Eczane e-Fatura Nasıl Keser? Sektöre Özel Adım Adım Rehber

Eczane e-fatura nasıl kesilir sorusunun cevabı; alıcının e-belge durumunu kontrol etmek, ürün ve vergi bilgilerini girmek, taslağı doğrulamak ve belgeyi yetkili kanaldan göndermektir. Gönderimden sonra belgenin durumunu ayrıca izlemek gerekir.

Eczane e-Fatura Nasıl Keser? Sektöre Özel Adım Adım Rehber, eczane sahibi, mesul müdür, muhasebe çalışanı ve mali müşavir için hazırlanmıştır. Rehber; alıcı türünü, ilaç satırlarını, SGK bağlantılı kayıtları, iadeyi ve saklama sorumluluğunu açıklar.

Eczane e-fatura nasıl kesilir ve ilk kontrol nedir?

Eczane e-fatura kesmek için önce satışın gerçek alıcısını ve bu alıcının e-Fatura kayıt durumunu belirlemek gerekir. Ardından ürün satırları, vergi bilgileri ve toplam tutar kontrol edilerek belge gönderilir.

İlk adım, satışın kime yapıldığını ayırmaktır. Alıcı başka bir e-Fatura mükellefiyse e-Fatura düzenlenir. Son tüketici işleminde ise güncel mevzuata uygun belge türü seçilir.

İkinci adım, eczane yazılımındaki stok kaydıyla fatura satırlarını karşılaştırmaktır. İlaç adı, miktar, birim fiyat, indirim, vergi ve genel toplam birbirini desteklemelidir.

Üçüncü adım, alıcının VKN veya TCKN bilgisini doğru girmektir. Kurum unvanındaki, vergi numarasındaki veya adres bilgisindeki hata gönderim sonrasında düzeltme gerektirebilir.

Eczanenizin faaliyet, belge ve geçiş durumunu ayrıca değerlendirmek için eczane sektörü sayfasını inceleyebilirsiniz. Sektör bilgisi, kişisel satış ile kurumsal satışın ayrılmasına yardımcı olur.

Yanlış: Reçete numarasını yazmak, tek başına doğru e-fatura alıcısını belirler. Reçete bilgisi ile fatura alıcısı aynı kavram değildir.

Doğru: Önce işlemdeki gerçek müşteri veya kurum belirlenir. Reçete, provizyon ve kurum referansları yalnızca gerekli ve uygun alanlarda kullanılır.

Alıcı bilgisi satış anında kesinleşmiyorsa belgeyi hemen göndermek yerine taslakta bekletmek daha kontrollüdür. Ancak taslağı bekletmek, düzenleme veya gönderim sürelerini otomatik olarak uzatmaz; işlem tarihini ve güncel mevzuat şartlarını mali müşavirle ayrıca değerlendirin.

Satışın kurum adına yapılacağı düşünülüyorsa kurumun fatura kabul bilgisi işlem başlamadan alınmalıdır. Son tüketiciye ait ödeme, reçete veya provizyon kaydı, kurum adına fatura düzenlemek için tek başına yeterli değildir.

Eczane e-fatura zorunluluğu nasıl kontrol edilir?

Eczanenin e-Fatura zorunluluğu, yalnızca eczane unvanına bakılarak belirlenmez. Faaliyet türü, işletmenin yapısı, güncel ciro kriterleri ve GİB düzenlemeleri birlikte değerlendirilir.

Bir eczanenin belirli tarihte zorunlu kapsama girip girmediği, yürürlükteki GİB duyuruları ve ilgili mevzuat üzerinden kontrol edilmelidir. Sabit bir eski tarih veya tek bir ciro bilgisiyle karar verilmemelidir.

Kontrolde işletmenin vergi mükellefiyeti, faaliyet kodu, mevcut e-belge kayıtları ve özel bir sektör düzenlemesi bulunup bulunmadığı incelenir. Bu bilgiler muhasebe kayıtlarıyla uyumlu olmalıdır.

GİB'in güncel mükellef sorgulama araçları, e-Fatura uygulamasına kayıtlı alıcıları kontrol etmekte kullanılır. Alıcı kaydı bulunmuyorsa e-Fatura yerine uygulanabilir diğer belge türü değerlendirilir.

