özel klinik e-arşiv fatura: Kurallar ve Sık Hatalar Rehberi

Özel klinik e-Arşiv fatura, e-Fatura kullanıcısı olmayan hastaya veya alıcıya elektronik ortamda düzenlenir. Alıcı e-Fatura sistemine kayıtlıysa e-Arşiv yerine e-Fatura kullanılır. Belge, GİB kurallarına uygun sistem üzerinden oluşturulur ve hizmetin gerçek alıcısını göstermelidir.

Bu rehber; klinik sahipleri, yöneticileri, sekreterya çalışanları ve mali müşavirler için hazırlanmıştır. Hasta bilgilerinin doğru alınması, sağlık hizmetinin doğru yazılması, POS tahsilatının belgelenmesi ve hatalı faturanın düzeltilmesi konularını birlikte ele alır.

Özel Klinik İçin e-Arşiv Fatura Kuralları ve Sık Yapılan Hatalar başlığındaki uygulamalar, işlemin niteliğine göre değişebilir. Vergi oranı, istisna, tevkifat ve güncel teknik süreler için GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Özel klinik e-Arşiv fatura nedir ve ne zaman düzenlenir?

Özel klinik e-Arşiv fatura, e-Fatura kullanıcısı olmayan alıcıya elektronik biçimde düzenlenen vergi belgesidir. Bu belge, kâğıt faturanın taranmış kopyası demek değildir. GİB teknik kurallarına göre oluşturulan elektronik veri ve bunun alıcıya sunulan görünümünden oluşur.

Bir hasta muayene, görüntüleme, tahlil veya başka bir sağlık hizmeti aldığında fatura düzenleme ihtiyacı doğar. Hastanın gerçek alıcı olduğu ve e-Fatura sistemine kayıtlı bulunmadığı durumda e-Arşiv tercih edilir. Klinik, hizmeti ve bedeli gerçeğe uygun biçimde göstermelidir.

e-Arşiv fatura, GİB e-Arşiv Portalı veya yetkili özel entegratör sistemi üzerinden hazırlanabilir. Kullanılan ekranda müşteri bilgileri, hizmet satırları, vergi alanları ve ödeme yöntemi kontrol edilir. Belge oluşturulduktan sonra sistemin verdiği durum veya yanıt bilgisi incelenmelidir.

Fatura tarihi, hizmetin ve tahsilatın gerçek akışını yansıtmalıdır. Geçmiş tarihi sonradan seçmek, sırf ay kapanışını değiştirmek veya boş belge numarasını atlamak uygun bir çözüm değildir. Tarih ve belge numarası konusunda sistem uyarısı varsa işlem tamamlanmadan incelenmelidir.

Kliniğin faaliyet konusu, mükellefiyet türü ve güncel e-belge kapsamı da önem taşır. Her özel kliniğin aynı tarihte aynı yükümlülüğe tabi olduğu varsayılmamalıdır. GİB duyuruları ve mali müşavir görüşü, özellikle zorunluluk kapsamı değiştiğinde temel kontrol kaynağıdır.

Faaliyet modelini ayrıca özel klinikler için sektör rehberinde değerlendirebilirsiniz. Buradaki bilgiler, belirli bir klinik için vergi danışmanlığı yerine günlük belge düzenleme kontrolü sağlar.

Özel klinikte e-Fatura mı, özel klinik e-Arşiv fatura mı kullanılır?

Özel klinikte kullanılacak belge, öncelikle faturanın alıcısının e-Fatura sistemine kayıtlı olup olmadığına göre belirlenir. Kayıtlı alıcıya e-Fatura, kayıtlı olmayan alıcıya ise şartlar uygunsa e-Arşiv fatura düzenlenir.

