SGK Faturası Nedir? Tanımı, Nerede Kullanılır, Nelere Dikkat Edilir

SGK faturası, Sosyal Güvenlik Kurumu’na sunulan sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi malzeme veya ilgili bedellerin mali karşılığını gösteren belgedir. SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaygın kısaltmasıdır.

Bu açıklama; sağlık kuruluşları, eczaneler, tıbbi malzeme tedarikçileri, muhasebe ekipleri ve mali müşavirler için yol gösterir. Amaç, SGK’ya düzenlenen faturayı normal satış faturasıyla karıştırmadan hazırlamak, göndermek ve sonuçlandırmaktır.

SGK faturası nedir ve neyi gösterir?

SGK faturası, kuruma sunulan mal veya hizmetin bedelini ve geri ödeme sürecindeki mali kaydı gösterir. Faturayı genellikle SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu, ilgili tedarikçi veya mevzuatın yetkilendirdiği işletme düzenler.

Bu ifade, günlük kullanımda alıcısı SGK olan faturaları tanımlar. GİB uygulamalarında her işletme için aynı adla çalışan bağımsız bir fatura türü bulunduğu varsayılmamalıdır.

Bir hastane, tıp merkezi, laboratuvar veya ilgili tedarikçi; sunduğu hizmeti, ürünü, dönemi ve bedeli belgeleyebilir. Ancak düzenleme yetkisi, işlemin niteliğine ve SGK ile yapılan sözleşmeye bağlıdır.

SGK faturası, hastaya kesilen özel ödeme belgesiyle aynı şey değildir. Aynı sağlık hizmetinde hasta payı, kurum geri ödemesi ve tamamlayıcı sigorta işlemi için farklı belgeler oluşabilir.

Fatura, mali tutarı gösterir; MEDULA, reçete, provizyon, protokol veya hizmet kayıtları ise geri ödeme kontrolünü destekleyebilir. Bu kayıtların faturadaki bilgilerle tutarlı olması gerekir.

Faturanın elektronik ortamda SGK’ya ulaşması, tek başına geri ödeme onayı anlamına gelmez. Teknik kabul, sözleşme koşulları, hizmet kayıtları ve kurumun kontrol sonucu ayrıca değerlendirilir.

Hizmetin geri ödeme kapsamı, belge biçimi ve başvuru adımı; ilgili SGK düzenlemelerine, sağlık mevzuatına ve güncel teknik kılavuzlara göre değişebilir.

Bu nedenle yalnızca faturadaki toplam tutara bakmak yeterli değildir. Alıcı bilgisi, hizmet dönemi, işlem kodu, vergi uygulaması ve destekleyici kayıtlar birlikte kontrol edilmelidir.

SGK faturası ile normal fatura arasındaki fark nedir?

SGK faturası ile normal fatura arasındaki temel fark, alıcının ve geri ödeme sürecinin farklı olmasıdır. SGK faturasında kurumun teknik ve sözleşmesel kontrolleri, genel satış faturasında ise ticari işlem koşulları öne çıkar.

Her iki belge de mal veya hizmet bedelini, tarafları ve vergi bilgilerini gösterebilir. Fark, belgenin hangi kuruma sunulduğu ve hangi kayıtlarla birlikte değerlendirildiğidir.

Bu fark, fatura alanlarında rastgele seçim yapılabileceği anlamına gelmez. İşlemin gerçek niteliği, alıcının kayıt durumu ve kullanılan teknik profil birlikte değerlendirilmelidir.

Genel fatura türleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için fatura tipi nedir açıklamasına bakabilirsiniz. Bu bilgi, SGK belgesindeki tür ve senaryo alanlarını ayırmanıza yardımcı olur.

Örneğin SGK’ya sunulacak bir hizmet faturasında müşteri adı yerine SGK’nın güncel alıcı bilgileri kullanılmalıdır. Hastaya yapılan ayrı bir satış ise aynı kayda otomatik olarak eklenmemelidir.

SGK faturası, ticari fatura değildir demek de doğru olmaz. Belge, ticari bir hizmet veya ürün satışından doğabilir; fakat alıcı ve geri ödeme akışı, onu özel bir işlem bağlamına taşır.

SGK faturası nerede ve kimler tarafından kullanılır?