Gönüllü geçiş yapan eczaneler de aynı alıcı ayrımını yapmalıdır. Gönüllü geçiş, her müşteriye otomatik olarak aynı belge türünün düzenlenebileceği anlamına gelmez.

İşletmenin e-Fatura kullanıcısı olması, tedarikçilerden gelen belgelerin de elektronik ortamda izlenmesini gerektirebilir. Gelen belgeler muhasebe programında ve e-belge ekranında birlikte takip edilmelidir.

Mevzuat kapsamı, özel sektör uygulamaları ve limitler yıllık olarak güncellenebilir. Bu nedenle güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin; eski bir rehberdeki rakamla karar vermeyin.

Kontrolü belge kesiminden önce aylık takvime bağlamak pratik bir yöntemdir. İşletme sahibi, mali müşavirden zorunluluk dayanağını ve geçiş tarihini yazılı olarak alabilir; fakat eski bir takvimi yeni dönem işlemlerine doğrudan uygulamamalıdır.

Yanlış: Eczane faaliyeti olan her işletmenin aynı tarihte zorunlu kapsama girdiğini varsaymaktır. Doğru: İşletmenin kendi vergi, ciro, faaliyet ve e-belge durumunu güncel kaynaklarla birlikte incelemektir.

Eczane satışında e-Fatura mı e-Arşiv Fatura mı seçilir?

E-Fatura veya e-Arşiv Fatura seçimi, öncelikle alıcının e-Fatura sistemine kayıtlı olup olmadığına göre yapılır. Belge türü, satışın niteliği ve güncel GİB kuralları birlikte kontrol edilmelidir.

E-Fatura kayıtlı bir işletmeye yapılan satışta alıcının vergi bilgileri, unvanı ve sistemdeki kayıtları eşleştirilir. Kayıtlı olmayan son tüketici işleminde ise e-Arşiv Fatura veya mevzuatın izin verdiği belge kullanılır.

Tablodaki yaklaşım, her eczane işleminin otomatik olarak aynı belgeyle sonuçlanacağını göstermez. Özellikle kurum satışlarında alıcının teknik kabul şartları ayrıca sorulmalıdır.

Bir hastanın reçeteli ürün alması, faturanın mutlaka hastanın adına düzenleneceğini tek başına göstermez. Ödeme yapan, sözleşmedeki taraf ve gerçek alıcı bilgileri birlikte değerlendirilir.

Belge türü yanlış seçilirse sistem gönderimi reddedebilir veya muhasebe kaydıyla belge arasında uyumsuzluk oluşabilir. Bu nedenle taslak aşamasında alıcı statüsü tekrar kontrol edilmelidir.

Örneğin kurum adına yapılan toplu ilaç satışında hastanın TCKN'sini alıcı alanına yazmak yerine sözleşmedeki fatura tarafı kontrol edilir. Buna karşılık gerçekten bireysel son tüketici olan işlemde kurum VKN'si eklemek, belge türünü ve muhasebe kaydını gereksiz yere değiştirir.

Belge türü seçimi yalnızca ödeme yöntemine göre yapılamaz. Peşin ödeme, banka transferi veya kurum provizyonu farklı olsa bile asıl kontrol alıcının e-belge statüsü ve işlemdeki hukuki tarafıdır.

Eczane e-fatura kesmeden önce hangi bilgiler hazırlanır?

Eczane e-fatura kesmeden önce alıcı, ürün, vergi, ödeme ve belge bilgileri hazırlanır. Eksik bilgi varsa fatura ekranı doldurulsa bile gönderim veya muhasebe eşleştirmesi sorunlu olabilir.

Alıcı için unvan, ad soyad, VKN veya TCKN, adres ve gerekli iletişim bilgileri kontrol edilir. Kurum satışlarında birim adı, sözleşme referansı veya sipariş numarası istenebilir.

Ürün tarafında ilaç, medikal ürün, kozmetik veya diğer kalemler ayrı satırlarda gösterilir. Miktar, birim, birim fiyat, indirim ve satır toplamı stok kaydıyla karşılaştırılır.