Alıcının yalnızca ödeme yapması, onu otomatik olarak fatura alıcısı yapmaz. Örneğin işveren, çalışanı adına sağlık hizmeti bedelini karşılıyorsa fatura düzenlenecek taraf sözleşmeye ve ticari ilişkiye göre incelenir.

e-Fatura kullanıcısı olan bir şirkete e-Arşiv kesmek, alıcının tercihine bırakılan basit bir seçim değildir. Fatura gönderilmeden önce alıcı bilgisi ve kayıt durumu kontrol edilmelidir. e-Fatura süreçlerinin temel farklarını e-Fatura ürün sayfasındaki açıklamalarda karşılaştırabilirsiniz.

Birden fazla ödeme yapan kişi bulunması da belge seçimini tek başına değiştirmez. Klinik, hizmetten yararlanan kişiyi, sözleşmedeki müşteriyi ve ödeme yapan tarafı ayrı alanlarda değerlendirmelidir. Emin olunmayan durumlarda fatura kesilmeden mali müşavire danışılmalıdır.

Yanlış belge türü kullanıldığında yalnızca e-posta ile yeni PDF göndermek yeterli olmaz. İlk belgenin iptal veya düzeltme süreci, kullanılan sistem ve güncel mevzuattaki yöntemle yürütülmelidir. Bu nedenle alıcı sorgusu, düzenleme öncesi standart adım olmalıdır.

Özel klinik e-Arşiv faturada hangi bilgiler bulunur?

Özel klinik e-Arşiv faturada satıcı bilgileri, alıcı bilgileri, belge numarası, tarih, hizmet açıklaması, tutar, vergi bilgileri ve ödeme yöntemi bulunmalıdır. Kullanılan portal veya entegratör, zorunlu alanları doldurmadan belgeyi tamamlamaya izin vermeyebilir.

Kliniğin unvanı, adresi, vergi kimlik bilgileri ve iletişim alanları kayıtlarla aynı olmalıdır. Şube üzerinden fatura düzenleniyorsa ilgili işyeri bilgisi kullanılmalıdır. Yetkili kullanıcı, hazır şablondaki eski adres veya eski vergi bilgisini işlem öncesi kontrol etmelidir.

Alıcı gerçek kişiyse ad ve soyad doğru yazılır. TCKN, adres, e-posta veya diğer kimlik alanları için güncel mevzuatın ve kullanılan ekranın istediği bilgiler alınır. Hasta bilgisini tahmin ederek doldurmak, eksik alanı rastgele rakamla tamamlamak veya başka hastanın kaydını seçmek doğru değildir.

Belge seri ve numarası, sistemin oluşturduğu benzersiz yapı içinde takip edilmelidir. Aynı hizmet için ikinci kez fatura oluşturulup oluşturulmadığı kontrol edilir. Taslak, iptal edilmiş belge ve tamamlanmış belge ayrımı da klinik içi takip ekranında açıkça görülmelidir.

Hizmet açıklaması, miktar, birim fiyat, indirim, vergi matrahı, vergi tutarı ve genel toplam birbiriyle uyumlu olmalıdır. KDV uygulaması hizmetin niteliğine göre değerlendirilir; sabit oranı her muayene veya işlem için otomatik kopyalamak risklidir.

Yanlış: Hastanın adı, hizmetin açıklamasına yazılıp fatura alıcısı alanı boş bırakılır. Doğru: Hastanın veya sözleşmedeki gerçek alıcının kimliği, sistemin istediği alanlarda eksiksiz ve doğrulanabilir biçimde gösterilir.

Özel klinik e-Arşiv faturada sağlık hizmetleri nasıl yazılır?

Özel klinik e-Arşiv faturada sağlık hizmeti, gerçek işlemle uyumlu ve anlaşılır bir satır açıklamasıyla yazılır. Muayene, görüntüleme, laboratuvar, işlem veya ürün satışı birbirinden farklıysa uygun kalemlerde gösterilmelidir.

