Kontör Tanımlandı Ama Bakiye Değişmedi: Adım Adım Çözüm

Kontör tanımlandı ama bakiye değişmedi hatası, tanımlama kaydı ile ekranda görünen kullanılabilir kontörün uyuşmaması demektir. Sorun genellikle yanlış hesap, bekleyen ödeme, tüketim kaydı veya portal ekranının güncellenmemesi nedeniyle oluşur.

Bu rehber, e-belge kontörü satın alan işletmeler, mali müşavirler ve portal kullanıcıları için hazırlanmıştır. Ödeme kaydını, şirket bilgilerini, kontör hareketlerini ve belge tüketimini sırayla kontrol ederek gereksiz tekrar ödeme riskini azaltabilirsiniz.

Kontör tanımlandı ama bakiye değişmedi hatası ne anlama gelir?

Kontör tanımlandı ama bakiye değişmedi hatası, işlem kaydının bulunduğu halde kullanılabilir bakiye alanının beklenen miktarı göstermemesi anlamına gelir. Bu durum, kontörün kaybolduğunu tek başına kanıtlamaz.

Bir portalda sipariş veya ödeme kaydı ile kullanılabilir bakiye farklı alanlarda tutulabilir. Sipariş tamamlanmış görünürken bakiye özeti eski kalabilir. Bu nedenle önce hareket listesi, ardından genel bakiye ekranı incelenmelidir.

Beklenen miktar, yalnızca satın alınan kontör sayısına göre hesaplanmamalıdır. Tanımlama sonrasında gelen veya giden belgeler oluşturulduysa tüketim gerçekleşmiş olabilir. İki ekranın tarih ve işlem sırasına göre karşılaştırılması gerekir.

Yanlış şirket hesabına giriş yapılması da aynı görüntüyü oluşturur. Özellikle mali müşavir panellerinde birden fazla mükellef veya şirket bulunabilir. Kullanıcı, işlem yapılan vergi kimlik numarasını ve seçili firma adını doğrulamalıdır.

Hesap yetkisi sınırlıysa kullanıcı sipariş kaydını görebilir, fakat güncel bakiye ekranını göremeyebilir. Bu ihtimal, aynı şirkette yetkili başka bir kullanıcıyla ekran karşılaştırması yapılarak test edilebilir.

Ekrandaki değer yalnızca görsel olarak eski kalmış olabilir. Oturumu kapatıp yeniden açmak, farklı tarayıcı kullanmak ve hareket kaydını kontrol etmek bu ihtimali ayırır. Bu adımlar, yeni bir belge göndermeden uygulanmalıdır.

Sonuç olarak ilk amaç, tanımlama kaydını bulmak ve farkın ödeme, hesap, tüketim veya ekran kaynaklı olduğunu belirlemektir. Kayıt bulunamıyorsa destek için işlem bilgileri hazırlanmalı, kayıt bulunuyorsa hareket ayrıntıları incelenmelidir.

Kontör tanımlama ve bakiye güncellenmeme sorunu neden olur?

Kontör tanımlama ve bakiye güncellenmeme sorunu, ödeme ile hesabın eşleştirilememesi, farklı kullanıcı hesabı veya henüz yenilenmemiş bakiye özeti nedeniyle oluşabilir. Tek bir sebep varsaymak yerine dört ana kayıt birlikte kontrol edilmelidir.

İlk ihtimal, ödeme işleminin bankada başarılı görünmesine rağmen kontör siparişinin tamamlanmamış olmasıdır. Banka hareketi para çıkışını gösterir; bu kayıt, kontörün doğru vergi kimliğine tanımlandığını tek başına göstermez.

İkinci ihtimal, ödeme sırasında farklı bir müşteri numarası, kullanıcı hesabı veya vergi kimliği kullanılmasıdır. Ortak kullanılan bilgisayarlarda kayıtlı otomatik bilgiler, beklenmeyen hesaba işlem yapılmasına yol açabilir.

Üçüncü ihtimal, tanımlanan kontörün kısa sürede belgeler için kullanılmış olmasıdır. Bir gelen belge ve bir giden belge, ilgili kullanım kuralı kapsamında ayrı tüketim olarak değerlendirilir. Hareket tarihi bilinmeden yalnızca son bakiyeye bakmak yanıltıcıdır.

Dördüncü ihtimal, portalın özet ekranı ile ayrıntılı hareket ekranının aynı anda yenilenmemesidir. Özet eski görünürken işlem geçmişinde yeni kayıt bulunabilir. Bu durumda ekran yenileme ve yeni oturum açma denenmelidir.