Vergi alanlarında ürünün güncel vergi ayarı, istisna bilgisi, tevkifat durumu ve hesaplanan tutar incelenir. İstisna veya tevkifat yalnızca işlem gerçekten bu kapsama giriyorsa seçilmelidir.

Ödeme yöntemi, vade, banka bilgisi veya tahsilat açıklaması gerekiyorsa işletmenin muhasebe kuralına göre eklenir. Peşin satış ile vadeli kurum satışının açıklamaları karıştırılmamalıdır.

Fatura notuna reçete, provizyon veya sözleşme bilgisi yazılacaksa bunun gerekli ve yetkili alıcı tarafından beklenen bilgi olması gerekir. Gereksiz hasta sağlık verileri belgeye eklenmemelidir.

Eczane, fatura ekranındaki bilgileri göndermeden önce önizleme, XML veya sistem doğrulama uyarılarıyla karşılaştırmalıdır. Bu kontrol, yanlış alıcıya veya yanlış tutara belge gönderme riskini azaltır.

Hazırlanan bilgiler için eczane, satış ekranındaki kayıt ile resmi alıcı bilgilerini karşılaştırabilir. Otomatik müşteri kartı eskiyse kartı güncellemek gerekir; ancak geçmiş belgede kullanılan bilgi yeni faturaya sorgusuz taşınmamalıdır.

Özellikle kurum kartlarında birden fazla şube veya departman bulunabilir. Bu nedenle yalnızca şirket unvanına bakmak yerine VKN, adres, sipariş ve kurumun istediği birim bilgilerinin aynı işlemle eşleştiği doğrulanmalıdır.

Eczane yazılımında e-Fatura kesme adımları nelerdir?

Eczane yazılımında e-Fatura kesme işlemi, satış belgesi oluşturma, alıcı doğrulama, satır kontrolü, önizleme ve gönderim sırasıyla yapılır. Ekran adları kullanılan portal veya entegrasyona göre değişebilir.

İşlemden önce eczanenin e-belge hesabı, mali mühür veya elektronik imza yetkisi ve gönderim kanalı çalışır durumda olmalıdır. Yetkisiz kullanıcı taslak oluşturabilse bile gönderim yapamayabilir.

1. Satış veya fatura menüsünü açın ve yeni belge ekranını seçin.
2. Alıcının VKN, TCKN, unvan ve adres bilgilerini kayıtla karşılaştırın.
3. İlaç veya diğer ürünleri miktar, birim fiyat ve indirim bilgileriyle ekleyin.
4. Vergi, istisna, tevkifat ve toplam tutar alanlarını işlem şartlarına göre kontrol edin.
5. Belge türünü, senaryoyu ve uygun profil seçimini alıcının durumuna göre doğrulayın.
6. Önizleme veya sistem doğrulama ekranında tarih, numara ve satır toplamlarını inceleyin.
7. Belgeyi yetkili elektronik kanaldan gönderin ve oluşan durum bilgisini kaydedin.

Normal satışlarda yazılım çoğu zaman satış türünü, iade işlemlerinde ise uygun iade türünü sunar. Ancak otomatik seçim hatasız kabul edilmemeli, işlem niteliğiyle karşılaştırılmalıdır.

e-Fatura oluşturma ve gönderme alanlarını görmek için e-Fatura ürün sayfasındaki süreç açıklamalarından yararlanabilirsiniz. Ekran adları değişse de kontrol sırası aynı mantığı korur.

Gönderimden önce yetki testi yapmak, özellikle vardiyalı çalışan eczanelerde bekleyen belgeleri azaltır. Kullanıcı taslak hazırlayabilir fakat mali mühür veya imza yetkisi yoksa son gönderimi farklı bir sorumlu tamamlamalıdır.

Örneğin gün sonunda üç taslak oluşmuşsa yalnızca toplam tutara bakmak yeterli değildir. Her taslak için alıcı kaydı, ürün satırları, belge profili, tarih ve gönderim yetkisi ayrı ayrı kontrol edilmelidir.

İlaç ve diğer ürün satırları e-faturada nasıl yazılır?