Hizmet açıklamasında hastanın gereksiz sağlık verilerini tekrarlamak yerine faturalandırılan işlemin niteliği belirtilir. Örneğin muayene hizmeti, görüntüleme hizmeti veya laboratuvar hizmeti gibi açıklamalar, kliniğin kayıtlarıyla tutarlı olmalıdır. Tanı ve test sonucunu faturaya eklemek her zaman gerekli değildir.

Birden fazla hizmet aynı seansta verildiyse her kalemin ayrı gösterilmesi, fiyat ve vergi kontrolünü kolaylaştırır. Tek satırda belirsiz bir toplam yazmak; iade, denetim ve hasta itirazı sırasında açıklama sorununa yol açabilir. Kullanılan hizmet kodları varsa kurum içi listeyle uyumlu olmalıdır.

Muayene paketi veya kampanyalı işlem satırlarında kapsam açıkça belirlenmelidir. Paket henüz sunulmamış hizmetleri içeriyorsa fatura zamanı ve vergi uygulaması ayrıca değerlendirilir. Tahsilat yapıldı diye her durumda tamamlanmış sağlık hizmeti faturası kesileceği varsayılmamalıdır.

KDV oranı, istisna veya tevkifat uygulaması; hizmetin türüne, işlemi yapan kuruma ve alıcının niteliğine göre değişebilir. Klinik, başka bir faturadaki oranı kopyalamadan önce güncel mevzuatı incelemelidir. Rakamdan emin olunmadığında GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

İskonto, paket indirimi veya kurumsal anlaşma bedeli kullanılıyorsa indirim öncesi tutar, indirim ve net tutar birbiriyle uyuşmalıdır. Son toplamın POS slipi, banka hareketi ve klinik tahsilat kaydıyla farklı olması açıklanamayan bakiye oluşturur.

Hasta, şirket ve sigorta ödemelerinde alıcı nasıl belirlenir?

Özel klinik e-Arşiv faturanın alıcısı, hizmet bedelini kimin üstlendiği ve ticari ilişkinin kiminle kurulduğu incelenerek belirlenir. Hastanın işlemden yararlanması, her durumda faturanın hastaya kesileceği anlamına gelmez.

Hasta hizmeti kendi adına alıyor ve bedeli kendisi ödüyorsa gerçek kişi bilgileriyle fatura düzenlenir. Hasta adına kayıtlı e-posta veya telefonun güncel olması teslimat açısından önemlidir. Kimlik bilgisi alınamayan veya hatalı alınan işlemler, sonradan düzeltme yükü doğurabilir.

İşveren, çalışanlarının periyodik sağlık kontrolünü satın alıyorsa faturanın şirket adına düzenlenmesi gerekebilir. Bu durumda şirketin unvanı, vergi kimlik bilgisi ve e-Fatura kayıt durumu kontrol edilir. Çalışanın adı, gerekliyse hizmet açıklaması veya klinik içi kayıtla ilişkilendirilir.

Sigorta kuruluşunun ödeme yaptığı işlemlerde poliçe, provizyon ve sözleşme koşulları incelenmelidir. Sigortanın yalnızca ödeme aracısı olduğu durumda fatura alıcısı farklı olabilir. Sigorta kuruluşunun hizmeti kendi adına satın aldığı bir modelde ise belge bilgileri ayrıca değerlendirilir.

İki odalı bir dermatoloji kliniği işleten Derya Hanım, hastanın kartından tahsilat yapıldığı her işlemi hastaya kesiyordu. Oysa bazı kurumsal kontrollerde sözleşmede müşteri işveren olarak görünüyordu. Derya Hanım, işlem öncesi müşteri türü ve ödeme kaynağı alanlarını ayırarak bu karışıklığı azalttı.

Hasta adı ile şirket unvanını aynı alana yazmak, belgeyi açıklanması güç hale getirir. Alıcı, hizmetten yararlanan ve ödeyen taraf ayrıysa bu ilişki klinik kayıtlarında gösterilmelidir. Kişisel sağlık verileri bakımından gereksiz bilgileri e-Arşiv faturaya taşımamak da ayrıca önemlidir.

