Özel Klinik Yıl Sonu Kontrol: e-Fatura ve Kontör Listesi

Özel Klinik İçin Yıl Sonu e-Fatura ve Kontör Kontrol Listesi, belge türünü, numara sırasını, gelen-giden faturaları ve kontör bakiyesini doğrulamayı gerektirir.

Bu rehber, özel klinik sahibi, şirket yetkilisi, muhasebe çalışanı ve mali müşavir için hazırlanmıştır. Yıl kapanışında eksik belge, yanlış alıcı bilgisi, yetersiz kontör ve mutabakat farkı risklerini aynı akışta kontrol etmenizi sağlar.

Özel klinik yıl sonu kontrol neden e-Fatura ve kontörle başlar?

Özel klinik yıl sonu kontrol süreci, önce düzenlenen ve alınan e-belgelerin tam listesini çıkarmakla başlar. Çünkü yalnızca kesilmiş faturaları değil, bekleyen taslakları, reddedilen belgeleri ve henüz muhasebeye aktarılmayan kayıtları da görmeniz gerekir.

Yıl sonunda klinik; muayene, tetkik, check-up, paket hizmeti, kurum anlaşması ve tedarik alımlarını birlikte yürütür. Her işlem aynı belge türünü veya aynı alıcı bilgisini gerektirmeyebilir. Bu nedenle hizmetin alıcısı ile ödeme yapan kişi ayrıştırılmalıdır.

İlk kontrol ekranında dönem filtresini yılın ilk gününden son gününe kadar açın. Giden kutusundaki belgeleri durumlarına göre gönderildi, başarılı, iptal, hata ve taslak olarak ayırın. Gelen kutusundaki belgeleri de kabul, ret, bekleyen ve işlenmemiş şeklinde sınıflandırın.

Ardından mali müşavirinizin kayıtlarıyla portal listesini karşılaştırın. Fatura numarası, düzenleme tarihi, alıcı VKN veya TCKN bilgisi, vergi tutarı ve toplam bedel aynı olmalıdır. Fark varsa belgeyi silmek yerine önce işlem nedenini belirleyin.

Özel kliniğin iş akışını ve belge ihtiyaçlarını özel klinik sektör sayfasında ayrıca inceleyebilirsiniz. Ancak sektör bilgisi, kliniğinizin somut mükellefiyet durumunun yerine geçmez. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Yanlış: Yalnızca yılın son gününde kesilen faturaları kontrol etmek yeterlidir. Doğru: Dönem boyunca oluşturulan, alınan, reddedilen ve düzeltilen tüm belgeleri durum bazında karşılaştırmaktır.

Bu kontrol, muhasebe kapanışından önce yapılırsa düzeltme için zaman bırakır. Özellikle doktor, sekreter, ön muhasebe ve dış muhasebe aynı ekranı kullanıyorsa sorumluyu belirlemek, aynı faturanın iki kez işlenmesini önler.

Özel klinik e-Fatura mükellefiyeti yıl sonunda nasıl doğrulanır?

Özel klinik e-Fatura mükellefiyeti, vergi kimliği, faaliyet yapısı ve güncel GİB kayıtları üzerinden doğrulanır. Klinik adına kullanılan portal bilgisini, şirketin vergi bilgileri ve mali müşavir kayıtlarıyla karşılaştırın.

Önce kliniğin tüzel kişi mi, şahıs işletmesi mi, yoksa hekimlerin ayrı mükellefiyetleri bulunan bir yapı mı olduğunu netleştirin. Aynı mekânda faaliyet gösteren her hekim, şirket ve danışmanlık birimi otomatik olarak aynı e-belge hesabına bağlanmaz.

GİB sistemindeki e-Fatura kayıt durumu, kullanılan entegratör hesabındaki şirket bilgisiyle eşleşmelidir. Unvan değişikliği, adres değişikliği, vergi numarası değişikliği veya şube açılışı olduysa bu bilgilerin hesabınıza yansıdığını kontrol edin.

Özel klinik e-Fatura yükümlülüğü, yalnızca sağlık hizmeti verildiği için tek başına belirlenmez. Faaliyet kodu, mükellefiyet türü, düzenlenen işlem ve ilgili mevzuat birlikte değerlendirilir. Emin olmadığınız durumda tahminle belge türü seçmeyin.