İlaç ve diğer ürün satırları, stok kaydıyla eşleşecek açıklıkta düzenlenir. Her satırda ürün tanımı, miktar, birim fiyat, indirim, vergi ve satır toplamı birlikte kontrol edilmelidir.

İlaç adı, ambalaj bilgisi, barkod veya işletmenin kullandığı ürün kodu sistemde mevcutsa doğru kayıt seçilir. Aynı etken maddeye sahip farklı ürünler stokta karıştırılmamalıdır.

Fatura, eczanenin stok ve satış sisteminin yerini tutmaz. Parti numarası, son kullanma tarihi veya raf bilgisi işletmenin izleme sürecinde tutulur; belgeye eklenmesi gerekiyorsa uygun alanda gösterilir.

Vergi ayarı ürün kartından otomatik geliyorsa bile güncel olup olmadığı kontrol edilir. Yanlış tanımlanmış ürün kartı, aynı hatayı çok sayıda faturaya taşıyabilir.

Reçete veya provizyon numarası, her ürün açıklamasına gelişigüzel eklenmemelidir. Kurumun istediği referans varsa uygun not veya referans alanı kullanılır; kişisel sağlık bilgileri gereksiz yere yazılmaz.

Yanlış: Bütün ürünleri tek satırda ilaç ve çeşitli ürün açıklamasıyla göstermek, stok ve muhasebe eşleştirmesini zorlaştırır.

Doğru: İlaç, medikal ürün ve kozmetik kalemlerini ayrı satırlarda göstermek; miktar ve vergi ayarını her satır için kontrol etmektir.

Ürün kodu bulunmayan veya yeni açılan bir kalem için açıklama alanı doldurulurken satış belgesiyle stok kartı arasında bağlantı kurulmalıdır. Ancak stokta olmayan bir ürünü yalnızca faturayı tamamlamak için benzer ürün koduyla seçmek doğru değildir.

Yanlış: Ürün kartındaki otomatik vergi ve fiyat bilgisini hiç incelemeden bütün satırları göndermektir. Doğru: Özellikle fiyatı veya vergi ayarı değişen kalemleri önizlemede stok ve satış kaydıyla yeniden karşılaştırmaktır.

SGK ve kurum anlaşmalı satışlarda e-fatura nasıl düzenlenir?

SGK veya başka kurum bağlantılı satışlarda e-fatura alıcısı, ödeme yapan tarafla otomatik olarak aynı kabul edilmez. Sözleşme, provizyon, reçete ve faturalama tarafları ayrı ayrı incelenir.

Bir kurumun bedeli karşılaması, hastanın işlemdeki rolünü ortadan kaldırmayabilir. Faturada hangi tarafın gerçek alıcı olduğu, kurum sözleşmesi ve güncel faturalama talimatına göre belirlenir.

Eczane, kurumun VKN, unvan, adres, birim ve elektronik belge kabul bilgilerini kendi kayıtlarıyla karşılaştırmalıdır. Kurumun e-Fatura kullanıp kullanmadığı da GİB kayıtlarından doğrulanır.

Provizyon numarası, reçete tarihi, sözleşme numarası veya dosya referansı isteniyorsa bunlar kurumun belirlediği alana yazılır. Bu bilgiler fatura alıcısını tek başına değiştirmez.

İstisna, tevkifat veya özel vergi uygulaması söz konusuysa yalnızca ilgili hukuki dayanak ve işlem şartı varsa seçilir. Eczane yazılımındaki varsayılan seçenek, mevzuat kontrolünün yerine geçmez.

Kurumdan gelen ret veya eksik bilgi uyarısı, e-Fatura durumuyla birlikte incelenmelidir. Faturadaki tutar ile kurumun provizyon veya hakediş kaydı birbirinden farklıysa muhasebe sorumlusu bilgilendirilmelidir.

Farklı sağlık işletmelerindeki belge ayrımlarını görmek için veteriner e-fatura rehberindeki alıcı ve hizmet ayrımı örnekleri de karşılaştırılabilir.

Kurumun elektronik kabul formatı, GİB gönderiminden ayrı bir kontrol gerektirebilir. Belge sistemde kabul edilse bile kurum portalında istenen dosya, referans veya hakediş eşleştirmesi tamamlanmamış olabilir.

