e-Arşiv Fatura Toplu İptal ve Düzeltme Yolları Rehberi

e-Arşiv toplu düzeltme nedir ve nasıl yapılır?

e-Arşiv faturalarında toplu iptal ve düzeltme, belgeleri statülerine ve hata türlerine göre ayırıp her kayıt için uygun işlemi uygulayarak yapılır. Hiçbir belge, yalnızca PDF dosyası değiştirilerek düzeltilmiş sayılmaz.

e-Arşiv toplu düzeltme, birden fazla hatalı e-Arşiv faturanın incelenip uygun işlemle kapatılmasıdır. Gerekiyorsa her belge yeniden düzenlenir.

Bu rehber, aynı veri hatasını çok sayıda faturada gören işletme sahiplerine ve mali müşavirlere yarar. İptal, yeniden düzenleme ve muhasebe eşleştirmesini planlar.

Her belge için fatura numarası, ETTN, alıcı, tarih, tutar, KDV ve hata nedeni kaydedilir. Sonra belge statüsü ayrı ayrı kontrol edilir.

İptal edilebilirlik; faturanın düzenlendiği kanala, alıcının niteliğine ve mevzuattaki sürelere göre değerlendirilir. Her hata aynı işlemle çözülemez.

Taslak belge ile gönderilmiş belgeyi ayırmak ilk adımdır. Taslakta düzeltme yapılabilir, onaylanmış belgede ise resmi düzeltme yolu uygulanır.

Yanlış: Gönderilmiş PDF dosyasını değiştirip aynı faturayı kullanmaktır. Doğru: Belge statüsünü kontrol edip iptal veya uygun karşı işlem sonrasında yeniden düzenlemektir.

Toplu işlem, bütün faturaları tek komutla değiştirmek anlamına gelmez. Sistem yalnızca izin verdiği işlemleri toplu seçime açabilir.

Bu nedenle e-arşiv toplu düzeltme sürecinde önce liste hazırlanır, sonra belge grupları oluşturulur. Güncel GİB duyurusu ve mali müşavirinizin değerlendirmesi kontrol edilmelidir.

Belge grupları hata türüne göre ayrılmalıdır. Örneğin yanlış ürün açıklaması bulunan faturalar, yanlış alıcı bilgisi bulunan belgeler ve tutar ya da vergi etkisi olan faturalar aynı gruba alınmamalıdır.

Toplu çalışma sırasında her belgeye bir işlem sorumlusu ve kontrol sonucu atanması gerekir. Böylece bir faturanın iptal edilip edilmediği, yeniden düzenlenip düzenlenmediği ve muhasebeye bildirilip bildirilmediği izlenebilir.

İşletme, kullanacağı ekranın hangi toplu işlemleri desteklediğini önceden görmelidir. e-Arşiv Fatura ürün sayfasında belge türü, işlem akışı ve hizmet kapsamı incelenebilir; ancak güncel mevzuat kontrolünün yerini ürün ekranı tutmaz.

e-Arşiv faturası neden doğrudan düzenlenemez?

e-Arşiv faturası, onaylandıktan sonra doğrudan düzenlenemez. Sistem, belgenin bütünlüğünü, numarasını ve elektronik doğrulamasını korur; bu nedenle gönderilmiş belgenin alanları sonradan sessizce değiştirilemez.

Elektronik belge oluşturulduğunda fatura numarası, tarih, alıcı bilgileri, mal veya hizmet satırları, vergi hesapları ve toplam tutar birlikte değerlendirilir. Bu alanlardan birini değiştirmek, ilk belgenin içeriğini değiştirmek anlamına gelir.

ETTN, belgeyi elektronik ortamda ayırt etmeye yarayan kimlik bilgisidir. Yeni oluşturulan belge, eski belgenin ETTN bilgisini taşımaz; bu nedenle yeni belge eski faturanın üzerine yazılmaz.

PDF, faturanın okunabilir görünümünü sunar. PDF üzerinde tutar, tarih veya alıcı bilgisi değiştirilse bile elektronik kayıttaki belge bilgileri değişmez. Değiştirilmiş PDF, resmi düzeltme belgesi olarak kullanılamaz.

Taslak aşamasında durum farklıdır. Belge henüz gönderilmemiş veya onaylanmamışsa sistemin izin verdiği alanlar düzenlenebilir. Ancak taslak düzenleme yetkisi, tamamlanmış bir faturayı iptal etme yetkisi anlamına gelmez.