Kontrol sırasında mali müşavirinizden yazılı bir işlem matrisi isteyebilirsiniz. Matriste şirketin hangi alıcıya e-Fatura, hangi alıcıya e-Arşiv Fatura ve hangi durumda başka bir e-belge düzenleyeceği belirtilmelidir.

Hekim şirketten ayrı serbest meslek faaliyeti yürütüyorsa e-SMM konusu da ayrıca incelenir. Bu durum kliniğin kendi e-Fatura süreciyle karıştırılmamalıdır. Doktorun ve kliniğin vergi kimliği, sözleşmesi ve hizmet ilişkisi ayrı değerlendirilir.

Mevzuat ve GİB uygulamaları değişebileceği için eski bir blog yazısındaki tarih veya had üzerinden karar vermeyin. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin; rakam ve geçiş tarihi gerekiyorsa doğrulanmış kaynağı esas alın.

Özel klinik e-Fatura ve e-Arşiv ayrımı nasıl kontrol edilir?

Özel klinik e-Fatura ve e-Arşiv ayrımı, öncelikle alıcının e-Fatura sistemine kayıtlı olup olmadığına göre kontrol edilir. Kural olarak kayıtlı alıcıya e-Fatura, kayıtlı olmayan alıcıya ise şartları oluştuğunda e-Arşiv Fatura düzenlenir.

Hastanın hizmet bedelini kendi adına ödediği işlemlerde gerçek kişi bilgileri eksiksiz alınmalıdır. Kurum adına düzenlenen check-up veya çalışan sağlığı hizmetlerinde ise faturanın gerçek alıcısı olan şirketin unvanı ve vergi bilgileri kullanılmalıdır.

Alıcının ödeme yapması, her zaman faturanın alıcısı olduğu anlamına gelmez. Örneğin çalışan muayene olabilir, bedeli işveren ödeyebilir ve sözleşme işverenle yapılmış olabilir. Belge türünü seçmeden önce sözleşme ve ödeme akışını birlikte inceleyin.

Belge türleri arasındaki ayrıntılı örnekleri, özel klinik e-Fatura ve e-Arşiv ayrımı yazısında işlem bazında inceleyebilirsiniz.

Yanlış: Hastanın kartıyla ödeme yapması, faturanın mutlaka hastaya kesileceğini gösterir. Doğru: Sözleşmedeki hizmet alıcısını, ödeme yapanı ve e-belge kayıt durumunu birlikte kontrol etmektir.

Alıcı kaydı bulunamıyor veya bilgiler çelişiyorsa faturayı rastgele bir unvanla düzenlemeyin. Önce vergi numarasını, e-Fatura kayıt durumunu ve kurumun istediği belge formatını mali müşavir veya yetkili kurum çalışanıyla doğrulayın.

Yıl sonu e-Fatura kesilmemiş hizmetler nasıl tamamlanır?

Yıl sonu e-Fatura kesilmemiş hizmetler, hizmetin gerçekleştiği dönem ve belge düzenleme kuralları dikkate alınarak mali müşavirle tamamlanır. Yılın bitmesi, oluşmuş bir hizmetin faturalandırma sorumluluğunu kendiliğinden ortadan kaldırmaz.

Önce randevu, hasta kabul, provizyon, laboratuvar sonucu ve tahsilat kayıtlarını karşılaştırın. Tamamlanan hizmetin hiç faturalanmadığı, faturanın taslakta kaldığı veya yanlış alıcıya gönderildiği durumları ayrı listeler halinde hazırlayın.

Muayene paketi veya çok aşamalı tedavi gibi işlemlerde hizmetin ne zaman ifa edildiği önem taşıyabilir. Peşin tahsilat, avans, dönemsel bakım ve kurum anlaşması gibi durumları tek bir genel kuralla çözmeyin.

Mali müşavirinizden her eksik kayıt için işlem kararı alın. Karar; yeni fatura, düzeltme, iade, mahsup veya başka bir muhasebe kaydı olabilir. Belgeyi sırf yıl kapanıyor diye geriye dönük veya gelişigüzel düzenlemeyin.

Portalda taslak belge ile gönderilmiş belgeyi ayırın. Taslakta kalan kaydın numarası kesinleşmiş olmayabilir; başarılı gönderilmiş belgenin ise sistem kimliği ve durum bilgisi bulunur. Bu iki listeyi muhasebe kayıtlarıyla ayrı ayrı eşleştirin.

Kurum anlaşmalı işlemlerde hizmet dökümü, provizyon numarası ve sözleşme dönemi de kontrol edilmelidir. Fatura tutarı ile kurumun onayladığı tutar farklıysa farkın nedenini açıklamadan belgeyi tamamlanmış kabul etmeyin.