Bu nedenle kurum satışında iki kayıt tutulmalıdır: e-belgenin numarası ve durumu ile kurumun provizyon veya teslim kabul referansı. Bu iki kayıt aynı değilse farkın nedeni araştırılmadan tahsilat veya kapanış yapılmamalıdır.

Eczane e-fatura gönderildikten sonra hangi durumlar izlenir?

Eczane e-fatura gönderildikten sonra taslak, gönderim kuyruğu, gönderildi, kabul, ret veya hata gibi durumlar izlenir. Kullanılan sistem farklı adlar kullansa da işlem sonucunun kaydı alınmalıdır.

Taslak durumundaki belge henüz alıcıya gönderilmemiştir. Gönderim kuyruğundaki belge için bağlantı, imza veya entegrasyon işleminin tamamlanması beklenir.

Kabul durumu, alıcının belgeyi sistem üzerinden kabul ettiğini gösteren bir işlem kaydıdır. Kabul bilgisinin muhasebe ve stok kayıtlarıyla eşleştirilmesi gerekir.

Ret veya hata durumunda yalnızca aynı belgeyi tekrar göndermek doğru değildir. VKN, profil, vergi, toplam, imza, bağlantı ve alıcı sistem uyarısı ayrı ayrı incelenmelidir.

Uzman notu: Gönderildi görünen bir belgeyi tamamlanmış saymadan, alıcı yanıtını ve sistem zarf durumunu kontrol edin. Ekran görüntüsü yerine belge numarası ve durum kaydını saklayın.

Gönderim sonrasında belge numarası, tarih, alıcı ve durum bilgisi işletmenin günlük kontrol listesine işlenebilir. Bu kayıt, muhasebecinin eksik veya tekrarlı belgeyi daha hızlı fark etmesini sağlar.

Bir faturanın kabul edilmesi, ürün teslimi, tahsilat veya kurum hakedişinin otomatik olarak tamamlandığı anlamına gelmez. E-belge süreci, ticari ve muhasebesel diğer kayıtlarla birlikte yürütülür.

Gönderim kuyruğunda uzun süre kalan belge için önce internet bağlantısı, imza aracı, entegrasyon servisi ve kullanıcı yetkisi kontrol edilir. Sistem yanıtı oluşmadan aynı faturayı yeniden oluşturmak, mükerrer belge riskini artırabilir.

Gün sonu kontrolünde gönderilemeyen belgeler, bekleyen yanıtlar ve reddedilen belgeler ayrı listelenmelidir. Sadece başarılı gönderim sayısını izlemek, hata veren veya alıcıya ulaşmayan faturaları görünmez bırakabilir.

Yanlış veya iade edilen eczane e-faturası nasıl düzeltilir?

Yanlış veya iade edilen eczane e-faturası, belgenin durumuna ve hatanın türüne göre düzeltilir. Ret, iptal ve iade işlemleri aynı anlama gelmediği için önce mevcut durum incelenir.

Henüz gönderilmemiş taslak faturada alıcı, ürün veya tutar hatası varsa taslak düzenlenir. Gönderilmiş belge üzerinde doğrudan değişiklik yapılamayacağı için yeni işlem yöntemi gerekebilir.

Alıcı tarafından reddedilen belgede ret nedeni okunur ve muhasebe kaydıyla karşılaştırılır. Sadece açıklama alanını değiştirmek gerekiyorsa bile belge türü ve gönderim yöntemi yeniden doğrulanmalıdır.

Kabul edilmiş faturada iade veya iptal yöntemi; alıcı tipi, belge türü, işlem tarihi ve güncel GİB kurallarına bağlıdır. Sabit bir süre veya tek bir yöntem bütün işlemlere uygulanamaz.

Ürün gerçekten geri alınmışsa uygun iade belgesi veya karşı işlem düzenlenebilir. İade edilmeyen bir ürünü yalnızca fatura hatası nedeniyle stoktan düşmek muhasebe ve envanter uyumsuzluğu yaratır.

e-Arşiv belgesinin iptal veya düzeltme yöntemi, e-Fatura sürecinden farklı olabilir. Bu iki belge türünü aynı ekran adımlarıyla düzeltmeye çalışmak yeni bir hata doğurur.