Bir fatura gönderildikten sonra hata fark edilirse önce belgenin durum ekranı açılır. İptal talebi, iptal bildirimi, karşı belge veya yeni düzenleme seçenekleri arasından uygun olanı seçmek gerekir.

Yanlış: Eski faturanın PDF çıktısını silip yeni tarihli PDF yüklemektir. Doğru: Elektronik kaydı kontrol etmek, uygun iptal veya düzeltme akışını işletmek ve yeni belgenin eski kayıtla bağlantısını saklamaktır.

İptal işlemi tamamlanmadan yeni fatura düzenlemek, aynı satış için iki aktif belge oluşturabilir. Bu durum muhasebe kaydında, tahsilat eşleştirmesinde ve alıcıya gönderilen belge sayısında karışıklık yaratabilir.

İptal seçeneği görünmüyorsa işlem zorlanmamalıdır. Yetki, süre, alıcı tipi veya kanal nedeniyle seçenek kapalı olabilir. Bu durumda güncel GİB teknik açıklamaları ve mali müşavirinizin yönlendirmesi kontrol edilmelidir.

Toplu iptal öncesinde e-Arşiv fatura statüsü nasıl kontrol edilir?

Toplu iptal öncesinde her e-Arşiv faturanın durum, tarih, alıcı ve tutar bilgisi ayrı ayrı doğrulanmalıdır. Aynı hata bulunsa bile tüm belgeler aynı statüde olmayabilir.

İlk olarak sistemdeki fatura listesi dışarı alınır veya ekran üzerinden çalışma tablosu hazırlanır. Fatura numarası, ETTN, düzenleme tarihi, alıcı bilgisi, toplam tutar, KDV toplamı ve mevcut durum temel alanlardır.

İkinci olarak belgeler taslak, gönderilmiş, onaylanmış, iptal talebi oluşturulmuş veya iptal edilmiş gibi sistemde görülen durumlara ayrılır. Ekran adları kullanılan yazılıma göre değişebilir; anlamı işlem kayıtlarından doğrulanmalıdır.

Üçüncü olarak hata nedeni yazılır. Yanlış alıcı, eksik satır, hatalı miktar, yanlış birim fiyatı, vergi hesaplama farkı, mükerrer fatura ve sadece açıklama hatası birbirinden ayrılmalıdır.

• Her kaydın fatura numarası ve ETTN bilgisi sistemdeki belgeyle aynı olmalıdır.
• Alıcının unvanı, adı soyadı, VKN veya TCKN bilgisi kayıtla karşılaştırılmalıdır.
• Düzenleme tarihi, belge tarihi ve işlem yapılacak tarih ayrı alanlar olarak kontrol edilmelidir.
• Mal veya hizmet satırları, miktar, birim fiyat, iskonto ve toplam tutar birlikte incelenmelidir.
• KDV ve diğer vergi hesaplarının hata nedeniyle etkilenip etkilenmediği mali müşavire sorulmalıdır.
• Belgenin muhasebe programına aktarılıp aktarılmadığı ve tahsilatla eşleşip eşleşmediği işaretlenmelidir.

Kontrol tablosunda boş bırakılan alanlar, toplu işleme alınmamalıdır. Eksik ETTN veya belirsiz statü bulunan kayıtlar ayrı bir bekleme grubuna taşınmalıdır.

Karşı durumda, hata yalnızca taslakta bulunuyorsa iptal süreci başlatılmaz. Taslak düzenlenir, yeniden kontrol edilir ve sistemin normal gönderim adımı uygulanır.

e-Arşiv iptali, yeniden düzenleme ve iade işlemi nasıl ayrılır?

e-Arşiv iptali, hatalı belgenin geçerli işlem akışında iptal edilmesini; yeniden düzenleme, doğru bilgilerle yeni belge oluşturulmasını; iade ise ticari işlemin geri alınmasına ilişkin ayrı bir süreci ifade eder.

Bir faturanın iptal edilmesi, otomatik olarak yeni faturanın düzenlendiği anlamına gelmez. Yeni belge gerekiyorsa alıcı bilgileri, tarih, satırlar ve vergi hesapları yeniden kontrol edilerek ayrıca oluşturulmalıdır.