Firma seçimi, şube seçimi veya kullanıcı rolü de kontrol edilmelidir. Aynı kullanıcı birden fazla işletmeye erişiyorsa, işlem doğru hesapta olsa bile farklı şirketin bakiyesi ekranda kalabilir.

Yanlış: Banka dekontunu görmek, kontörün kesinlikle doğru hesaba işlendiğini kabul etmektir. Doğru: Dekontu sipariş numarası, vergi kimliği ve portal hareket kaydıyla eşleştirmektir.

Belge oluşturma zorunluluğu yaklaşmışsa sorunu varsayımla geçiştirmeyin. Güncel portal duyurularını, GİB duyurularını ve mali müşavirinizi kontrol edin. Resmî süreç açısından gerekli işlem, işletmenin durumuna göre değişebilir.

Kontör bakiyesi için ilk hangi kontroller yapılmalıdır?

Kontör bakiyesi için ilk kontrol, doğru şirket ve doğru kullanıcı hesabında oturum açıldığını doğrulamaktır. Ardından bakiye özeti, kontör hareketleri, sipariş kaydı ve son belge işlemleri aynı zaman aralığında incelenmelidir.

Önce portalda seçili firma adını ve vergi kimliği bilgisini kontrol edin. Mali müşavir panelinde birden fazla mükellef varsa şirket seçimini yeniden yapın. Kullanıcı hesabındaki yetki seviyesini de yetkili kişiden doğrulayın.

• Son ödeme veya sipariş numarasını portal kaydıyla karşılaştırın.
• Tanımlanan kontör miktarını işlem ayrıntısından kontrol edin.
• Kontör hareketlerinde tanımlama ve tüketim tarihlerini birlikte inceleyin.
• Gelen ve giden belge sayılarını aynı dönem için sayın.
• Portalda seçili şirketin vergi kimliğini ödeme bilgileriyle eşleştirin.
• Özet bakiye ile ayrıntılı hareket bakiyesinin farkını not edin.

Bu kontroller sırasında ekran görüntüsü alabilirsiniz. Görüntüde kullanıcı şifresi, kart numarası, banka hesap numarası veya kişisel kimlik bilgileri görünmemelidir. Sipariş numarası ve tarih gibi işlem bilgileri yeterlidir.

Kontrolü yalnızca mobil uygulamada yapıyorsanız masaüstü tarayıcıdan da deneyin. Mobil görünüm, ayrıntılı hareket kolonlarını göstermeyebilir. Ancak farklı görünüm, kayıt yoksa tanımlama yapılmış anlamına gelmez.

Bakiye hâlâ eski görünüyorsa oturumu kapatın ve yeniden açın. Sonra tarayıcıyı yenileyin, mümkünse farklı bir tarayıcıyla aynı hesabı kontrol edin. Her denemede işlem tarihini not etmek, destek incelemesini hızlandırır.

İlk kontrolde amaç yeni kontör satın almak değildir. Amaç, mevcut işlemin hangi aşamada olduğunu belirlemektir. Kayıt bulunmadan yapılan ikinci ödeme, iki ayrı işlemin sonradan uzlaştırılmasını zorlaştırabilir.

Ödeme ve kontör tanımlama kaydı nasıl doğrulanır?

Ödeme ve kontör tanımlama kaydı, banka hareketi, sipariş bilgisi ve portal işlem geçmişi birlikte karşılaştırılarak doğrulanır. Bu üç kayıttan biri eksikse işlem tamamlandı kabul edilmemelidir.

Önce ödeme tarihi, tutarı, açıklaması ve işlem referansını belirleyin. Daha sonra portalda aynı tarihte oluşan sipariş numarasını bulun. Tutarın aynı olması yararlıdır, fakat doğru şirket hesabının seçildiğini ayrıca kontrol etmek gerekir.

Sipariş kaydında beklemede, tamamlandı, iptal veya benzeri bir durum görülebilir. Ekrandaki durum adlarının anlamı hizmet sağlayıcının süreçlerine göre değişebilir. Emin olmadığınız durumda güncel açıklamayı ve destek yanıtını esas alın.

Banka dekontunda başarılı görünen bir ödeme, tanımlama eşleştirmesinin tamamlandığı anlamına gelmeyebilir. Özellikle açıklama alanı eksikse veya farklı müşteri bilgisi kullanıldıysa destek ekibinin manuel incelemesi gerekebilir.

Yanlış: Ödeme hesabımdan çıktı, hemen tekrar ödeme yapmalıyım demektir. Doğru: Önce mevcut ödemenin hangi siparişe bağlandığını ve kontör hareketine yansıyıp yansımadığını kontrol etmektir.