Eksik belge listesi tamamlandıktan sonra sorumluyu ve son kontrol tarihini yazılı hale getirin. Her kaydın yanında belge türü, alıcı, tutar, bekleyen işlem ve mali müşavir görüşü bulunursa yıl sonu kapanışı izlenebilir olur.

Gelen e-Fatura ve giden belgeler nasıl sayılır?

Gelen e-Fatura ve giden belgeler, portal kutuları ile muhasebe kayıtları karşılaştırılarak sayılır. Kontrolü yalnızca giden faturalarla sınırlamayın; gelen her belge de kontör ve işleme planına dahil edilmelidir.

Gelen kutusunda klinik adına düzenlenen tıbbi malzeme, laboratuvar, kira, yazılım, bakım ve danışmanlık faturalarını filtreleyin. Her belgenin doğru vergi kimliğine, doğru şubeye ve gerçek bir mal veya hizmet alımına ait olduğunu kontrol edin.

Giden kutusunda hasta, kurum ve diğer alıcı gruplarını ayrı raporlayın. Aynı hizmet için oluşturulmuş taslak, hatalı belge ve başarılı belge varsa belge durumlarını inceleyin. Başarılı gönderim kaydı olmadan faturayı kesinleşmiş saymayın.

Efaturakontor.com kontör planlamasında gelen ve giden belgelerin her biri bir kontör düşürür. Bu nedenle örneğin 80 giden ve 45 gelen belge, düzeltme veya ek belgeler hariç, 125 kontörlük temel hareket oluşturur.

Reddedilen, iptal edilen veya yeniden düzenlenen belgelerde kontörün iade edilip edilmediğini varsaymayın. Paneldeki kullanım hareketini, ilgili belge numarasını ve hizmet koşulunu birlikte kontrol edin. Belge durumunu değiştirmek, her zaman tüketimi geri almayabilir.

Gelen faturanın muhasebeye işlenmiş olması, teknik kabul durumunu tek başına göstermez. Portal statüsü, XML veya PDF erişimi, fatura numarası ve muhasebe fişi aynı dosya üzerinde izlenmelidir.

Yıl sonu sayımını dışa aktarılan raporla saklayın. Böylece mali müşavir, klinik yöneticisi ve muhasebe personeli aynı belge adedini görür. Fark çıkarsa önce tarih filtresi, şube filtresi ve belge durumu filtresini kontrol edin.

Özel klinik kontör ihtiyacı nasıl hesaplanır?

Özel klinik kontör ihtiyacı, mevcut bakiye ile beklenen giden ve gelen belge adedinin toplanmasıyla hesaplanır. Hesaplamaya yalnızca fatura adedini değil, yıl sonu düzeltmeleri ve yeni dönem hareketlerini de dahil edin.

Basit yöntem şudur: beklenen giden belge sayısı artı beklenen gelen belge sayısı artı geçmişteki zorunlu düzeltme adedi, gerekli kontörün temelini verir. Mevcut bakiye bu toplamdan çıkarılır; sonuç, satın alma ihtiyacını gösteren çalışma değeridir.

Örneğin küçük bir klinik ayda 80 giden fatura ve 45 gelen fatura görüyorsa, aylık temel kullanım 125 kontördür. Bu sayı yalnızca örnektir; kendi portal raporunuzdaki son dönem ortalamasını ve beklenen hasta hacmini kullanın.

Yeni yılda kurum anlaşması başlayacaksa beklenen şirket faturalarını ayrıca tahmin edin. Doktor sayısı, şube sayısı, tedarikçi sayısı, hizmet paketleri ve gelen faturaların portal kullanımına eklenmesi toplamı değiştirebilir.

Kontör seçiminde sadece düşük birim fiyatı karşılaştırmayın. Kullanım süresi, tek havuzun hangi e-belgelerde geçerli olduğu, bakiye görüntüleme yöntemi ve ek belge türleri için ayrı kontör gerekip gerekmediği de yazılı olarak incelenmelidir.

Bu hesaplamayı ayrıntılandırmak için özel klinik için e-Fatura kontör seçimi rehberindeki yöntemleri kullanabilirsiniz. Yine de gerçek adedi portal hareketleriyle doğrulayın.