Örneğin yanlış alıcı bilgisi bulunan bir faturada yalnızca iade işlemi yapmak yeterli olmayabilir. Önce mevcut belgenin durumuna göre iptal yolu, ardından doğru alıcıya düzenlenecek yeni belgenin yöntemi belirlenir.

Yanlış: Her hatalı faturaya otomatik olarak iade faturası kesmektir. Doğru: Hatanın belge bilgisine mi, gerçek ticari iadeye mi ait olduğunu ayırıp mali müşavirle uygun karşı işlemi belirlemektir.

İptal talebinin alıcıya bildirilmesi veya alıcıdan işlem beklenmesi gereken senaryolar bulunabilir. Bu sürecin sonucu, sistemde görünen durum ve işlem tarihleriyle birlikte saklanmalıdır.

e-Arşiv faturalarında toplu iptal için hangi adımlar izlenir?

Güvenli bir toplu iptal süreci, belge listesinin hazırlanmasıyla başlar ve iptal sonucu ile muhasebe eşleştirmesinin kontrol edilmesiyle tamamlanır.

1. İşlem yapılacak tarih aralığını belirleyin ve yalnızca ilgili faturaları listeye alın.
2. Her belge için fatura numarası, ETTN, alıcı, tutar, tarih ve hata nedenini kaydedin.
3. Belgeleri taslak, gönderilmiş, iptal edilmiş ve bekleyen işlem gruplarına ayırın.
4. Alıcının niteliğini, VKN veya TCKN bilgisini ve doğru belge kanalını kontrol edin.
5. İptal veya düzeltme işleminin güncel GİB kurallarına ve sistem yetkilerine uygunluğunu değerlendirin.
6. İşlemi önce küçük ve temsil edici bir belge grubunda uygulayıp sonucu kontrol edin.
7. Sonuçları işlem numarası, tarih, yeni belge numarası ve muhasebe durumu ile arşivleyin.

İlk uygulamanın küçük bir grupla yapılması, yanlış filtre veya hatalı alan eşleştirmesini erken gösterir. Örneğin yüzlerce faturayı seçmeden önce farklı alıcı tiplerinden birkaç kayıtla işlem sonucu incelenebilir.

İşletme, e-Arşiv ekranındaki alanların anlamını kullanma kılavuzuyla karşılaştırmalıdır. Sık sorulan sorular sayfası, genel akışı anlamaya yardımcı olabilir; belge bazındaki mevzuat değerlendirmesi yine mali müşavir tarafından yapılmalıdır.

Toplu işlem sonrası sistemden alınan sonuç listesi, başlangıç listesiyle karşılaştırılmalıdır. Başlangıçta bulunan her fatura için işlem sonucu yazılmadan süreç tamamlanmış kabul edilmemelidir.

e-Arşiv toplu işlem portalda veya entegratör ekranında nasıl yürütülür?

Portal ve özel entegratör ekranlarının toplu işlem yetkileri aynı değildir. Bu nedenle önce hangi işlemin ekranda desteklendiği, hangi işlemin tek tek yapılacağı ve hangi kayıtların manuel kontrol gerektirdiği belirlenmelidir.

Bir ekranda toplu seçim kutusu bulunması, seçilen tüm belgelerin aynı anda iptal edileceği anlamına gelmez. Sistem, statü, alıcı tipi veya işlem tarihi gibi koşullara uymayan kayıtları dışarıda bırakabilir.

İşleme başlamadan önce filtre sonuçları ekranda yeniden okunmalıdır. Tarih aralığı, belge tipi, durum filtresi ve alıcı filtresi yanlış seçilirse doğru faturalar yerine farklı kayıtlar seçilebilir.

Toplu işlem düğmesine basıldığında oluşan işlem özeti, ekran görüntüsü veya dışa aktarılan sonuç dosyası saklanmalıdır. İptal başarısızsa hata mesajı değiştirilmeden kaydedilmeli ve aynı kayıt tekrar tekrar gönderilmemelidir.

Dosya aktarımı veya uygulama programlama arayüzü kullanılıyorsa alan eşleştirmesi ayrıca test edilir. Fatura numarası ile ETTN alanlarının karışması, yanlış belge üzerinde işlem yapılmasına yol açabilir.

