağlantı hesabını kontrol ederek ayarı kaydedin.
5. Senkronizasyon veya ön doğrulama işlemini çalıştırıp tek bir taslak faturayla sonucu izleyin.

Kaydetme sonrasında bazı yazılımlar oturum kapatmayı, servis yeniden başlatmayı veya önbellek temizlemeyi gerektirebilir. Bu işlemleri, sistemin kendi yardım talimatına uygun yapın. Uygulama klasöründeki dosyaları elle silmeyin.

Düzeltmeden sonra eski faturayı tekrar kullanmak yerine yeni bir taslakla test etmek daha güvenlidir. Yeni taslak doğru gönderilirken eski belge beklemede görünüyorsa, eski belgenin durumunu ayrıca inceleyin. Başarılı yeni test, eski gönderimi otomatik olarak iptal etmez.

Otomatik entegrasyonda alanın API eşlemesine bağlandığını doğrulayın. Şirket kartında doğru etiket bulunmasına rağmen istek gövdesine boş değer gidiyorsa, sorun kullanıcı arayüzünde değil entegrasyon eşlemesindedir.

Panelde gönderici etiketi alanı görünmüyorsa yetkiniz sınırlı olabilir veya bilgi entegratör tarafından merkezi yönetilebilir. Bu durumda yeni kullanıcı açmak yerine mevcut hesap yöneticisi ve teknik destekle ilerleyin.

VKN, test ortamı ve aktiflik kontrolü nasıl yapılır?

VKN, ortam ve aktiflik kontrolü, gönderici birim etiketi hatalı hatasında teknik değerin doğru şirkete ve doğru sisteme ait olduğunu kanıtlar. Etiket tek başına doğrulanmaz; bağlı kimlik ve bağlantı ortamı birlikte incelenir.

Şirket kartındaki VKN veya TCKN bilgisini resmi vergi kaydıyla karşılaştırın. Baştaki sıfırlar, eksik haneler, kopyalama sırasında oluşan boşluklar ve yanlış müşteri kartı seçimleri sorun çıkarabilir. Kimlik alanını elle kısaltmayın.

Test ve üretim bağlantılarını ayırın. Test hesabında tanımlı bir etiket, üretim gönderiminde geçerli olmayabilir. Uygulamanın bağlantı adresini, hesap kodunu ve seçili ortamı aynı ekranda kontrol etmek gerekir.

Şube veya departman bazlı kullanımda seçilen birimle şirket kimliğinin eşleştiğini inceleyin. Merkeze ait etiketin şube hesabında, şubeye ait etiketin merkez hesabında kullanılması benzer bir hata üretir.

Birden fazla kullanıcı aynı paneli kullanıyorsa, her kullanıcının varsayılan şirket ve ortam seçimi farklı olabilir. Yönetici hesabında yapılan düzeltme, başka bir kullanıcının kayıtlı varsayılanını değiştirmeyebilir. Hata yalnızca bir kullanıcıda görülüyorsa bu karşılaştırmayı yapın.

Yanlış: VKN doğru olduğu için her gönderici etiketinin kullanılabileceğini düşünmek. Doğru: VKN, aktif birim, yetki ve üretim ortamını aynı kayıt zincirinde doğrulamak.

Kimlik, etiket ve ortam tamamen doğru olduğu halde hata sürüyorsa yetkilendirme veya senkronizasyon ihtimali güçlenir. Bu aşamada yeni etiket denemek yerine log kaydını alın ve teknik destekten kayıt eşleşmesi isteyin.

Gönderici birim etiketi hatası sürerse XML ve yanıt kayıtları nasıl incelenir?

Gönderici birim etiketi hatası sürerse XML, API isteği ve sistem yanıtı karşılaştırılır. Amaç, kullanıcı ekranında görünen etiketin gerçekten gönderim paketine aktarılıp aktarılmadığını belirlemektir.

Hatanın ne zaman oluştuğunu not edin. Fatura kaydedilirken oluşan uyarı ile gönderim sonrasında gelen zarf yanıtı aynı anlama gelmez. İlkinde form doğrulaması, ikincisinde servis veya GİB adresleme kontrolü öne çıkabilir.

Log ekranında sender identifier, sender unit, gönderici birim veya alias gibi alan adlarını arayın. Bu adlar yazılıma göre değişebilir. İlgili değerin boş, eski, alıcıya ait veya farklı VKN ile birlikte gönderilip gönderilmediğini inceleyin.

UBL-TR XML içinde etiketin tutulduğu bölüm, kullanılan entegrasyon yöntemine göre farklı bir üst yapı altında gösterilebilir. XML üzerinde rastgele değişiklik yapmak yerine, kaynak şirket kartını ve alan eşlemesini düzeltmek daha güvenlidir.

Logda görülen değer ile ekrandaki değer farklıysa, ekran kaydı tek başına yeterli değildir. İstek oluşturma zamanı, belge UUID’si ve kullanılan şirket hesabı birlikte incelenmelidir. Böylece sorun kaydetme, önbellek veya API aktarımı aşamasına ayrılır.

