Çift Fatura Kesildi Sorunu: Neden Olur, Adım Adım Çözüm

Çift fatura kesildi sorunu, aynı işlem için oluşan ikinci belgenin durumunu doğrulayıp uygun iptal veya itiraz sürecini uygulayarak çözülür. Yeni bir fatura göndermeden kayıtları koruyun.

İlk olarak iki belgenin gerçekten aynı satışı gösterip göstermediğini kontrol edin. Fatura numarası, ETTN veya UUID, alıcı bilgileri, tarih, tutar, KDV ve kalemler birlikte incelenmelidir.

Bir belgenin taslak, diğeri kabul edilmiş olabilir. Bir belge reddedilmiş, diğer belge başarılı şekilde gönderilmişse sistemde iki kayıt görünmesi her zaman mükerrer satış anlamına gelmez.

Belge e-Fatura mı, e-Arşiv fatura mı, yoksa yalnızca taslak mı, bunu ayırın. Her belge türünde iptal, ret, itiraz ve muhasebe kaydı işlemleri aynı şekilde yürütülmez.

Çift gönderim şüphesi oluştuğunda ekranı tekrar tekrar yenilemeyin ve aynı faturayı yeniden göndermeyin. Önce giden kutusu, gönderim yanıtı, işlem geçmişi ve alıcıya iletim kaydı incelenmelidir.

Yanlış: İkinci belgeyi ekrandan silmek, sorunu otomatik olarak çözer. Doğru: Belgenin resmi durumunu kontrol edip, geçerli işlem kanalını mali müşavirinizle belirlemek gerekir.

Bu yazı, belgeyi düzenleyen işletme ile alıcının hangi kayıtları karşılaştıracağını açıklar. Mevzuat ve teknik ekranlar değişebileceği için güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Uzman notu: Aynı satış için iki belge oluştuğundan şüpheleniyorsanız, yeni belge düzenlemek yerine önce gönderim yanıtını ve ETTN bilgisini karşılaştırın.

Çift fatura kesildi sorunu neden oluşur?

Çift fatura kesildi sorunu genellikle gönderim yanıtının geç alınması, kullanıcının düğmeye iki kez basması veya farklı kanallardan aynı işlemin başlatılması nedeniyle oluşur.

İnternet yavaşladığında kullanıcı, fatura gönderilmedi sanabilir. Ekran yanıt vermese bile ilk istek sunucuya ulaşmış olabilir. Kullanıcı yeniden tıkladığında ikinci bir işlem kuyruğa girebilir.

Entegrasyon yazılımları da yanıt alınamadığında gönderimi otomatik tekrarlayabilir. Yazılım, ilk isteğin sonucunu kesin olarak öğrenemeden yeniden deneme yaparsa iki ayrı taslak veya belge kaydı oluşabilir.

Bir başka neden, ERP sistemi ile özel entegratör portalının aynı satış için birlikte kullanılmasıdır. Kullanıcı önce ERP’den, sonra portal ekranından fatura düzenlerse iki farklı işlem başlayabilir.

Satış personeli ile muhasebe personelinin aynı siparişi ayrı ayrı faturalandırması da benzer sonuç doğurur. Özellikle ortak kullanıcı hesabı, işlem sahibini ve son durumu izlemeyi zorlaştırır.

Eksik zorunlu alanlar nedeniyle ilk deneme başarısız görünürken, kullanıcı bazı alanları değiştirip yeniden gönderebilir. Bu durumda ilk taslak ve ikinci başarılı belge birlikte görülebilir.

Fatura tarihi veya birim kodu gibi alan hatalarında yapılan tekrar denemeler de kayıtları çoğaltabilir. Bu tür teknik sorunları çözmek için Fatura Tarihi Geçersiz Hatası rehberini ve Birim Kodu Geçersiz Hatası açıklamasını inceleyebilirsiniz.

Yanlış: Gönderim ekranı donduğunda aynı faturayı hemen yeniden oluşturmak gerekir. Doğru: Önce giden kutusu, işlem geçmişi ve entegrasyon günlükleri kontrol edilmelidir.

Aynı fatura numarasıyla iki belge oluştuysa ne kontrol edilir?

Aynı fatura numarasıyla iki kayıt görünüyorsa önce bunların taslak, resmi belge veya teknik işlem kaydı olup olmadığı kontrol edilir. Numaranın aynı görünmesi tek başına iki geçerli fatura bulunduğunu göstermez.