Toplu özellik bulunmuyorsa her belge tek tek işlenebilir. Bu yöntem daha uzun sürer; ancak belge hacmi düşükse ve hata türleri farklıysa daha kontrollü olabilir.

Teknik hata, yetki sorunu veya anlaşılmayan statü görüldüğünde iletişim kanalından işlem kaydıyla destek istenebilir. Destek talebine firma bilgileri, ilgili ETTN ve hata zamanı eklenmeli; gereksiz kişisel veri paylaşılmamalıdır.

Alıcının niteliği e-Arşiv toplu düzeltme sürecini nasıl değiştirir?

Alıcının e-Fatura kullanıcısı, vergi mükellefi veya nihai tüketici olması, uygulanacak düzeltme ve iptal akışını etkileyebilir. Bu nedenle alıcı bilgisi toplu işlemden önce doğrulanmalıdır.

Alıcının VKN veya TCKN bilgisi, unvanı ve belge kanalı birlikte değerlendirilir. Sadece isim benzerliğine bakmak, aynı adla kayıtlı farklı kişi veya işletmelerin karıştırılmasına neden olabilir.

Alıcı e-Fatura kullanıcısıysa e-Arşiv yerine farklı bir belge kanalı gerekebilir. Böyle bir durumda eski belgenin statüsü, alıcının kayıt durumu ve yeni düzenlenecek belgenin türü güncel kurallara göre mali müşavirle değerlendirilmelidir.

Nihai tüketiciye düzenlenen belgelerde ise tüketici bilgileri, teslim veya satış kaydı ve kullanılan satış sistemi birlikte incelenir. İptal bildiriminin nasıl yapılacağı kullanılan kanal ve güncel teknik akışa göre değişebilir.

Alıcı kurum, kamu kuruluşu veya farklı bir özel senaryo içindeyse standart tüketici akışı uygulanmamalıdır. Belge türü, alıcı tanımı ve işlem amacı ayrı ayrı kontrol edilmelidir.

Bir alıcının yanlış seçilmesi, yalnızca yazım hatası olmayabilir. Belgenin yanlış kişiye gönderilmesi, gizlilik ve muhasebe açısından ayrıca ele alınması gereken bir durumdur.

e-Fatura ürün sayfasındaki kanal bilgileri, e-Fatura ile e-Arşiv arasındaki temel ayrımı anlamaya yardımcı olabilir. Ancak belirli bir belgenin hangi kanalla yeniden düzenleneceği için güncel GİB duyurusu ve mali müşavir görüşü kontrol edilmelidir.

Karşı durumda, alıcı bilgisi doğru olduğu halde yalnızca ürün açıklaması yanlışsa alıcı türü değişmez. Yine de gönderilmiş belgenin alanı doğrudan düzenlenemeyeceği için uygun iptal ve yeniden düzenleme yolu ayrıca belirlenir.

e-Arşiv fatura tarihi ve muhasebe kaydı toplu düzeltmede nasıl yönetilir?

Toplu düzeltmede fatura tarihi, iptal veya bildirim tarihi ve muhasebe kayıt tarihi birbirinden ayrı izlenmelidir. Bu tarihlerin aynı olduğu varsayılmamalıdır.

Faturanın düzenleme tarihi, satışın gerçekleştiği işlemle ilişkilidir. İptal talebinin oluşturulduğu tarih ise sistemde yapılan işlemi gösterir. Yeni belgenin tarihi, eski belgenin tarihiyle otomatik olarak aynı kabul edilmemelidir.

Hatalı belgeler muhasebe programına aktarılmışsa yalnızca e-Arşiv ekranındaki işlem yeterli olmaz. İptal sonucu, yeni belge numarası ve muhasebe fişinin durumu birlikte kontrol edilmelidir.

Vergi hesaplarını etkileyen düzeltmelerde ilgili dönem kayıtları ayrıca incelenir. Beyanname, cari hesap ve stok kaydı etkileniyorsa hangi kayıtların düzeltileceğini mali müşavir belirlemelidir.

Dönemi kapanmış veya muhasebe kayıtları kesinleşmiş belgelerde işlem daha dikkatli yürütülmelidir. Eski kaydı silmek yerine iptal, yeni belge ve muhasebe karşılığının izlenebilir biçimde bağlanması gerekebilir.