POS tahsilatı özel klinik e-Arşiv faturayı nasıl etkiler?

POS tahsilatı, özel klinik e-Arşiv faturanın yerine geçmez. Kartla yapılan ödeme için POS belgesi alınsa bile, sağlık hizmeti satışının faturası ayrıca düzenlenmelidir. POS slipi ödeme aracını gösterir; vergi belgesinin tüm unsurlarını tek başına taşımaz.

Fatura hazırlanırken ödeme yöntemi kart, nakit, banka transferi veya başka bir seçenek olarak doğru işaretlenir. Taksitli işlemde toplam fatura tutarı ile tahsilatın ticari kaydı karşılaştırılır. Taksit sayısı veya banka komisyonu, hizmet bedelini gelişigüzel değiştirmek için kullanılmaz.

POS toplamı ile fatura toplamı arasında fark varsa farkın nedeni belirlenmelidir. İndirim, provizyon farkı, iptal, iade veya komisyon uygulaması muhasebe kaydında açıklanmalıdır. Açıklanamayan küçük farklar, ay sonunda çok sayıda işlemde önemli mutabakat sorunu yaratabilir.

İşlem iptal edildiğinde POS iadesi ile fatura iptali aynı işlem değildir. Kart iadesi bankacılık kaydını, fatura iptali ise vergi belgesini etkiler. Her iki kayıt da ilgili işlemle eşleştirilerek saklanmalı ve kullanılan sistemin iptal adımları izlenmelidir.

Yanlış: POS slipi hastaya verildiği için ayrıca e-Arşiv fatura düzenlenmez. Doğru: POS tahsilatı ödeme kanalı olarak kaydedilir, sağlık hizmeti için uygun fatura ayrıca oluşturulur ve iki belge aynı işlemle eşleştirilir.

Klinik yöneticisi, günlük kapanışta randevu sistemi, POS raporu, banka hareketi ve e-Arşiv belge listesini karşılaştırmalıdır. Bu yöntem, unutulan faturayı ve iki kez düzenlenen faturayı dönem kapanmadan fark etmeye yardımcı olur.

Özel klinik e-Arşiv fatura nasıl kesilir?

Özel klinik e-Arşiv fatura kesme süreci, alıcı doğrulamasıyla başlayıp elektronik belgenin durum kontrolü ve güvenli arşivlenmesiyle tamamlanır. Aşağıdaki sıra, portal veya özel entegratör ekranındaki alanlara göre uygulanabilir.

1. Hizmetin alıcısını, ödeme yapan tarafı ve alıcının e-Fatura kayıt durumunu işlem başlamadan belirleyin.
2. Alıcının adını, unvanını, kimlik veya vergi bilgilerini ve güvenli teslimat adresini doğrulayın.
3. Hizmet tarihini, işlem türünü ve kliniğin iç kayıt numarasını randevu veya hasta sistemiyle karşılaştırın.
4. Muayene, tahlil, görüntüleme, işlem veya ürün satırlarını gerçek kapsamına uygun biçimde ekleyin.
5. İndirim, matrah, KDV, istisna veya tevkifat alanlarını güncel mevzuat ve mali müşavir görüşüyle kontrol edin.
6. POS, nakit veya banka transferi gibi ödeme yöntemini ve tahsilat tutarını doğru seçin.
7. Belgeyi onaylamadan önce alıcı, tarih, numara, kalem, toplam ve teslimat adresini ikinci kez inceleyin.
8. Oluşturma yanıtını ve teslimat durumunu kontrol ederek elektronik dosyayı kurumun arşiv prosedürüne kaydedin.