SGK faturası, SGK ile sözleşmeli veya mevzuat kapsamında kuruma belge sunma yetkisi bulunan sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından kullanılır. Kullanım alanı, işletmenin faaliyetinden çok SGK ile olan işlem ilişkisine bağlıdır.

Özel hastaneler, tıp merkezleri, laboratuvarlar ve benzeri sağlık hizmeti sunucuları; uygun hizmetleri kurumun geri ödeme kurallarına göre faturalandırabilir. Her hizmetin geri ödeme kapsamına girdiği varsayılmamalıdır.

Eczaneler, optik işletmeleri ve tıbbi malzeme tedarikçileri için de SGK ile bağlantılı belge süreçleri bulunabilir. Ancak belge türü, dönem, ek kayıt ve gönderim yöntemi ilgili protokolde açıklanır.

Bir işverenin çalışanları için SGK primi bildirmesi ve prim ödemesi, SGK faturası düzenlemek anlamına gelmez. Prim bildirimi, tahakkuk ve ödeme işlemleri farklı kamu yükümlülükleridir.

Hasta da genellikle SGK faturası düzenleyen taraf değildir. Hasta, sağlık hizmetinden yararlanan kişi olarak provizyon veya ödeme kayıtlarında yer alabilir; faturanın düzenleyeni ise yetkili işletmedir.

Aynı işletme, bir işlemde hastaya özel fatura, SGK’ya kurum faturası veya sigorta şirketine ayrı belge düzenleyebilir. Bu belgelerin alıcısı, açıklaması ve tutarı birbirine karıştırılmamalıdır.

SGK’ya düzenleme yapacak işletme önce sözleşmesini, kurumun istediği belge listesini ve elektronik gönderim yöntemini incelemelidir. Sözleşme dışında kalan hizmetler için aynı fatura akışı kullanılamaz.

Küçük bir sağlık işletmesi için en önemli ayrım şudur: SGK ile bağlantılı her tahsilat, otomatik olarak SGK faturası değildir. İşlemin alıcısı ve geri ödeme dayanağı açıkça belirlenmelidir.

SGK faturasında hangi bilgiler yer alır?

SGK faturasında düzenleyenin ve alıcının kimlik bilgileri, belge numarası, tarih, işlem açıklaması, vergiler ve toplam tutar bulunur. SGK süreci için gereken ek referanslar da ilgili teknik akışa göre eklenir.

Düzenleyenin unvanı, adresi, vergi kimlik numarası veya ilgili kimlik bilgisi doğru yazılmalıdır. Alıcı tarafında ise SGK’nın güncel unvanı, vergi kimlik bilgisi ve gerekiyorsa birim bilgisi kullanılmalıdır.

Fatura numarası ve düzenleme tarihi, muhasebe kaydıyla elektronik gönderim kaydında aynı olmalıdır. Sonradan PDF üzerinde değişiklik yapmak, elektronik belgenin asıl verisini değiştirmez.

Hizmet veya ürün satırlarında açıklama, miktar, birim, birim fiyat, indirim, matrah ve toplam tutar açıkça gösterilmelidir. Genel bir açıklama, detaylı işlem kaydının yerini tutmayabilir.

KDV oranı, istisna, tevkifat veya diğer vergi alanları işlem gerçeğine göre belirlenmelidir. Sağlık hizmetlerinde oranı veya muafiyet kodunu alışkanlıkla seçmek yerine mali müşavir kontrolü yapılmalıdır.

SGK’nın istediği protokol numarası, hizmet dönemi, reçete bilgisi, işlem kodu veya dosya referansı varsa doğru alana yazılmalıdır. Kişisel veriler ise yalnızca gerekli kapsamda ve güvenli biçimde işlenmelidir.

Hasta adı, kimlik numarası ve sağlık bilgileri her açıklama alanına gelişigüzel yazılmamalıdır. Veri minimizasyonu, hem gereksiz kişisel veri paylaşımını hem de yanlış kayıt riskini azaltır.

Elektronik faturadaki yapılandırılmış alanlar, açıklama metninden daha önemlidir. Destekleyici dosya veya kurum sistemindeki hizmet kaydı varsa, fatura verisiyle birebir uyumlu tutulmalıdır.

SGK faturası nasıl düzenlenir ve gönderilir?