Elektronik kayıtların saklama biçimi, kullanılan sistemin arşiv politikası ve mevzuat yükümlülükleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Fatura görünümü, işlem sonucu ve muhasebe bağlantısı ayrı kanıtlar olarak tutulmalıdır.

Defter kayıtlarıyla belge kayıtlarının karşılaştırılması gerekiyorsa e-Defter ürün sayfasındaki ilgili kapsam incelenebilir. Bu sayfa, her e-Arşiv iptalinin otomatik olarak e-Defter kaydını değiştirdiği anlamına gelmez.

Karşı durumda, yalnızca açıklama düzeltmesi muhasebe tutarını etkilemiyorsa bile belge statüsü ve arşiv kaydı korunmalıdır. Vergi etkisi bulunmadığı varsayımıyla kayıt silinmemeli, mali müşavir kontrolü alınmalıdır.

Küçük bir işletmede e-Arşiv toplu düzeltme nasıl uygulanır?

Küçük bir işletmede toplu düzeltme, tüm belgeleri tek seferde seçmek yerine hata türlerine göre küçük gruplar oluşturularak uygulanır. Bu yaklaşım, personel ve muhasebe kontrolünü aynı akışta tutar.

Örneğin mahalle eczanesinde kullanılan satış şablonundaki ürün açıklaması hatası, aynı gün düzenlenen 18 e-Arşiv faturaya yansımış olabilir. Bu 18 kayıt önce listelenir; ancak her belgenin alıcı ve tutar bilgisi yine ayrı kontrol edilir.

İlk grupta yalnızca açıklama farkı bulunan belgeler, ikinci grupta miktar veya tutar farkı bulunan belgeler, üçüncü grupta ise yanlış alıcı bilgisi şüphesi olan kayıtlar tutulur.

İlk grup için mali müşavir, mevcut belgenin iptal edilip doğru açıklamayla yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğini değerlendirir. İkinci grupta vergi ve cari hesap etkisi ayrıca incelenir. Üçüncü grup bekletilir.

İşletme, önce bir örnek faturada süreci uygular. İptal sonucu, yeni belge içeriği ve muhasebe aktarımı kontrol edildikten sonra aynı kurala uyan diğer belgeler işleme alınır.

İşlem tamamlandığında satış programındaki belge numarası, e-Arşiv sistemindeki ETTN ve muhasebe programındaki kayıt eşleştirilir. Bir kayıt bu üç alandan birinde eksikse süreç kapanmış sayılmaz.

Benzer bir senaryo market veya kafe işletmesinde de görülebilir. POS şablonundaki hatalı bir birim açıklaması çok sayıda belgeye yansıyabilir; fakat iade edilen ürün, iptal edilmiş satış ve tamamlanmış satış aynı gruba konulmamalıdır.

Karşı durumda belgeler henüz taslaksa işletme doğrudan şablonu düzeltir. Taslak olmayan belgelerde ise aynı hızla toplu düzenleme yapılmaz; statü ve mevzuat kontrolü önce gelir.

e-Arşiv toplu düzeltmede hangi hatalardan kaçınılmalıdır?

Toplu düzeltmede en sık hata, aynı hata türünü taşıdığı düşünülen bütün faturaların aynı işlemle sonuçlanacağını varsaymaktır. Statü, alıcı, tarih ve muhasebe durumu farklıysa işlem de farklı olabilir.

Yanlış: Tarih aralığındaki bütün e-Arşiv faturalarını seçip toplu iptal komutuna basmaktır. Doğru: Önce hata listesini oluşturmak, uygun kayıtları filtrelemek ve işlem öncesi seçimi ikinci kişiyle karşılaştırmaktır.

İkinci yaygın hata, iptal sonucu oluşmadan yeni fatura numarası düzenlemektir. Bu durumda aynı satış için eski ve yeni belge birlikte aktif görünebilir. Yeni belge gerekiyorsa eski belgenin sonucu doğrulanmalıdır.

Üçüncü hata, elektronik belge yerine yalnızca PDF dosyasını kontrol etmektir. PDF görünümü ile sistem statüsü farklı olabilir. İşlem kararı, elektronik kayıt ve işlem geçmişi görülmeden verilmemelidir.

Dördüncü hata, iade ile fatura bilgisindeki düzeltmeyi birbirine karıştırmaktır. Gerçekten mal veya hizmet iadesi yoksa yalnızca iade belgesi düzenlemek, yazım veya alıcı hatasını çözmeyebilir.