Kontör yetersizliği nedeniyle belgenin gönderilemediği bir senaryo oluşmaması için bakiye kontrolünü yıl sonu gününe bırakmayın. Beklenen yoğun dönem, izin takvimi ve mali müşavirin çalışma günlerini planlamaya dahil edin.

Fatura numarası ve düzenleme tarihi nasıl doğrulanır?

Fatura numarası ve düzenleme tarihi, yıl sonu kontrolünde belge sırası ve muhasebe dönemiyle karşılaştırılır. Her seri için ilk ve son kullanılan numarayı, boşlukları, tekrarları ve hatalı tarihleri ayrı bir raporda gösterin.

Şube, merkez ve farklı faaliyet birimleri için kullanılan seri numaraları birbirine karışmamalıdır. Portalda görünen seri ile PDF veya XML belgesindeki seri aynı olmalıdır. Bir numaranın iki farklı alıcıya ait görünmesi araştırılması gereken bir farktır.

Yılın son gününde düzenlenen belge ile hizmetin gerçekleştiği dönem arasında açıklanamayan fark varsa mali müşavire danışın. Tarihi değiştirmek, belgeyi silmek veya yeni numarayla tekrar kesmek yerine uygulanan düzeltme prosedürünü öğrenin.

Fatura numarasını yalnızca PDF dosya adına göre kontrol etmeyin. XML içindeki belge numarası, sistem UUID değeri, alıcı bilgisi ve toplam tutar birlikte incelenmelidir. PDF görseli ile elektronik veri arasında fark bulunursa kayıt tamamlanmış sayılmaz.

Yanlış: Numara sıralı olduğu için belge tarihleri ve muhasebe kayıtları da doğrudur. Doğru: Seri, sıra, tarih, alıcı, tutar ve sistem durumunu aynı satırda eşleştirmektir.

İptal edilen veya reddedilen belgelerin numaralarını ayrıca işaretleyin. Bu numaralar tekrar kullanılır mı sorusunu kendi başınıza yanıtlamayın; belge türüne ve güncel uygulamaya göre mali müşavirinizden yöntem alın.

Son raporda her seri için başlangıç numarası, bitiş numarası, kullanılan adet, iptal edilen adet ve açıklanamayan boşluk bulunmalıdır. Bu rapor, yıl sonu dosyasına eklenerek sonraki dönem kontrolünü hızlandırır.

Muayene, paket ve kurum ödemelerinde belge kontrolü nasıl yapılır?

Muayene, paket ve kurum ödemelerinde belge kontrolü; hizmeti alan kişi, faturanın alıcısı ve ödeme yapan tarafın ayrıştırılmasıyla yapılır. Özel kliniklerde bu üç bilgi aynı kişi veya kurum olmayabilir.

Serbest hasta ödemesinde kabul kaydı ile düzenlenen belgedeki ad-soyad ve kimlik bilgilerini karşılaştırın. Kurum anlaşmasında ise sözleşmeyi, provizyonu, hizmet dökümünü ve kurumun vergi bilgilerini birlikte inceleyin.

Önceden satılan sağlık paketlerinde tahsilat tarihi ile hizmetin kullanıldığı tarih farklı olabilir. Paket kapsamı, kullanılan seans, kalan hak ve faturanın hangi tarafa düzenleneceği mali müşavir ve sözleşme sorumlusu ile netleştirilmelidir.

Bir eczane veya market örneğindeki stok akışı, klinik faturalamasına doğrudan uygulanamaz. Kliniklerde tıbbi hizmet, laboratuvar sonucu, sarf malzeme ve kurum ödemesi ayrı kayıtlar taşıyabilir; bu nedenle tek bir satış raporu yeterli değildir.

Örneğin iki hekimli küçük bir klinikte hasta kartında kişi, POS slipinde hasta yakını, sözleşmede ise işveren bulunabilir. Fatura kesmeden önce hangi tarafın hizmet alıcısı olduğunu belgeleyen kayıtları bir araya getirin.

Yanlış: Ödemeyi yapan tarafı otomatik olarak fatura alıcısı kabul etmek. Doğru: Sözleşme, hizmet kaydı, vergi bilgisi ve ödeme belgesini birlikte değerlendirmektir.