SGK faturası, işlem bilgileri doğrulanıp uygun elektronik belge türü seçildikten sonra GİB veya yetkili entegrasyon kanalıyla gönderilir. Gönderimden önce alıcı, dönem, vergi ve kurum referansları kontrol edilmelidir.

İlk adım, işletmenin e-Fatura veya e-Arşiv yükümlülüğünü ve SGK’nın kabul ettiği kanalı belirlemektir. Alıcının kayıt durumu, kurumun teknik talimatı ve kullanılan yazılım birlikte incelenmelidir.

1. İşlemin SGK ile sözleşmeye veya güncel geri ödeme kuralına dayandığını doğrulayın.
2. SGK’nın güncel unvanını, vergi kimlik bilgisini ve gerekli birim bilgisini sistemde kontrol edin.
3. Hizmet dönemini, ürün veya işlem detaylarını ve destekleyici kayıt numaralarını eşleştirin.
4. Fatura türünü, senaryoyu, vergi kodlarını ve varsa tevkifat bilgilerini işlem gerçeklerine göre seçin.
5. Elektronik belgeyi taslak olarak kaydedip XML, tutar, tarih ve alıcı alanlarını yeniden inceleyin.
6. Belgeyi uygun kanaldan gönderin ve sistem durumunu, hata mesajlarını veya kurumsal yanıtı izleyin.
7. Gönderim kaydını, faturanın elektronik kopyasını ve ilgili hizmet belgelerini güvenli biçimde arşivleyin.

Alıcı e-Fatura kullanıcısıysa belge e-Fatura olarak gönderilebilir; farklı durumlarda e-Arşiv seçeneği gündeme gelebilir. Bu seçim, SGK’nın kayıt durumu ve özel teknik kuralları doğrulanmadan yapılmamalıdır.

Gönderim sırasında alınan teknik başarı mesajı, faturanın içeriğinin kesin olarak onaylandığını göstermez. Sistem teslimi, kurum kabulü ve geri ödeme sonucu ayrı kayıtlar olarak takip edilmelidir.

İptal, iade veya düzeltme gerektiğinde yeni belge düzenleme kuralları dikkate alınmalıdır. Eski faturayı yalnızca bilgisayardaki dosya adını değiştirerek düzeltmek geçerli bir yöntem değildir.

SGK faturasında fatura tipi ve senaryo nasıl seçilir?

SGK faturasında fatura tipi ve senaryo, alıcı SGK olduğu için otomatik seçilmez. Fatura tipi işlemin mali niteliğini, senaryo veya profil ise elektronik gönderim akışını ve teknik kabul biçimini ifade eder.

Satış, iade, tevkifat, istisna veya özel matrah gibi türler yalnızca gerçek işlem buna uyuyorsa kullanılmalıdır. Kurum adına fatura kesmek, tek başına iade veya istisna türü seçme gerekçesi değildir.

Bir yazılım ekranında SGK seçeneğinin bulunması da her sağlık hizmeti faturasında bu seçeneğin kullanılacağı anlamına gelmez. Alıcının teknik kılavuzu, GİB kuralları ve kurum sözleşmesi birlikte incelenmelidir.

KAMU, TEMELFATURA, TICARIFATURA veya SGK profilleri arasında seçim yapılırken ekran adının anlamı kontrol edilmelidir. Benzer görünen seçenekler, farklı yanıt ve kabul süreçleri doğurabilir.

Temel fatura hakkında bilgi edinmek için temel fatura nedir yazısına bakabilirsiniz. Ancak temel fatura açıklaması, SGK’nın bütün teknik taleplerini tek başına karşılamaz.

Vergi türü ve senaryo seçiminde geçmiş faturayı kopyalamak risklidir. Önceki belgede bulunan kod, yeni işlemde hizmet değiştiyse veya mevzuat güncellendiyse artık uygun olmayabilir.

Örneğin bir klinik iade faturası düzenliyorsa, önce iadenin gerçekten gerçekleştiğini ve referans faturanın doğru olduğunu kanıtlamalıdır. Sadece kurumun faturayı geri çevirmesi, her zaman ticari iade anlamına gelmez.