Fatura numarası, belgenin kullanıcıya görünen seri ve sıra bilgisidir. ETTN veya UUID ise elektronik belgenin teknik kimliğidir. Bu iki alan birlikte incelenmeden kesin mükerrerlik kararı verilmemelidir.

Bir kayıt taslak olabilir ve henüz alıcıya gönderilmemiş olabilir. Diğer kayıt kabul edilmişse, taslak kaydı resmi ikinci fatura gibi değerlendirilmemelidir. Yine de işletmenin kendi sisteminde gereksiz kayıt bırakılmamalıdır.

Bir belge reddedilmiş, diğer belge kabul edilmişse reddedilen kaydın nedenini ve gönderim yanıtını saklayın. Reddedilen kayıt, kabul edilen belgeyle aynı ticari sonucu doğurmayabilir.

İki kaydın da kabul edildiği görülüyorsa alıcı bilgilerini, tutarları, vergi kalemlerini ve satışın gerçekten bir veya iki kez yapıldığını karşılaştırın. Bu aşamada belgeyi sessizce silmek doğru değildir.

Portal ekranındaki kayıt ile muhasebe yazılımındaki kayıt farklı olabilir. Portalda resmi belge bulunurken ERP’de iki kopya, ERP’de tek kayıt varken portalda iki taslak görülebilir.

Kontrol sırasında ekran görüntüsü, işlem zamanı, kullanıcı adı, belge numarası ve ETTN bilgilerini dosyalayın. Destek talebinde yalnızca iki fatura var demek yerine karşılaştırılabilir teknik bilgiler paylaşın.

Çift fatura kesildi sorunu aynı numara nedeniyle oluşmuş görünse bile, çözüm belge türü ve durumuna göre belirlenir. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol etmeden iptal yöntemi seçmeyin.

Çift fatura gerçekten mükerrer mi nasıl anlaşılır?

Çift faturanın gerçekten mükerrer olup olmadığı, iki belgenin aynı satışa ait ticari ve teknik alanları birlikte karşılaştırılarak anlaşılır. Yalnızca fatura numarasına veya toplam tutara bakmak yeterli değildir.

İlk karşılaştırma alıcı bilgileriyle yapılır. Vergi kimlik numarası veya kimlik numarası, unvan, adres ve alıcı senaryosu aynı olmalıdır. Farklı alıcı bilgileri varsa belgeler aynı işlem olmayabilir.

Sonra belge tarihini, düzenleme zamanını, para birimini, mal veya hizmet açıklamalarını ve miktarları karşılaştırın. Aynı toplam tutar, farklı ürün veya hizmetler için de oluşabileceğinden kalem ayrıntısı önemlidir.

Durum alanı kritik öneme sahiptir. İki taslak, bir taslak ve bir kabul edilmiş belge veya iki kabul edilmiş belge aynı çözüm adımlarını gerektirmez.

Ödeme, sevkiyat ve stok kayıtlarını da karşılaştırın. Tek ödeme alınmış fakat iki kabul edilmiş fatura varsa, ticari kayıtlarla elektronik belgeler arasında açıklanması gereken bir uyumsuzluk vardır.

Yanlış: İki faturanın toplamı aynıysa biri mutlaka iptal edilmelidir. Doğru: Alıcı, kalem, durum, ETTN ve gerçek satış bilgileri birlikte doğrulanmadan iptal talebi açılmamalıdır.

Şüphe giderilemiyorsa belgeleri mali müşavirinize gönderin. Özellikle iki belgenin de kabul edildiği ve muhasebe kaydının yapıldığı durumlarda, yalnızca portal ekranına bakarak karar vermeyin.

e-Fatura çift kesildiğinde hangi çözüm adımları izlenir?

e-Fatura çift kesildiğinde çözüm, iki belgenin GİB ve alıcı tarafındaki durumunu doğrulamakla başlar. Kabul, ret, gönderim bekliyor ve taslak durumları için aynı işlem uygulanmaz.

İlk adım, ilgili iki belgenin fatura numarasını, ETTN bilgisini, alıcıyı ve gönderim durumunu dışa aktarmaktır. Bu kayıtlar, portal veya entegrasyon ekranından alınan bilgilerle karşılaştırılmalıdır.