Fatura açıklamasında gerekli hizmet tanımını kullanın; hastanın tanı ve klinik notlarını gereksiz biçimde eklemeyin. Belge açıklaması, muhasebe takibi ve ilgili mevzuat açısından yeterli olmalı, sağlık verisini gereksiz yere genişletmemelidir.

e-Arşiv iptal ve düzeltme kayıtları nasıl incelenir?

e-Arşiv iptal ve düzeltme kayıtları, ilk belgenin numarası ve elektronik durum bilgisi üzerinden incelenir. Hatalı bir faturayı sistemden silmek yerine, belge türüne uygun iptal, iade veya yeniden düzenleme adımını belirleyin.

Önce hangi hata türünün bulunduğunu yazın. Alıcı bilgisi hatası, tutar hatası, yanlış hizmet dönemi, mükerrer belge veya hiç gerçekleşmemiş işlem farklı değerlendirme gerektirebilir. Her durumda aynı düzeltme yöntemi kullanılmaz.

e-Arşiv faturada portal durumu, rapor durumu ve alıcıya iletilen belgeyi karşılaştırın. Fatura oluşturulmuş görünse bile gönderim veya raporlama adımının tamamlanıp tamamlanmadığını ilgili ekrandan doğrulayın.

e-Fatura ve e-Arşiv için iptal, ret ve iade süreçlerini birbirinin aynısı kabul etmeyin. Uygulanacak süre veya yöntem konusunda rakam tahmini yapmayın; güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Her düzeltme kaydında ilk belge UUID değeri, fatura numarası, düzenleme tarihi, hata açıklaması ve yeni işlem bilgisi bulunmalıdır. Böylece muhasebe fişi ile elektronik belge arasında denetlenebilir bir bağ kurulur.

Detaylı teknik belge kontrolü için e-Arşiv Fatura ürün sayfasındaki süreç açıklamalarını inceleyebilirsiniz. Sayfadaki özellikleri kendi mükellefiyetiniz ve güncel GİB kurallarıyla birlikte değerlendirin.

İptal edilmiş belgeyi aktif satış raporunda, yeniden düzenlenen belgeyi ise eski kaydın yerine sessizce bırakmayın. İki kaydı bağlantılı gösterin ve farkın nedenini mali müşavirinizin mutabakat dosyasına ekleyin.

Yıl sonu e-belge arşivi ve mali müşavir mutabakatı nasıl yapılır?

Yıl sonu e-belge arşivi, XML, PDF, sistem durumu ve muhasebe kaydının aynı belge numarası altında saklanmasıyla oluşturulur. Sadece PDF çıktısı almak, elektronik belgenin bütün teknik bilgilerini korumayabilir.

Giden ve gelen belgeleri ay bazında klasörleyin veya portal filtreleriyle raporlayın. Her dosyada fatura numarası, UUID, alıcı veya satıcı bilgisi, tarih, toplam tutar, vergi tutarı ve işlem durumu bulunmalıdır.

Ücretsiz e-Fatura portalında gelen ve giden kutularını kullanıyorsanız, yıl sonu raporlarını dışa aktarıp kurum içi yedekleme prosedürünüze ekleyin. Portalda sunulan 10 yıl güvenli saklama özelliğini, kendi erişim ve yedekleme sorumluluğunuzun yerine koymayın.

Mali müşavir mutabakatında üç listeyi karşılaştırın: portal belgeleri, muhasebe kayıtları ve banka veya POS tahsilatları. Sağlık kurumlarından gelen provizyon raporları ve laboratuvar tedarikçi faturaları da ilgili işlem grubuna bağlanmalıdır.

Mutabakat farkı bulunduğunda önce dönem, şube, belge türü ve durum filtrelerini aynı hale getirin. Ardından eksik kaydı, mükerrer kaydı, yanlış alıcıyı ve tutar farkını ayrı hata kodlarıyla sınıflandırın.

Uzman notu: Yıl sonu arşivinde dosya adını değiştirmek yerine belge numarası ve UUID bilgisini koruyun; düzeltme kayıtlarını ilk belgeyle birlikte saklayın.

Son kontrol tutanağında kontrolü yapan kişi, kontrol tarihi, kullanılan rapor, tespit edilen fark ve alınan karar yazmalıdır. Tutar veya mevzuat sorunu varsa karar alanını mali müşavir onayıyla kapatın.

Özel klinik için yıl sonu kontrol listesi nasıl uygulanır?

Özel klinik için yıl sonu kontrol listesi, önce kapsamı belirleyip sonra belge, kontör, muhasebe ve arşiv adımlarını sırayla tamamlayarak uygulanır. Listeyi tek seferde değil, sorumlu kişilerin imzasıyla aşamalı kapatın.