Kararsız kalınan durumda faturayı göndermeden önce mali müşavirden ve kullanılan entegrasyonun güncel teknik dokümanından görüş alınmalıdır. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

SGK faturası e-Fatura veya e-Arşiv olarak nasıl iletilir?

SGK faturası, alıcının e-Fatura kayıt durumu ve geçerli teknik kurallar uygunsa e-Fatura olarak iletilir. e-Arşiv kullanımı ise yalnızca ilgili mevzuat ve alıcı koşulları buna izin veriyorsa değerlendirilir.

e-Fatura, elektronik ortamda düzenlenen, GİB sistemi üzerinden alıcıya iletilen ve yapılandırılmış veri içeren mali belgedir. SGK’ya e-Fatura gönderirken XML alanları, senaryo ve alıcı kimliği önem taşır.

GİB Portal, e-Fatura işlemlerinin web üzerinden yürütülebildiği resmi kanallardan biridir. Portal kullanımı hakkında temel bilgi için GİB Portal nedir açıklamasını inceleyebilirsiniz.

Özel entegratör veya muhasebe yazılımı kullanan işletme de aynı temel kontrolleri yapmak zorundadır. Yazılımın alanı otomatik doldurması, girilen verinin güncel ve doğru olduğu anlamına gelmez.

Fatura gönderilmeden önce alıcının vergi kimlik numarası, belge profili, işlem tarihi, hizmet dönemi ve vergi bilgileri taslak ekranda karşılaştırılmalıdır.

Gelen ve giden kutuları, belgenin hangi aşamada olduğunu takip etmek için kullanılabilir. Mali müşavirin incelemesi gereken belgeler ayrıca işaretlenmeli, kullanıcı yetkileri sınırlandırılmalıdır.

e-Fatura işlemlerinde teknik hata alınırsa aynı belgeyi tekrar tekrar göndermek yerine hata kodu incelenmelidir. Yinelenen belge numarası, yanlış alıcı veya uyumsuz senaryo yeni sorunlar oluşturabilir.

e-Arşiv belgesi oluşturulacaksa alıcının e-Fatura kullanıcısı olup olmadığı yeniden sorgulanmalıdır. SGK’ya özgü kurallar, genel e-Arşiv akışından farklı bir belge veya ek kayıt gerektirebilir.

SGK faturasında kabul yanıtı ne anlama gelir?

SGK faturasında kabul yanıtı, elektronik belgenin veya ilgili işlem kaydının belirli bir aşamada kabul edildiğini gösterir; bu yanıt, her zaman ödeme yapılacağı anlamına gelmez.

Gönderici önce belgenin sistem tarafından alındığını, teknik olarak işlendiğini ve alıcıya ulaştığını görmelidir. Bu durumlar, içerik incelemesinin tamamlandığını tek başına kanıtlamaz.

Alıcı ticari fatura senaryosunda kabul veya ret yanıtı verebilir. Temel fatura senaryosunda aynı ticari yanıt akışı beklenmeyebilir; teknik sistem yanıtları yine ayrıca incelenmelidir.

Kabul yanıtının anlamını ayrıntılı öğrenmek için kabul yanıtı nedir yazısını okuyabilirsiniz. Yanıtın hangi belgeye ait olduğunu fatura numarasıyla eşleştirmek gerekir.

SGK’nın geri ödeme incelemesi; hizmet kaydı, provizyon, sözleşme, reçete, işlem kodu veya başka destekleyici veriler üzerinden yürüyebilir. Elektronik fatura kabulü ile bu inceleme farklı sonuçlar üretebilir.

Uzman notu: Faturanın sistemde başarılı görünmesi, ödeme takvimini garanti etmez; gönderim durumu, kurum kabulü ve geri ödeme kaydını ayrı ayrı arşivleyin.

Bir ret veya hata alındığında hata açıklaması okunmalı, düzeltilen bilginin hangi belgeyle ilişkili olduğu kaydedilmelidir. Yeni fatura gönderiliyorsa eski belgenin durumu ve iptal yöntemi ayrıca incelenmelidir.

Muhasebe ekibi, yalnızca e-posta bildirimine güvenmemelidir. Portal durum ekranı, teknik yanıt, kurum yazısı ve ödeme kaydı aynı dosyada tutulursa sonradan mutabakat kolaylaşır.