Portalda taslak olarak görünen belge, tamamlanmış ve alıcıya iletilmiş belgeyle aynı statüde değildir. Kullanıcı, belgenin yalnızca PDF görünümünü değil, elektronik sistemdeki numarasını ve durumunu da kontrol etmelidir.

İşlem sonradan fark edilen bir hatayla tamamlanmışsa PDF üzerinde değişiklik yapılmaz. İptal, itiraz, iade veya yeni belge düzenleme yöntemi, hatanın türüne ve güncel kurallara göre seçilir.

Fatura düzenleme adımlarını çalışanlara yazılı bir prosedür halinde vermek, sekreterya değişikliklerinde hata oranını düşürür. Prosedürde özellikle alıcı seçimi, POS fişi, KDV alanı ve iptal süreci ayrı başlıklar halinde bulunmalıdır.

Özel klinik e-Arşiv faturada en sık hangi hatalar yapılır?

Özel klinik e-Arşiv faturada en sık yapılan hatalar, yanlış belge türü seçmek, alıcı bilgisini eksik girmek, POS slipini fatura sanmak ve hizmet açıklamasını belirsiz bırakmaktır. Hataların çoğu, onaydan önce kısa bir ikinci kontrolle yakalanabilir.

İlk hata, e-Fatura kullanıcısı olan şirkete e-Arşiv düzenlemektir. Klinik, alıcının vergi kimlik numarasını ve kayıt durumunu kontrol etmeden hazır müşteri kartını kullanmamalıdır. Şirket birleşmesi, unvan değişikliği veya yeni müşteri kaydı da eski bilgilerin kullanılmasına yol açabilir.

İkinci hata, hasta adı ile ödeme yapan tarafın karıştırılmasıdır. Hastanın kartını kullanan yakını, işveren veya sigorta şirketi fatura alıcısı olmayabilir. Sözleşme ve ödeme ilişkisi incelenmeden yalnızca POS ekranındaki isim esas alınmamalıdır.

Üçüncü hata, hizmet açıklamasına yalnızca genel bir ifade yazmaktır. Sağlık hizmetinin türü, miktarı ve bedeli anlaşılır değilse hasta, muhasebe veya denetim sırasında ek açıklama gerekebilir. Gereksiz tanı bilgisi eklemek de veri minimizasyonu açısından uygun değildir.

Yanlış: Eski faturanın PDF dosyası açılıp tutar, tarih veya alıcı adı değiştirilir. Doğru: Elektronik belge üzerinde oynama yapılmaz; hatanın durumuna göre sistemde iptal, düzeltme veya yeni belge prosedürü uygulanır.

Diğer yaygın hatalar arasında aynı tahsilat için iki fatura kesmek, vergi alanını kontrol etmemek, teslimat e-postasını yanlış yazmak ve belge yanıtını izlememek bulunur. Fatura gönderildi sanmak, sistemde başarısız veya bekleyen bir belgeyi gözden kaçırabilir.

Hatalı özel klinik e-Arşiv fatura nasıl düzeltilir veya iptal edilir?

Hatalı özel klinik e-Arşiv fatura, PDF değiştirilerek değil, belgenin durumuna ve hatanın niteliğine uygun resmi süreçle düzeltilir. İptal, iade, itiraz veya yeni fatura yöntemi her olayda aynı şekilde uygulanmaz.

Belge henüz tamamlanmamış taslak durumundaysa kullanıcı, sistemin izin verdiği şekilde taslağı düzeltebilir. Belge oluşturulmuş ve numara almışsa işlem artık basit bir ekran değişikliği olarak görülmemelidir. İlgili iptal veya düzeltme mekanizması kullanılmalıdır.

Alıcı bilgisi, tutar, hizmet kalemi veya vergi alanı yanlışsa hatanın niteliği mali müşavirle değerlendirilir. Bazı durumlarda mevcut belgenin iptali ve doğru bilgilerle yeni belge düzenlenmesi gerekir. Bazı durumlarda ise karşı tarafın iade veya itiraz süreci önem kazanır.