Aşağıdaki listeyi portal raporları, randevu sistemi, hasta kabul kayıtları, POS hareketleri ve mali müşavir kayıtlarıyla birlikte kullanın. Her madde tamamlandığında yalnızca işaret koymayın; gerekiyorsa rapor veya açıklama numarasını da yazın.

• Kliniğin vergi kimliği, unvanı, adresi ve portal hesap bilgilerinin güncel olduğu doğrulanmıştır.
• E-Fatura kayıtlı alıcılar ile e-Arşiv düzenlenecek alıcılar işlem bazında ayrılmıştır.
• Giden belgeler, gelen belgeler, taslaklar, iptaller ve hatalı kayıtlar ayrı raporlanmıştır.
• Her gelen ve giden belgenin kontör kullanımına etkisi panel hareketleriyle karşılaştırılmıştır.
• Fatura serileri, numara boşlukları, tekrarlar ve düzenleme tarihleri kontrol edilmiştir.
• Muayene, paket, kurum ve laboratuvar işlemleri ilgili alıcı ve belgeyle eşleştirilmiştir.
• XML, PDF, UUID ve muhasebe kayıtları yıl sonu arşivinde birlikte saklanmıştır.

Listeyi uygularken belge üretimini tamamen durdurmayın; devam eden hizmetler için normal iş akışını koruyun. Kontrol sırasında bulunan farkları ayrı bir düzeltme listesine alarak günlük operasyonla yıl sonu incelemesini karıştırmayın.

1. Önce portal ve muhasebe raporlarını aynı tarih aralığına getirerek belge adedini çıkarın.
2. Sonra alıcı türünü, e-Fatura kayıt durumunu ve belge türünü karşılaştırın.
3. Ardından numara serilerini, belge durumlarını ve elektronik dosya bütünlüğünü inceleyin.
4. Daha sonra kontör bakiyesini ve beklenen yeni dönem kullanımını hesaplayın.
5. Son olarak farkları mali müşavirle karara bağlayıp arşiv tutanağını kapatın.

Klinik e-belge kapsamı dışında görünüyorsa bile bu listeyi gereksiz saymayın. Önce mevcut durumunuzu güncel GİB bilgisiyle doğrulayın; kapsam değişikliği veya özel işlem varsa mali müşavirinizden yazılı görüş alın.

Özet: 5 maddede özel klinik yıl sonu kontrol

Özetle özel klinik yıl sonu kontrol, belge türü, alıcı bilgisi, belge adedi, kontör ve arşiv mutabakatının birlikte tamamlanmasıdır. Her adım, portal kaydı ile klinik operasyonundaki gerçek işlem arasında bağlantı kurmalıdır.

• Özel kliniğin e-Fatura ve e-Arşiv durumunu, vergi bilgileri ve güncel GİB kayıtlarıyla doğrulayın.
• Hastayı, ödeme yapan tarafı ve sözleşmedeki gerçek hizmet alıcısını birbirine karıştırmadan belge türünü seçin.
• Gelen ve giden belgeleri ayrı sayın; bu merkezde her belge için bir kontör düşeceğini hesaplayın.
• Fatura serilerini, numara boşluklarını, tarihleri, iptal kayıtlarını ve düzeltme bağlantılarını mali müşavirle karşılaştırın.
• XML, PDF, UUID, portal durumu ve muhasebe kaydını birlikte arşivleyerek kontrol tutanağını tamamlayın.

Yıl sonunda ihtiyaç duyduğunuz kontörü belirlerken geçmiş kullanımınızı, gelen tedarikçi faturalarını, kurum anlaşmalarını ve beklenen düzeltmeleri ayrı ayrı değerlendirin. Emin olmadığınız belge türü, tarih veya mevzuat konusunda güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Efaturakontor.com üzerinde tüm e-belgelerde geçerli havuz kontör paketlerini 100’den 500.000 kontöre kadar inceleyebilir, uygun seçeneği paketler sayfasından karşılaştırabilirsiniz. Ücretsiz e-Fatura portalı ve Sovos altyapısına aynı gün tanımlama seçenekleri bulunur; paketlerin kullanım süresi 12-18 aydır.

Gelen-giden kutusu, kontör hareketi ve arşiv özelliklerini birlikte değerlendirmek isteyen klinikler, önce kendi yıllık belge adetlerini çıkarmalıdır. Böylece seçim, tahmine değil gerçek kullanım raporuna ve mali müşavir mutabakatına dayanır.