Uzman notu: Destek kaydına yalnızca hata ekranı göndermeyin. VKN, ortam, belge UUID bilgisi, oluşma zamanı ve ilgili log satırı birlikte paylaşılırsa yanlış etiket daha hızlı ayırt edilir.

Etiket sorunu çözüldüğünde farklı bir zarf yanıtı alabilirsiniz. Zarfın reddedilmesi, gönderici etiketi dışında profil, alıcı adresi veya XML doğrulamasıyla da ilgili olabilir. Bu nedenle yeni kodu eski hatayla karıştırmayın.

GİB portalında gönderici birim etiketi hatası nasıl çözülür?

GİB veya özel entegratör portalında gönderici birim etiketi hatası, hesap ve e-belge ayarları kontrol edilerek çözülür. Portal kullanıcısı önce kendi şirket kaydındaki aktif etiketi seçmeli, alıcı alanına ait değeri gönderen alanından kaldırmalıdır.

Portal menüleri değişebilir; şirket bilgileri, e-Fatura ayarları, kullanıcı birimleri ve gönderim parametreleri benzer başlıklardır. Etiket alanı görünmüyorsa kullanıcı rolü, şirket seçimi ve yetkili hesap bilgisi kontrol edilmelidir.

Portalda şirket seçimi ekranı ile fatura oluşturma ekranı farklı kayıtlar kullanabilir. Kullanıcı önce doğru şirketi seçip ayar ekranına dönmeli, ardından taslakta gönderici alanını yeniden yüklemelidir. Sadece tarayıcıyı yenilemek, merkezi kaydı değiştirmez.

Örneğin iki şubeli bir markette merkez etiketi eski bilgisayarda kayıtlı, yeni şube etiketi ise portalda aktif olabilir. Market sahibi VKN’yi doğru yazsa bile merkez etiketiyle şube hesabından gönderim yaparsa sistem eşleşme hatası verebilir.

Bu senaryoda önce hangi şubeden fatura kesildiği belirlenir. Ardından portalda ilgili şirket veya birim seçilir, aktif gönderici etiketi kopyalanır, ayar kaydedilir ve yalnızca yeni bir taslak gönderilir.

Ekranda etiket hatası yerine fatura listesi açılmıyor veya belgeler görünmüyorsa, problem farklı olabilir. Böyle bir durumda Fatura Listesi Yüklenmiyor Hatası rehberindeki oturum, filtre ve tarayıcı kontrollerini uygulayın.

e-Arşiv belgesi düzenliyorsanız aynı gönderici etiketini zorunlu kabul etmeyin. Belge türünü ve portalın istediği alanları önce belirleyin. Sadece e-Fatura gönderiminde görülen bir hatayı e-Arşiv ayarlarına taşımak çözüm sağlamaz.

Faturayı yeniden göndermeden önce hangi gönderici birim etiketi kontrolleri yapılmalı?

Faturayı yeniden göndermeden önce gönderici etiketi, alıcı etiketi, belge durumu ve ortam birlikte kontrol edilmelidir. Bu kısa kontrol, hem aynı hatanın tekrarlanmasını hem de başarılı belgenin ikinci kez oluşturulmasını önler.

Aşağıdaki listeyi gönderimden hemen önce kullanın. Her maddeyi tamamlamadan yeni bir gönderim başlatmayın; özellikle otomatik kuyruk çalışan entegrasyonlarda bekleyen işlem olup olmadığını ayrıca inceleyin.

• Gönderici VKN veya TCKN bilgisinin doğru şirket kartına ait olduğunu doğrulayın.
• Gönderici birim etiketinin GİB kaydında aktif ve güncel olduğunu kontrol edin.
• Alıcı posta kutusu etiketini gönderici alanına yazmadığınızdan emin olun.
• Üretim veya test ortamı seçiminin kullandığınız hesapla eşleştiğini doğrulayın.
• Entegrasyon panelinin doğru şirket ve doğru şube hesabına bağlı olduğunu kontrol edin.
• Bekleyen kuyrukta aynı fatura numarası veya UUID ile işlem bulunmadığını inceleyin.
• Tek bir taslak üzerinde ön doğrulama yapıp sistem yanıtını kaydedin.
• Başarılı gönderim sonrasında belge durumunu portal ve muhasebe programında karşılaştırın.

Gönderim yanıtı alınmamış bir taslak ile kabul edilmiş bir belgenin işlemi aynı değildir. Taslak hiç kuyruğa girmediyse düzeltme sonrası tek deneme yapılabilir. Zarf oluşmuşsa önce durum sorgulanmalı, ikinci gönderim kararı bundan sonra verilmelidir.

Başarılı görünen bir faturayı tekrar göndermek, çift belge riskini artırır. Şüpheli durumda önce belge numarası, UUID ve son durum yanıtını inceleyin. Gerekirse Çift Fatura Kesildi Sorunu çözüm adımlarına bakın.