İptal işlemi için geçerli süre, yetki, alıcı onayı veya platform adımı bulunup bulunmadığı güncel kurallara göre kontrol edilmelidir. Bu nedenle kesin bir saat veya süreyi her belgeye uygulamak doğru değildir. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Uygulanabilecek pratik sıra şöyledir: önce hatalı belgenin numarasını ve durumunu kaydedin, sonra alıcıyla iletişim kurun, sistemdeki uygun iptal veya itiraz adımını izleyin ve yeni belgeyi ancak süreç buna izin veriyorsa düzenleyin.

İptal edilen belge, muhasebe kayıtlarından ve arşivden tamamen yok sayılmamalıdır. İptal bilgisi, yeni düzenlenen belge ve tahsilat kaydı aynı işlem dosyasında tutulmalıdır. Belge statüleri için sık sorulan sorular sayfasını ve güncel sistem açıklamalarını kontrol edebilirsiniz.

Özel klinik e-Arşiv faturada hasta verileri nasıl korunur?

Özel klinik e-Arşiv faturada hasta verileri, yalnızca faturanın düzenlenmesi ve teslimi için gerekli kapsamda kullanılmalıdır. Sağlık bilgileri özel nitelikli kişisel veri niteliği taşıyabilir; bu nedenle gereksiz tanı, sonuç veya tedavi ayrıntısı belgeye yazılmamalıdır.

Fatura açıklaması, hizmetin mali niteliğini gösterecek kadar açık olmalıdır. İşlemin faturalandırılması için test sonucunu, ayrıntılı klinik notu veya hastalık geçmişini e-Arşiv belgesine eklemek çoğu durumda gerekli değildir. Klinik, özel sağlık kayıtlarını fatura sisteminden ayrı ve yetkili erişimle tutmalıdır.

Belge hastaya e-posta ile gönderilecekse adres işlem sırasında doğrulanmalıdır. Sekreterya, benzer isimli hastaları yalnızca ad soyadla ayırmamalıdır. Yanlış kişiye gönderilen fatura, yalnızca teslimat hatası değil, kişisel veri güvenliği olayı da oluşturabilir.

Kullanıcı yetkileri görevle sınırlanmalıdır. Sekreterya alıcı ve ödeme bilgilerini görebilirken, sağlık kayıtlarına erişim gerekmeyebilir. Muhasebe personeli belge ve tutarları kontrol eder; gereksiz klinik ayrıntılara erişmez. Yetki listeleri personel değişimlerinde güncellenmelidir.

Elektronik arşivde faturanın özgün veri dosyası, görünümü ve işlem statüsü birlikte korunmalıdır. Sadece ekran görüntüsü veya e-posta eki saklamak, gerektiğinde belgenin doğrulanmasını zorlaştırabilir. Saklama süresi ve yedekleme yöntemi, vergi mevzuatı ile kurumun veri güvenliği prosedürüne göre belirlenmelidir.

Fatura arşivini kurarken e-Arşiv fatura çözümünün belge saklama ve erişim özelliklerini inceleyebilirsiniz. Portal özelliği bulunması, kliniğin kullanıcı yetkisi, cihaz güvenliği ve yanlış alıcıya gönderimi önleme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Özel klinik e-Arşiv fatura raporu ve günlük kontrolü nasıl yapılır?

e-Arşiv raporu, düzenlenen e-Arşiv belgelerinin belirli veri alanlarıyla GİB sistemine bildirilmesini sağlayan elektronik rapordur. Klinik, raporlama durumunu, belge listesini ve sistem yanıtlarını düzenli kontrol ederek gönderilmeyen veya hatalı kalan kayıtları fark eder.