Yanlış: Kabul edilmiş e-Faturayı sistemden silmek, yasal düzeltme işlemi sayılır. Doğru: Belge durumunu, alıcı tepkisini ve güncel iptal veya iade prosedürünü kontrol etmektir.

Düzeltme kararını vermeden önce hatanın alıcı bilgisinde mi, ürün satırında mı, vergi alanında mı, yoksa yalnızca açıklamada mı olduğunu sınıflandırın. Her hata için aynı belge yöntemi kullanılmaz; tereddütte güncel GİB prosedürünü ve mali müşavirinizi kontrol edin.

İade gerçekleşmemişken yalnızca faturadaki fiyatı değiştirmek için stok hareketi oluşturmak doğru değildir. Önce ticari işlem ile belge hatası ayrılır, sonra alıcıyla mutabık kalınan uygun karşı işlem muhasebe kayıtlarına işlenir.

Eczane e-fatura kontör maliyeti ve belge saklama nasıl planlanır?

Eczane e-fatura maliyeti planlanırken yalnızca kesilen satış faturaları değil, gelen belgeler ve diğer e-belge kullanımı da dikkate alınmalıdır. Belge hacmi, paket seçimi ve kullanım süresi birlikte değerlendirilir.

efaturakontor.com kullanım modelinde gelen ve giden belgelerin her biri 1 kontör düşürür. Bu nedenle eczane, aylık satış sayısına ek olarak tedarikçilerden gelen faturaları da tahminine dahil etmelidir.

Tek havuzlu kullanımda e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve kapsam dahilindeki diğer e-belgeler aynı kontör planı içinde izlenebilir. Yine de hangi belgenin kontör tükettiği güncel kullanım koşullarından kontrol edilmelidir.

Örneğin ay içinde 600 satış belgesi ve 180 tedarikçi belgesi alan eczane, yalnızca giden belgeleri sayarsa ihtiyacını eksik hesaplar. Gelen ve giden toplam hareket ayrıca izlenmelidir.

Elektronik saklama, belgenin bulunabilirliğini artırır ancak muhasebe kayıtlarının kontrol sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Belge numarası, tarih, alıcı ve işlem durumu düzenli olarak yedeklenmelidir.

Ücretsiz e-fatura portalında gelen ve giden kutuların ayrı izlenmesi, eczanenin tedarikçi faturalarını satış faturalarından ayırmasına yardımcı olur. Belgelerin 10 yıl güvenli saklanması sunulsa bile mali müşavir erişimi planlanmalıdır.

Kontör planı hazırlanırken kampanya veya tek seferlik yoğunluk yerine son dönem belge hareketleri dikkate alınmalıdır. Güncel paket şartları ve kontör düşüm kuralı satın alma öncesinde okunmalıdır.

Kontör hesabında yalnızca kesilen faturaları değil, tedarikçi sayısını ve ay içindeki gelen belge yoğunluğunu da ayrı izleyin. Yeni bir tedarikçi grubu veya sezonluk satış artışı varsa ortalama belge hacmini bu değişime göre yeniden hesaplayın.

Bir dönem düşük belge kullanılması, kullanılmayan kontörlerin her zaman sınırsız süreyle geçerli olduğu anlamına gelmez. Paket seçmeden önce kullanım süresini, belge türlerini ve gelen-giden belge düşüm kuralını güncel koşullardan doğrulayın.

Küçük bir eczane e-fatura sürecini nasıl kontrol eder?

Küçük bir eczane için en güvenli yöntem, her satışta alıcı ve belge türünü; gün sonunda ise gönderim durumunu kontrol etmektir. Basit bir kontrol listesi, yoğun saatlerde unutulan adımları azaltır.

Örneğin Ayşe Eczanesi, son tüketiciye yaptığı satışla ilaç deposundan aldığı tedarikçi faturasını aynı işlem gibi değerlendirmemelidir. Biri satış belgesi, diğeri gelen alış belgesidir.