Belge gönderimiyle ilgili durum kodu da kontör sorunuyla karıştırılmamalıdır. Örneğin zarfın işlenme durumunu anlamak için Zarf Durumu 1220 rehberindeki açıklamalar ayrıca incelenebilir. Zarf durumu, bakiye tanımlama kaydının yerine geçmez.

Kayıtlar eşleşmiyorsa destek talebine banka dekontunu, sipariş numarasını, vergi kimliğini, kullanıcı hesabını ve ekran görüntüsünü ekleyin. Resmî yükümlülük veya belge süresi varsa güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Gelen ve giden belgeler kontör bakiyesini nasıl etkiler?

Kontör bakiyesi, gelen ve giden belgelerin her birinde bir kontör düşecek şekilde etkilenir. Bu nedenle tanımlanan miktarı değerlendirirken yalnızca oluşturduğunuz faturaları değil, hesabınıza gelen belgeleri de saymalısınız.

Örneğin hesabınıza bir gelen e-Fatura ulaştıysa bir kontör tüketimi oluşur. Aynı dönemde bir giden e-Arşiv Fatura oluşturulduysa bir kontör daha düşer. Tanımlanan miktar doğru olsa bile beklenen bakiye iki kontör azalabilir.

Bu kural e-Fatura ve e-Arşiv ile sınırlı düşünülmemelidir. Hesabınızda kullanılan e-İrsaliye, e-SMM, e-MM veya e-Bilet işlemlerini de aynı dönem içinde ayrı ayrı inceleyin. Portal hareket türü, hangi belgenin tüketim oluşturduğunu gösterebilir.

Birden fazla kullanıcı aynı hesaptan işlem yapıyorsa tüketim farkı daha kolay gözden kaçar. Mali müşavir, satış personeli ve işletme sahibi farklı zamanlarda belge oluşturabilir. Kullanıcı bazlı işlem kaydı varsa bu alan da incelenmelidir.

Başarısız, taslak veya iptal edilmiş bir işlemin kontör tüketip tüketmediği varsayımla belirlenmemelidir. Portal hareketlerinde tüketim kaydı varsa dikkate alın. Kayıt yoksa işlem durumunu destek ekibi veya hizmet sağlayıcının açıklamasıyla netleştirin.

Tanımlama ile tüketim aynı gün gerçekleştiğinde yalnızca son bakiyeye bakmak özellikle yanıltıcıdır. Tanımlama kaydını, belge işlem saatlerini ve bakiye hareketlerini kronolojik sıraya dizin. Böylece ekleme ve düşüş ayrı ayrı görülür.

Her belge türü için şirketinizin kullandığı hizmeti ve güncel kontör kuralını kontrol edin. Hesaplama yöntemi değişmişse güncel portal açıklamasını, GİB duyurularını ve mali müşavirinizi kontrol edin; eski bir tabloya güvenmeyin.

Kontör bakiyesi ile hareket kaydı nasıl karşılaştırılır?

Kontör bakiyesi ile hareket kaydı, açılış bakiyesi, tanımlama, tüketim ve kalan miktar sırasıyla karşılaştırılarak incelenir. Özet ekrandaki sayı, ayrıntılı hareketlerin sonucuyla uyuşmuyorsa farkın bulunduğu tarih belirlenmelidir.

Önce tanımlama öncesi bakiyeyi bulun. Sonra satın alınan kontörü ekleyin ve aynı dönem içindeki gelen-giden belge tüketimlerini çıkarın. Portalda başlangıç değeri bulunmuyorsa ilk görülen hareketi referans alıp destekten teyit isteyin.

Aşağıdaki tablo, sık karşılaşılan farkları ayırmak için kullanılabilir:

Tablodaki olasılıklar kesin teşhis değildir. Her portalın ekran adları ve işlem akışı farklı olabilir. Esas alınması gereken, sizin hesabınızdaki sipariş ve kontör hareketlerinin tarihli kayıtlarıdır.

Birden fazla şirket hesabı varsa her şirket için ayrı not hazırlayın. Aynı ödeme tutarı iki farklı hesaba ait olabileceği için yalnızca tutara bakmayın. Vergi kimliği, sipariş numarası ve tarih birlikte kullanılmalıdır.

Özet ile hareket kaydı arasındaki fark sürerse ekran görüntülerini karşılaştırmalı biçimde saklayın. Eski ve yeni bakiye, işlem saati ve firma adı aynı görüntüde görünürse destek ekibi sorunu daha hızlı sınıflandırabilir.

Portal oturumu kontör bakiyesi ekranını nasıl etkiler?