1. İki e-Fatura kaydının belge numarasını, ETTN bilgisini ve durumunu karşılaştırın.
2. GİB yanıtının kabul, ret, hata veya bekleyen işlem şeklinde olduğunu doğrulayın.
3. İki belgenin aynı satışa, aynı alıcıya ve aynı kalemlere ait olup olmadığını inceleyin.
4. Yalnızca bir belge geçerliyse diğer kaydın taslak veya reddedilmiş olduğunu kayıt altına alın.
5. İki belge de kabul edilmişse iptal veya itiraz yolunu belge senaryosuna göre mali müşavirinizle belirleyin.
6. Uygulanan işlemin yanıtını, tarihini ve ilgili ETTN bilgisini muhasebe dosyasında saklayın.

e-Fatura için iptal, ret veya itiraz işleminin hangi tarafça yapılacağı; belge senaryosu, durum ve yürürlükteki kurallara göre değişebilir. Her kabul edilmiş belge doğrudan ekrandan silinmez.

Alıcının ret vermesi ile düzenleyenin iptal işlemi aynı sonuç olmayabilir. Bu nedenle alıcıyla belge numarasını ve işlem gerekçesini yazılı olarak teyit edin.

Bir belge reddedilmişse, reddedilme nedenini saklayın ve doğru belgeyi tekrar düzenlemeden önce hatalı alanı düzeltin. Aynı işlem için yeni belge düzenlemek gerekiyorsa eski kaydı referanslayın.

İki e-Fatura da kabul edilmişse muhasebe kaydını ve mal teslimini ayrıca değerlendirin. Mevzuata uygun yol, belgenin niteliğine göre iptal, itiraz, karşı belge veya düzeltme süreci olabilir.

Mevzuat süreleri ve elektronik başvuru kanalları değişebileceğinden güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin. Emin olmadığınız bir belgede alıcıdan tek taraflı işlem yapmasını istemeyin.

e-Arşiv fatura çift kesildiğinde ne yapılır?

e-Arşiv fatura çift kesildiğinde önce iki belgenin gerçekten düzenlenip düzenlenmediği ve alıcıya iletilip iletilmediği kontrol edilir. Ardından iptal veya düzeltme yöntemi, belgenin durumuna göre seçilir.

e-Arşiv belgeleri portal, özel entegratör veya işletmenin kullandığı yazılım üzerinden oluşturulabilir. Bu nedenle ilk kontrol, faturanın hangi kanalda düzenlendiğini ve hangi sistemde resmi kayıt bulunduğunu belirlemektir.

İki belge farklı numaralara sahipse numara sırası, ETTN, düzenleme zamanı ve PDF içeriği karşılaştırılmalıdır. Aynı alıcı ve aynı tutar, tek başına mükerrerliği kesinleştirmez.

Bir e-Arşiv yalnızca taslak olarak kalmışsa, resmi belge ile taslak kaydı ayırın. Taslak ekranından silme işlemi, gönderilmiş veya raporlanmış bir belgenin hukuki durumunu değiştirmez.

İki belge de oluşturulmuş ve alıcıya iletilmişse, alıcıya hangi belgenin mükerrer olduğu açıkça bildirilmelidir. İletişimde belge numarası, tarih, tutar ve iptal talebinin nedeni yer almalıdır.

İptal veya itiraz işlemi, belgenin düzenlendiği kanal ve güncel kurallara göre yürütülür. Portalda bir işlem seçeneğinin görünmesi, her durumda aynı hukuki sonucun oluşacağı anlamına gelmez.

Yanlış: e-Arşiv PDF dosyasını bilgisayardan silmek faturayı iptal eder. Doğru: Belgenin resmi kaydında geçerli iptal veya düzeltme işlemi uygulanmalı ve yanıt saklanmalıdır.

e-Arşiv çift kesildiğinde satış, ödeme, teslim ve muhasebe kayıtlarını birlikte değerlendirin. İki belge kabul edilmiş veya raporlanmış görünüyorsa, işlem tamamlanmadan önce mali müşavirinizden görüş alın.

Mükerrer fatura muhasebe ve vergi kayıtlarını nasıl etkiler?

Mükerrer fatura, aynı satışın gelir, gider, KDV, cari hesap veya stok kayıtlarına iki kez yansımasına neden olabilir. Etkinin oluşup oluşmadığı, belgenin muhasebeye aktarılıp aktarılmadığıyla belirlenir.

İki belge düzenlenmiş fakat biri taslak veya reddedilmişse muhasebe etkisi farklı olabilir. Buna rağmen ERP aktarım kayıtları kontrol edilmelidir; bazı sistemler resmi durumdan önce taslak kayıt oluşturabilir.