Beşinci hata, muhasebe ve satış personelinin aynı listeyi kullanmamasıdır. Satış ekranında iptal görünen bir belge, muhasebe programında hâlâ açık olabilir. Ortak işlem numarası ve sonuç alanı kullanılmalıdır.

İptal seçeneği görünmüyorsa farklı kullanıcılarla tekrar tekrar denemek yerine sebep araştırılmalıdır. Yetki, süre, alıcı tipi, kanal veya teknik bağlantı sorunu olabilir. Güncel GİB duyurusu ve mali müşavirinizin değerlendirmesi kontrol edilmelidir.

Toplu işlemin sonunda rastgele birkaç belge değil, her kayıt kontrol edilmelidir. Özellikle tutarı yüksek, farklı alıcı tipine sahip veya vergi etkisi bulunan belgeler ayrıca incelenmelidir.

e-Arşiv toplu iptal sonrasında hangi kayıtlar saklanmalıdır?

Başarılı bir toplu iptal süreci, işlem sonucunun ve yeni belgenin kanıtları saklandığında tamamlanır. Sadece ekranda görülen geçici bildirim, uzun vadeli kontrol için yeterli olmayabilir.

Başlangıç listesi, işlem öncesi belge durumu, iptal veya bildirim zamanı, sistemin verdiği işlem sonucu ve yeni belge bilgisi aynı dosya veya kayıt numarasıyla ilişkilendirilmelidir.

İşlem dosyasına kişisel veri içeren gereksiz ekran görüntüleri eklenmemelidir. Gerekli kimlik ve belge bilgileri korunurken erişim yetkisi yalnızca görevli kişilerle sınırlandırılmalıdır.

Kontrol tamamlandığında liste üzerinde her satır için işlem sonucu, yeni belge numarası, muhasebe kontrolü ve sorumlu kişi bulunmalıdır. Boş veya belirsiz satırlar ayrı bir takip listesinde tutulmalıdır.

Belge saklama süresi, kullanılan hizmetin arşiv koşulları ve ilgili mevzuat birlikte değerlendirilmelidir. Güncel saklama yükümlülükleri için GİB duyuruları ve mali müşavirinizin görüşü kontrol edilmelidir.

Özet: 5 maddede e-Arşiv toplu iptal ve düzeltme

e-Arşiv toplu iptal ve düzeltmenin temel kuralı, her belgeyi statüsü, alıcısı, hata türü ve muhasebe etkisiyle birlikte değerlendirmektir.

• İlk olarak taslak, gönderilmiş, iptal edilmiş ve bekleyen belgeleri birbirinden ayırın; taslak olmayan faturayı PDF değiştirerek düzeltmeye çalışmayın.
• İkinci olarak fatura numarası, ETTN, alıcı, tarih, tutar, KDV ve hata nedenini içeren bir kontrol listesi hazırlayın; eksik alanları toplu işleme almayın.
• Üçüncü olarak iptal, yeniden düzenleme, iade ve karşı belge seçeneklerini birbirine karıştırmayın; doğru yöntemi güncel GİB bilgileri ve mali müşavir görüşüyle belirleyin.
• Dördüncü olarak toplu işlemi önce küçük bir örnek grubunda test edin; ardından tüm sonuçları başlangıç listesi, yeni belge numarası ve muhasebe kaydıyla karşılaştırın.
• Beşinci olarak işlem geçmişini, alıcı bildirimini ve elektronik belge kayıtlarını saklayın; belirsiz statü veya kapalı işlem seçeneğinde süreci zorlamak yerine destek alın.

Mevzuat kapsamındaki süreler, teknik ekranlar ve iptal yöntemleri değişebileceği için güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin. Özellikle vergi etkisi, yanlış alıcı veya kapanmış muhasebe dönemi bulunan belgelerde standart toplu işlem uygulamayın.

İşletmeniz için e-Arşiv dahil tüm e-belgelerde geçerli havuz kontör paketlerini efaturakontor.com üzerindeki paketler sayfasından inceleyebilirsiniz. Platformda 100'den 500.000 kontöre kadar paketler, ücretsiz e-Fatura portalı, Sovos altyapısına aynı gün tanımlama ve 12-18 ay kullanım süresi seçenekleri sunulur.