Ayşe Eczanesi bir kuruma fatura düzenliyorsa kurumun VKN ve e-Fatura kaydını önceden doğrular. Hastanın reçete bilgisi, kurumun talep ettiği referansla karıştırılmaz.

Gün sonunda sorumlu çalışan, başarısız gönderimleri ve bekleyen belgeleri listeler. Muhasebe çalışanı da kabul edilen belgeleri satış, tahsilat ve stok kayıtlarıyla karşılaştırır.

• Alıcının VKN veya TCKN bilgisi güncel ve işlemdeki gerçek tarafla uyumludur.
• Alıcının e-Fatura kaydı, belge türü seçilmeden önce kontrol edilmiştir.
• İlaç ve diğer ürün satırları stok kaydı, miktar ve fiyatla eşleşmektedir.
• Vergi, istisna veya tevkifat seçimi işlem dayanağıyla doğrulanmıştır.
• Reçete ve provizyon bilgileri yalnızca gerekli alanlarda kullanılmıştır.
• Gönderim sonrası belge durumu kabul, ret veya hata olarak izlenmiştir.
• Belge numarası ve durum bilgisi muhasebe arşivinde bulunabilir durumdadır.

Bu liste, mali müşavirin kontrolünün yerine geçmez. Özellikle kurum satışları, iade belgeleri ve özel vergi uygulamaları için işlem öncesinde yazılı şirket prosedürü oluşturulmalıdır.

Ayşe Eczanesi gibi küçük işletmelerde görev ayrımı sınırlı olabilir. Bu durumda aynı kişi belgeyi hazırlasa bile gün sonunda ikinci bir çalışan alıcı, toplam, gönderim durumu ve gelen kutusunu kısa bir kontrolle doğrulamalıdır.

Listeye belge numarası, kontrol tarihi ve kontrolü yapan kişinin adı eklenirse sonradan açıklama yapmak kolaylaşır. Ancak kontrol listesi, mevzuatta istenen belge veya kayıtların yerine geçmez; yalnızca günlük iş akışını düzenler.

Özet: 5 maddede eczane e-fatura nasıl kesilir?

Eczane e-fatura nasıl kesilir sorusunun özeti; alıcıyı doğrulamak, doğru belgeyi seçmek, ürün ve vergi satırlarını kontrol etmek, göndermek ve sonucu saklamaktır.

1. Önce satışın gerçek alıcısını belirleyin ve alıcının e-Fatura kayıt durumunu GİB araçlarıyla kontrol edin.
2. Alıcı türüne göre e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya mevzuatın izin verdiği belge yöntemini seçin.
3. İlaç ve diğer ürünleri ayrı satırlarda gösterin; miktar, fiyat, indirim, vergi ve toplam tutarı stok kaydıyla karşılaştırın.
4. Reçete, provizyon, sözleşme veya kurum referanslarını yalnızca gerekli ve uygun alanlarda kullanın.
5. Belgeyi yetkili kanaldan gönderin; kabul, ret, hata veya iade durumunu belge numarasıyla arşivleyin.

Bu beş adım, eczanenin günlük fatura akışını düzenler; ancak zorunluluk, vergi uygulaması ve kurum talepleri güncel mevzuatla birlikte değerlendirilmelidir. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Bu sırayı günlük satış, kurum faturası ve tedarikçi belgesi için ayrı ayrı uygulamak daha sağlıklıdır. Aynı kontrol akışı kullanılsa bile alıcı türü, belge profili, iade yöntemi ve gelen belge sorumluluğu işlemden işleme değişebilir.

Örneğin son tüketici satışı ile kurumdan gelen tedarikçi faturası aynı gün incelenebilir; fakat biri gönderilecek belge, diğeri kabul edilip muhasebeye aktarılacak gelen belgedir. Bu ayrım, kontör ve arşiv planında da dikkate alınmalıdır.

efaturakontor.com'da tüm e-belgelerde geçerli tek havuz kontör paketleri 100'den 500.000 kontöre kadar sunulur; ayrıntıları kontör paketleri sayfasından inceleyebilirsiniz. Ücretsiz e-fatura portalı, Sovos altyapısına aynı gün tanımlama ve 12-18 ay kullanım süresi bilgileri güncel koşullarıyla kontrol edilmelidir.