Her gün belge oluşturuldu, gönderildi veya teslim edildi kabul edilmemelidir. Portalda bekleyen, başarısız, iptal edilmiş veya yeniden işlem gerektiren statüler bulunabilir. Kullanıcı, durum ekranını ve varsa hata açıklamasını incelemeli; teknik sorunları çözmeden dönemi kapatmamalıdır.

Günlük mutabakat; randevu listesi, hasta tahsilatı, POS raporu, banka hareketi ve e-Arşiv belge listesinin karşılaştırılmasıyla yapılabilir. Bu karşılaştırma, hizmet verilip fatura kesilmeyen işlemleri ve aynı bedel için iki belge düzenlenmesini erken gösterir.

Kontör planlaması yapılırken gelen ve giden belgelerin her birinin bir kontör düşürdüğü dikkate alınmalıdır. Klinik, yalnızca kendi kestiği faturaları değil, kullandığı tüm e-belge türlerinin aylık hacmini ayrı izlemelidir.

• Alıcının e-Fatura kayıt durumu ve kimlik bilgileri işlem öncesinde kontrol edilmiştir.
• Hizmet kalemleri, tutarlar, indirimler ve vergi alanları klinik kaydıyla uyuşmaktadır.
• POS, banka veya nakit tahsilat bilgisi fatura ile eşleştirilmiştir.
• Belgenin oluşturma, gönderim ve teslimat durumu sistem ekranından incelenmiştir.
• İptal edilen veya düzeltilen belgeler, ilgili işlem dosyasıyla birlikte arşivlenmiştir.
• Güncel GİB duyurusu ve mali müşavir görüşü, özel uygulamalarda kontrol edilmiştir.

Uzman notu: Sistem ekranında gönderildi görünen belgenin alıcıya ulaştığını varsaymayın; belge numarası, rapor durumu ve teslimat kaydını birlikte kontrol edin.

Özet: 5 maddede özel klinik e-Arşiv fatura yönetimi

Özel klinik e-Arşiv fatura yönetiminin temel kuralı, doğru alıcıya doğru hizmeti doğru elektronik belgeyle düzenlemektir. Aşağıdaki beş madde, günlük işlemlerde kullanılabilecek kısa bir kontrol çerçevesi sunar.

• Belge türünü belirleyin: Alıcının e-Fatura sistemine kayıtlı olup olmadığını kontrol edin; kayıtlı alıcı için e-Fatura, uygun olmayan alıcı için e-Arşiv sürecini kullanın.
• Alıcıyı ve ödeyeni ayırın: Hasta, işveren, sigorta kuruluşu veya başka bir ödeme yapan taraf arasındaki ilişkiyi sözleşme ve işlem kayıtlarıyla inceleyin.
• Hizmeti açık yazın: Muayene, görüntüleme, tahlil veya işlem kalemlerini gerçek kapsamıyla belirtin; gereksiz tanı ve test sonucunu faturaya eklemeyin.
• Tahsilatı belgeyle eşleştirin: POS slipinin fatura yerine geçmediğini unutmayın; ödeme yöntemi, toplam tutar ve olası iade kaydını birlikte kontrol edin.
• Statüyü ve mevzuatı izleyin: Belge yanıtını, rapor durumunu, iptal sürecini ve güncel GİB duyurularını düzenli kontrol edin; emin olmadığınız durumda mali müşavirinize danışın.

Vergi oranı, istisna, tevkifat, zorunluluk kapsamı ve iptal süreleri işlem türüne göre değişebilir. Bu nedenle eski bir faturayı örnek alarak otomatik işlem yapmak yerine, güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

efaturakontor.com'da tüm e-belgelerde geçerli havuz kontör paketleri 100'den 500.000 kontöre kadar sunulur; ücretsiz e-Fatura portalı ve 10 yıl güvenli saklama seçeneği bulunur.

Sovos altyapısına aynı gün tanımlama yapılır ve paketlerde 12-18 ay kullanım süresi uygulanır; ayrıntılar için güncel paket bilgilerini inceleyebilirsiniz.