İki belgenin de kabul edilmesi, aynı satışın iki kez gerçekleştiği anlamına gelmez. Ancak iki belge muhasebeleştirilmişse cari hesap, gelir veya vergi kayıtlarında düzeltme gerekip gerekmediği incelenmelidir.

Alıcı tarafında da benzer kontrol yapılır. Alıcı, aynı faturayı iki kez gider veya indirim konusu yapmamalıdır. Satıcı ve alıcı kayıtları, iptal veya itiraz yanıtıyla birlikte uyumlu hale getirilmelidir.

Ödeme tek kez alınmışsa banka kaydı, iki belge varsa cari hesap ve tahsilat kayıtlarıyla karşılaştırılmalıdır. İki ödeme alınmışsa konu artık yalnızca fatura ekranı değil, ticari mutabakat sorunudur.

Stoklu işletmelerde sevk irsaliyesi, teslim tutanağı ve stok çıkışı da incelenmelidir. Aynı ürün tek kez gönderilmişken iki fatura oluşması, belge ile fiili işlem arasında açıklama gerektiren fark yaratır.

e-Fatura veya e-Arşivdeki sorun, e-Defter berat imza hatasıyla aynı konu değildir. Sonraki muhasebe aktarımında ayrıca berat problemi oluşursa e-Defter Berat İmza Hatası rehberindeki ayrı kontroller uygulanır.

Vergisel veya muhasebesel sonucu kesinleştirmek için belge durumu, kayıt tarihi ve yürürlükteki kurallar birlikte incelenmelidir. Ceza, had veya süre konusunda güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Fatura kesim ekranında çift belge oluşması nasıl önlenir?

Çift belge oluşmasını önlemek için gönderimden önce tek işlem sahibi belirlenmeli, gönderim sonrası yanıt görülmeden ikinci kez tıklanmamalı ve sistemler arasında durum eşleştirmesi yapılmalıdır.

Fatura ekranında gönder düğmesine basıldıktan sonra yanıt gecikirse tarayıcıyı kapatmadan önce giden kutusunu ve işlem geçmişini kontrol edin. Aynı pencereyi yenilemek, bazı sistemlerde yeni istek başlatabilir.

ERP ile portalı birlikte kullanan işletmeler, hangi sistemin ana kayıt olduğunu yazılı hale getirmelidir. Kullanıcılar taslak oluşturmayı bir kanalda, resmi gönderimi ise belirlenen tek kanalda yapmalıdır.

Her kullanıcıya ayrı hesap tanımlamak, işlem sahibini ve son değişikliği izlemeyi kolaylaştırır. Ortak kullanıcı hesabı zorunluysa, işlem öncesinde siparişin başka biri tarafından faturalandırılmadığı kontrol edilmelidir.

Entegrasyon ayarlarında otomatik yeniden deneme süresi, hata yanıtı ve zaman aşımı davranışı incelenmelidir. Teknik ekip, aynı isteğin tekrar gönderilmesini önlemek için benzersiz işlem anahtarı kullanıp kullanmadığını doğrulamalıdır.

Fatura üzerindeki logo veya görsel eksikliği gibi ayrı bir hata nedeniyle kullanıcı belgeyi yeniden oluşturabilir. Böyle bir durumda Logo Görünmüyor Sorunu çözümünü inceleyip önce taslağı düzeltmek daha güvenlidir.

Fatura numarası serisi, taslak temizliği, kullanıcı yetkileri ve gönderim logları belirli aralıklarla kontrol edilmelidir. Bu kontroller, sorunun yalnızca kullanıcı hatası mı yoksa entegrasyon problemi mi olduğunu gösterir.

Yanlış: Her hata mesajından sonra yeni fatura numarasıyla yeniden denemek güvenlidir. Doğru: Önce ilk isteğin sisteme ulaşıp ulaşmadığı doğrulanmalı, sonra kontrollü yeniden gönderim yapılmalıdır.

Küçük işletmede çift fatura kesildi sorunu nasıl çözülür?

Bir küçük işletmede çift fatura kesildi sorunu, satış kaydı ile elektronik belge kaydını aynı gün karşılaştırarak ve resmi duruma göre işlem yaparak çözülür.

Örneğin bir eczane, yoğunluk sırasında aynı müşterinin satışını önce kasa yazılımından, sonra portal ekranından faturalandırabilir. Portal yavaşladığında görevli ilk işlemi göremeyip yeniden gönderim yapabilir.