SGK faturasında kontör ve güvenli saklama nasıl takip edilir?

SGK faturasında kontör hesabı yapılırken gönderilen ve alınan her belge ayrı değerlendirilmelidir. Gelen ve giden belgelerin her biri 1 kontör düşürür; yalnızca giden faturaları saymak eksik planlamadır.

e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM ve e-Bilet işlemlerinde tek havuz kontör yaklaşımı kullanılabilir. İşletme, farklı belge türlerini ayrı sayaçlar yerine toplam belge hacmi üzerinden izleyebilir.

Örneğin ay içinde 80 giden SGK belgesi ve 25 gelen e-Fatura varsa, kontör planı en az 105 belge hareketini dikkate almalıdır. İptal veya yeniden düzenleme gerektiren yeni belgeler ayrıca sayılmalıdır.

Kontör düşümü belgenin düzenlenmesi veya alınmasıyla ilişkilidir. Durum sorgulama, rapor görüntüleme ve kullanıcı işlemleri için platformun kendi kullanım koşulları ayrıca okunmalıdır.

Elektronik belgelerin saklanmasında belge XML’i, görsel kopya, gönderim yanıtı ve ilgili ek kayıtlar birlikte korunmalıdır. Sadece PDF saklamak, yapılandırılmış elektronik verinin yerini tutmayabilir.

Ücretsiz e-Fatura portalında gelen ve giden kutuları ile mali müşavire özel panel, belge takibini paylaşmayı kolaylaştırabilir. Portalda sunulan 10 yıllık güvenli saklama özelliği, erişim ve arşiv düzeni açısından incelenmelidir.

Platform arşivi kullanılsa bile işletmenin kendi muhasebe ve saklama sorumluluğu devam eder. Periyodik olarak dışa aktarma, yedekleme, kullanıcı yetkisi ve erişim kayıtları kontrol edilmelidir.

Arşiv klasöründe fatura numarası, dönem, kurum yanıtı ve ödeme durumu birlikte etiketlenirse SGK mutabakatı hızlanır. Aynı belgenin farklı dosyalarda çoğaltılması yerine tekil kayıt mantığı tercih edilmelidir.

SGK faturasında en sık yapılan hatalar nelerdir?

SGK faturasında en sık yapılan hatalar yanlış alıcı bilgisi, hatalı dönem, uygunsuz senaryo, eksik hizmet detayı ve kabul yanıtının yanlış yorumlanmasıdır.

Yanlış: Kurumun adını yazmak alıcı bilgisini tamamlar. Doğru: Güncel vergi kimlik numarası, unvan ve gerekiyorsa ilgili SGK birimi sistem kaydıyla doğrulanmalıdır.

Yanlış: Önceki faturadaki hizmet dönemi ve işlem kodu aynen kopyalanır. Doğru: Her fatura, gerçek hizmet dönemi ve destekleyici kayıtla yeniden karşılaştırılmalıdır.

Yanlış: SGK alıcısı olduğu için her belgede aynı fatura tipi seçilir. Doğru: Satış, iade, tevkifat veya istisna seçimi işlem gerçeğine göre yapılmalıdır.

Yanlış: Fatura gönderildiğinde ödeme kesinleşir. Doğru: Teknik iletim, elektronik kabul, SGK incelemesi ve ödeme kaydı ayrı aşamalar olarak izlenmelidir.

Eksik açıklama da önemli bir sorundur. Hizmetin ne olduğu, hangi döneme ait bulunduğu veya hangi kurum kaydıyla eşleştiği anlaşılmıyorsa, inceleme süreci uzayabilir.

Hasta verilerinin gereğinden fazla yazılması, mali hatadan ayrı bir gizlilik riski doğurur. Gerekli olmayan kimlik veya sağlık bilgileri serbest açıklama alanlarına eklenmemelidir.

Hata fark edildiğinde faturayı sessizce silmek yerine geçerli iptal, ret, iade veya yeniden düzenleme prosedürü izlenmelidir. Yapılan düzeltmenin nedeni ve yeni belge numarası muhasebe kaydına eklenmelidir.

SGK faturası için güncel kontrol listesi nasıl hazırlanır?

SGK faturası için kontrol listesi, sözleşme koşullarını, elektronik belge alanlarını, hizmet kayıtlarını ve gönderim sonrasındaki yanıtları birlikte kapsamalıdır.