Logonun görünmemesi veya faturadaki görsel düzenin bozulması, gönderici etiketi hatasıyla aynı sorun değildir. Teknik gönderim başarılıysa görsel problemi ayrı değerlendirin; bunun için Logo Görünmüyor Sorunu rehberini kullanabilirsiniz.

efaturakontor.com hesabında gelen ve giden belgelerin her biri 1 kontör düşürür. Bu nedenle aynı belgeyi kontrol etmeden arka arkaya göndermek yerine, durum yanıtını inceleyip yalnızca gerekli işlemi başlatın.

Gönderici birim etiketi hatası ne zaman mali müşavire veya entegratöre aktarılmalı?

Gönderici birim etiketi hatası, kayıt ve ortam kontrollerinden sonra sürüyorsa mali müşavire veya entegrasyon desteğine aktarılmalıdır. Özellikle GİB kaydı aktifken paket isteğine farklı etiket gidiyorsa, kullanıcı ayarından çok teknik eşleme sorunu vardır.

Etiket GİB’de görünmüyor, pasif görünüyorsa veya şirket bilgisi değişmişse mali müşavirinizle kayıt durumunu doğrulayın. Yetki, aktivasyon ve resmi şirket bilgileri kullanıcı tarafından tahmin edilmemelidir.

Destek kaydına hata metnini, ekran görüntüsünü, gönderen VKN veya TCKN bilgisini, üretim ya da test ortamını ve belge UUID’sini ekleyin. Etiketi açıkça paylaşmak istemiyorsanız, son karakterleri maskeleyip ilgili log satırını belirtin.

Yetkili destek ekibine kullanıcı şifresi, özel anahtar veya gereksiz kişisel veri göndermeyin. Bunun yerine hata zamanını, şirketi, ortamı, belge UUID’sini ve etiketin maskelenmiş biçimini paylaşın. Teknik ekip, gerekli ayrıntıyı güvenli kanaldan ayrıca isteyebilir.

Ayrıca hatanın hangi işlemde oluştuğunu yazın. Taslak kaydı, gönderim butonu, otomatik servis, zarf yanıtı ve durum sorgusu birbirinden farklı aşamalardır. Aşama belirtilmezse destek ekibi yanlış ekranı inceleyebilir.

Gönderici etiketi düzeldikten sonra fatura içeriğinde iskonto doğrulama uyarısı alırsanız, bu artık ayrı bir kontroldür. Oran ve tutar eşleşmesini incelemek için İskonto Tutarı Hatası çözüm adımlarına geçin.

Mevzuat, portal ekranları ve GİB teknik duyuruları zamanla güncellenebilir. Etiket kaydı, yetki veya belge türü konusunda güncel uygulamayı GİB duyurusundan ve mali müşavirinizden teyit edin; doğrulanmamış rakam veya tarih kullanmayın.

Özet: 5 maddede gönderici birim etiketi hatalı çözümü

Gönderici birim etiketi hatalı çözümü, aktif etiketi doğru VKN veya TCKN ile eşleştirip doğru ortamda yeniden doğrulamaktır. Alıcı etiketini kullanmamak, XML ve log kayıtlarını incelemek, ardından tek kontrollü gönderim yapmak gerekir.

Bu hata çoğunlukla belge satırlarından değil, gönderici kimliğinin sistem kayıtlarıyla uyuşmamasından doğar. Aşağıdaki beş madde, portal ve entegrasyon kullanan işletmeler için uygulanabilir kısa bir kontrol sırası sunar.

• Resmi kaydı bulun: GİB veya yetkili portal üzerindeki aktif gönderici birim etiketini, eski faturadan tahmin etmeden belirleyin.
• Kimliği eşleştirin: Etiketin bağlı olduğu VKN veya TCKN, şirket kartı, şube ve kullanıcı hesabıyla aynı olmalıdır.
• Alanları ayırın: Kendi gönderici etiketinizi kullanın; müşterinin posta kutusu etiketini gönderici alanına yazmayın.
• Tek gönderim yapın: Kuyruğu, belge numarasını ve UUID’yi kontrol ettikten sonra yalnızca bir taslakla sonucu izleyin.
• Yanıtı belgeleyin: Hata sürerse ortam, ekran, XML veya API logunu mali müşavirinize ve entegrasyon desteğine aktarın.

Önceki belge kabul edilmişse yeniden fatura kesmek yerine mevcut durumun kesinleşmesini bekleyin. Yalnızca taslak aşamasında kalan ve hiç gönderilmeyen belge, etiket düzeltmesi sonrasında kontrollü biçimde yeniden denenmelidir.

Bu adımlar sonrasında etiket hatası kalksa bile yeni bir zarf veya içerik doğrulama hatası oluşabilir. Her yanıtı kendi aşamasında değerlendirin ve güncel GİB duyurusunu, ayrıca mali müşavirinizi kontrol edin.

Çözüm sonrasında farklı e-belgeleri tek havuzda kullanmak isteyenler, efaturakontor.com paketlerini inceleyebilir; e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM ve e-Bilet için paketler 100’den 500.000 kontöre kadar sunulur. Ücretsiz e-Fatura portalı ve Sovos altyapısına aynı gün tanımlama bulunur; kontörlerin kullanım süresi 12-18 aydır.