Bu durumda eczane sahibi önce iki belgenin müşteri bilgilerini, ilaç veya ürün kalemlerini, toplamını ve numarasını karşılaştırmalıdır. İki kayıt aynı satışa aitse yeni bir belge daha düzenlenmemelidir.

Sonra her belgenin taslak, kabul edilmiş, reddedilmiş veya bekleyen durumda olduğu kontrol edilir. Yalnızca bir belge kabul edilmişse, diğer kaydın neden oluştuğu ve muhasebeye aktarılıp aktarılmadığı not alınır.

İki belge kabul edilmişse eczane, ödeme kaydı ve teslim bilgisini de dosyaya eklemelidir. Alıcıya hangi belgenin mükerrer olduğu bildirilmeden rastgele silme veya yeniden faturalandırma yapılmamalıdır.

Bir kafe veya markette de aynı durum, kasa ile muhasebe yazılımının aynı siparişi ayrı ayrı çekmesiyle oluşabilir. İşletme, vardiya sonunda satış toplamı ile düzenlenen belge toplamını karşılaştırmalıdır.

Bu kontrolün amacı her gün tüm faturaları elle yeniden incelemek değildir. Aynı sipariş numarası, müşteri numarası veya ödeme referansının iki belgeye bağlanıp bağlanmadığını görmek yeterli bir başlangıçtır.

Küçük işletme sahibi emin olamadığında ekran görüntülerini, belge PDF’lerini ve işlem zamanlarını mali müşavirine göndermelidir. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizin yönlendirmesini kontrol etmeden belge durumunu değiştirmeyin.

Alıcı çift fatura bildirdiyse hangi belgeler hazırlanır?

Alıcı çift fatura bildirdiyse satıcı, iki belgenin numarasını ve ETTN bilgisini karşılaştırmalı, gerçek satış kaydını doğrulamalı ve uygulanacak iptal veya itiraz yolunu belirlemelidir.

Alıcıdan öncelikle iki belgenin PDF veya görüntüsünü istemek yerine, mümkünse belge numarası, tarih, toplam, ETTN ve sistemdeki durum bilgisi alınmalıdır. Böylece farklı işlemler yanlışlıkla birleştirilmez.

Satıcı kendi giden kutusundaki kayıtları, GİB yanıtlarını, işlem loglarını ve gönderim zamanlarını saklamalıdır. Alıcıya gönderilen e-posta veya portal iletim kaydı da iletişim kanıtı olarak dosyalanabilir.

İki belge aynı satışa aitse alıcıyla hangi belgenin geçerli tutulacağı ve diğer belge için hangi resmi işlemin yapılacağı yazılı olarak netleştirilmelidir. Sözlü mutabakat, sonradan kayıt izini açıklamakta yetersiz kalabilir.

Alıcı yalnızca bir faturayı sisteminde görüyorsa, satıcının ekranındaki ikinci kaydın taslak veya reddedilmiş olma ihtimali vardır. Bu nedenle alıcı bildirimi, otomatik olarak iki geçerli belge bulunduğunu kanıtlamaz.

İki belge de alıcıya ulaşmışsa, satıcı iptal veya itiraz sürecinin hangi taraftan başlatılacağını kontrol etmelidir. Belgenin türü, senaryosu ve güncel mevzuat bu seçimi etkileyebilir.

Alıcı, mükerrer belgeyi muhasebesine aktardıysa kendi mali müşavirine bilgi vermelidir. Satıcı da kendi muhasebe kaydını aynı işlem yanıtıyla uyumlu hale getirmelidir.

Yanlış: Alıcının e-postayla faturayı silmesi, resmi iptal yerine geçer. Doğru: Belgenin resmi sistemdeki durumu ve geçerli iptal veya itiraz kaydı birlikte takip edilmelidir.

Taraflar anlaşamıyorsa belge numaralarını ve işlem geçmişini saklayıp mali müşavirler üzerinden ilerlemelidir. Mevzuat süreleri ve başvuru kanalları değişebileceği için güncel GİB duyurusunu kontrol edin.

Çift fatura kesildi sorunu için hangi kontrol listesi kullanılır?

Çift fatura kesildi sorunu için kontrol listesi, belgenin türünü, teknik kimliğini, resmi durumunu ve muhasebe etkisini aynı dosyada toplamayı sağlamalıdır.