Mevzuat, teknik kılavuzlar, SGK sözleşmeleri ve geri ödeme kuralları zaman içinde güncellenebilir. Bu nedenle eski bir örnek faturayı tek başına güncel uygulama kabul etmeyin; güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

• İşlemin SGK ile sözleşmeli veya yetkili bir faaliyet kapsamında bulunduğunu doğrulayın.
• Alıcının güncel unvanını, vergi kimlik numarasını ve gerekli birim bilgisini kontrol edin.
• Fatura tarihini, numarasını, hizmet dönemini ve işlem referansını karşılaştırın.
• Ürün veya hizmet satırlarında miktar, birim, fiyat ve toplam tutarın doğru olduğunu inceleyin.
• KDV, istisna, tevkifat ve diğer vergi alanlarını işlem gerçeğine göre doğrulayın.
• Fatura tipi, senaryo ve teknik profilin alıcı talimatına uyduğunu kontrol edin.
• Gönderim durumunu, teknik yanıtı, kurum kabulünü ve varsa ret nedenini kaydedin.
• XML, görsel kopya, ek kayıtlar ve muhasebe belgesini güvenli biçimde saklayın.

Örneğin Ayşe Hanım’ın eczanesi, SGK ile sözleşmeli bir işlem için dönemsel belge hazırlıyor. Ayşe Hanım önce protokoldeki dönem ve belge akışını, sonra eczane yazılımındaki reçete veya işlem kayıtlarını karşılaştırıyor.

Alıcı bilgisi ve gönderim profili doğrulanmadan belge oluşturmuyor. Sistem yanıtını aldıktan sonra, elektronik kabul ile geri ödeme sonucunu ayrı sütunlarda takip ediyor.

Bu yöntem küçük işletmelerde de uygulanabilir. Bir çalışan kontrolü, bir mali müşavir incelemesi ve düzenli arşiv kaydı; tek kişinin yaptığı gözden kaçırmaları azaltır.

Özet: 5 maddede SGK faturası nedir ve nelere dikkat edilir?

SGK faturası, SGK’ya sunulan sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi malzeme veya ilgili bedelin mali belgesidir. Doğru uygulama, yalnızca faturayı oluşturmayı değil, kurumun elektronik ve geri ödeme süreçlerini birlikte izlemeyi gerektirir.

• Tanım: SGK faturası, alıcısı SGK olan ve kurumun geri ödeme veya ilgili mali değerlendirme sürecine sunulan faturadır; SGK primi bildirimi veya hastaya kesilen her belge bu kapsamda değildir.
• Kapsam: Sağlık hizmeti sunucuları, eczaneler ve ilgili tedarikçiler bu belgeyi yalnızca yetkili oldukları, sözleşme veya mevzuatla desteklenen işlemlerde kullanmalıdır.
• Bilgiler: Unvan, vergi kimlik numarası, belge numarası, tarih, hizmet dönemi, işlem detayı, vergi alanları, tutar ve gerekli kurum referansları birbirleriyle uyumlu olmalıdır.
• Gönderim: e-Fatura veya uygun başka elektronik kanal seçilirken alıcının kayıt durumu, fatura tipi, senaryo ve güncel GİB veya SGK talimatı birlikte kontrol edilmelidir.
• Takip: Teknik iletim, kabul yanıtı, geri ödeme incelemesi, ödeme durumu, arşiv ve kontör hesabı ayrı kayıtlar halinde izlenmelidir; gelen ve giden her belge 1 kontör düşürür.

En güvenli çalışma düzeni, fatura gönderilmeden önce kontrol listesi kullanmak ve gönderimden sonra yanıtları fatura numarasıyla eşleştirmektir. Mevzuat tutarları, kapsamları ve teknik şartları yıllık veya dönemsel güncellenebileceğinden güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Elektronik belge hacminizi yönetmek için efaturakontor.com’da tüm e-belgelerde geçerli havuz kontör paketleri 100’den 500.000 kontöre kadar sunulur. Ücretsiz e-Fatura portalı, Sovos altyapısına aynı gün tanımlama ve 12-18 ay kullanım süresi seçeneklerini güncel koşullarıyla inceleyebilirsiniz.