• İki belgenin e-Fatura, e-Arşiv veya taslak türü ayrı ayrı yazılmıştır.
• Her belgenin fatura numarası, ETTN veya UUID bilgisi kaydedilmiştir.
• Alıcının unvanı, vergi veya kimlik numarası ve iletişim bilgileri karşılaştırılmıştır.
• Belge tarihi, gönderim zamanı, tutar, KDV ve kalemler birlikte incelenmiştir.
• Her belgenin taslak, gönderildi, kabul edildi, reddedildi veya bekleyen durumu doğrulanmıştır.
• Ödeme, teslim, sevkiyat, stok ve cari hesap kayıtları kontrol edilmiştir.
• Alıcıyla mükerrer belge ve izlenecek resmi işlem yazılı olarak teyit edilmiştir.
• İptal, itiraz veya düzeltme yanıtı ilgili muhasebe dosyasında saklanmıştır.

Listeyi yalnızca sorun çıktıktan sonra değil, yoğun fatura kesilen dönemlerde de kullanabilirsiniz. Özellikle aynı kullanıcı hesabını birden fazla personel kullanıyorsa işlem sahibi bilgisi ayrıca kaydedilmelidir.

İki belgeden biri reddedilmişse ret kodunu ve düzeltme gerektiren alanı yazın. Tarih, birim, logo veya zorunlu alan hataları düzeltilmeden yapılan yeni gönderim, kayıt sayısını artırabilir.

İki belge kabul edilmişse kontrol listesine muhasebe fişi, tahsilat kaydı ve alıcı teyidini ekleyin. Bu kayıtlar, daha sonra hangi belgenin neden işlem dışı bırakıldığını açıklamaya yardımcı olur.

Yanlış: Kontrol listesinde yalnızca fatura numarası bulunması yeterlidir. Doğru: Numara, ETTN, durum, gerçek satış ve muhasebe etkisi birlikte yazılmalıdır.

Belge hatalarının birbirine karıştırılmaması da önemlidir. Fatura tarihi hatası, logo sorunu, birim kodu hatası ve çift gönderim farklı nedenlerdir; her birinin çözüm adımı ayrı incelenmelidir.

Kontrol tamamlandığında dosyada hangi belgenin geçerli olduğu, hangi kaydın taslak veya reddedilmiş olduğu ve hangi işlemin yapıldığı açıkça görülmelidir. Belirsiz notlar, sonraki denetimde yeni soru doğurabilir.

Son kararın hukuki ve vergisel etkisi konusunda güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin. Özellikle iki kabul edilmiş belgenin bulunduğu durumlarda yalnızca kullanıcı ekranına güvenmeyin.

Özet: 5 maddede çift fatura kesildi sorunu çözümü

Çift fatura kesildi sorunu çözülürken amaç, aynı işlemi yeniden faturalandırmak değil, iki kaydın gerçek durumunu ve ticari etkisini doğru biçimde ayırmaktır.

• İlk olarak yeni belge düzenlemeyi durdurun ve iki kaydın numara, ETTN, alıcı, tarih, tutar ve kalem bilgilerini karşılaştırın.
• Taslak, gönderildi, kabul edildi, reddedildi ve bekleyen durumlarını birbirinden ayırın; aynı ekranda görünmeleri aynı hukuki sonucu doğurmaz.
• e-Fatura ve e-Arşiv için iptal, ret veya itiraz yöntemini belge türüne, senaryoya ve güncel kurallara göre belirleyin.
• Ödeme, teslim, stok, cari hesap ve muhasebe kayıtlarını elektronik belgelerle karşılaştırarak aynı satışın iki kez kaydedilip kaydedilmediğini kontrol edin.
• İşlem yanıtlarını, alıcı teyidini, ekran kayıtlarını ve uygulanan düzeltmeyi saklayın; emin olmadığınızda mali müşavirinizden görüş alın.

Bu beş adım, hem kullanıcı hatasını hem de entegrasyon kaynaklı tekrar gönderimi ayırmaya yardımcı olur. Ancak her belge için aynı iptal veya itiraz yolu uygulanmaz.

Çift belge nedeniyle oluşabilecek muhasebe ve vergisel sonuçlar, belgenin kabul durumuna ve kayıtlara aktarılıp aktarılmadığına göre değişir. Bu nedenle güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

efaturakontor.com’da e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM ve e-Bilet için 100’den 500.000 kontöre kadar havuz kontör paketleri, ücretsiz e-Fatura portalı ve Sovos altyapısına aynı gün tanımlama sunulur. Kontörlerin kullanım süresi 12-18 aydır.