Portal oturumu, kontör bakiyesi ekranında eski verinin görünmesine neden olabilir; ancak bu ihtimal yalnızca hareket kaydı güncelse geçerlidir. Önce güvenli biçimde yeniden giriş yapın, sonra bakiye ve hareket ekranını birlikte kontrol edin.

İlk adımda açık sekmeleri kapatın ve portal oturumunu sonlandırın. Tarayıcıyı yeniden açarak kayıtlı doğru kullanıcıyla giriş yapın. Firma seçimini tekrar yapın ve bakiye ekranını doğrudan menüden açın.

Devam ederse tarayıcı önbelleğini temizleyebilir veya gizli pencerede deneyebilirsiniz. Farklı bir tarayıcı ve mümkünse farklı bir internet bağlantısı kullanmak, sorunun yalnızca yerel cihazda oluşup oluşmadığını gösterir.

Tarayıcı değişikliğinden sonra hareket kaydı güncel, özet bakiye eski görünüyorsa ekran yenileme sorunu olasılığı güçlenir. Buna rağmen sipariş kaydı yoksa, tarayıcıyı suçlamadan önce ödeme ve şirket bilgilerini yeniden kontrol edin.

Bakiyeyi test etmek için rastgele belge göndermek doğru değildir. Böyle bir işlem yeni tüketim, gönderim durumu veya mükerrer belge riski oluşturabilir. Önce mevcut kayıtların ekran görüntüsünü alın ve destek talebi açın.

Kontör sorunu ile belge görüntüleme sorunu da birbirinden ayrılmalıdır. Bakiye doğru olduğu halde PDF açılmıyorsa e-Fatura PDF açılmıyor çözüm rehberini inceleyin.

Benzer şekilde, ekrandaki fatura tasarımı bozuksa bakiye kaydını değiştirmeden fatura şablonu sorunu için adımları uygulayın. Görsel hata, tanımlanan kontör miktarı hakkında doğrudan kanıt değildir.

Kontör bakiye sorunu için destek talebi nasıl hazırlanır?

Kontör bakiye sorunu için destek talebi, işlem kimliği ve karşılaştırmalı ekran bilgileriyle hazırlanmalıdır. Eksik açıklamalı bir talep yerine, hangi hesapta, hangi tarihte ve hangi miktarda fark oluştuğunu açıkça yazın.

Talep açmadan önce aşağıdaki bilgileri tek dosyada veya düzenli bir metinde toplayın:

1. İşlem yapılan şirketin unvanını ve vergi kimliğini yazın.
2. Kullanılan kullanıcı hesabını ve işlem tarihini belirtin.
3. Ödeme tutarını, banka işlem tarihini ve sipariş numarasını ekleyin.
4. Beklenen bakiye ile görünen bakiyeyi ayrı ayrı yazın.
5. Kontör hareketlerindeki tanımlama ve tüketim kayıtlarını belirtin.
6. Tarayıcı, cihaz ve karşılaşılan ekran mesajını açıklayın.

Ekran görüntülerinde şifre, kart bilgisi, güvenlik kodu ve gereksiz kişisel veriler bulunmamalıdır. Banka dekontunda hesap numarası görünüyorsa ilgili bölümü maskeleyin. Destek ekibi için işlem referansı ve tarih genellikle yeterlidir.

Talep metninde yalnızca bakiye değişmedi demek yerine kısa bir zaman çizelgesi verin. Örneğin ödeme saati, sipariş durumu, yeniden giriş saati ve son görülen bakiye sırayla yazılmalıdır.

Destek ekibinden özellikle üç noktayı yanıtlamasını isteyin: ödeme hangi hesaba bağlandı, kontör tanımlama hareketi oluştu mu ve bakiye farkının nedeni nedir? Bu sorular, genel bir yönlendirme yerine kayıt bazlı inceleme sağlar.

Belge gönderme süresi yaklaşmışsa destek talebini bekletmeyin. İşletmenizin belge yükümlülüğünü ve güncel uygulamayı mali müşavirinizle değerlendirin. Mevzuat, limitler ve resmî süreler dönemsel olarak değişebileceği için güncel GİB duyurusunu kontrol edin.

Destek yanıtı geldikten sonra işlem numarasını ve verilen çözüm adımlarını saklayın. Aynı hata tekrar ederse yeni talepte eski kayıt numarasını belirtmek, olayın devamlılığını gösterebilir.

Küçük işletmede kontör tanımlandı ama bakiye değişmedi nasıl incelenir?

Küçük işletmede kontör tanımlandı ama bakiye değişmedi sorunu, aynı hesabı farklı kişilerin kullanması nedeniyle daha sık karışabilir. Eczane, market veya kafe gibi işletmelerde ödeme, belge ve muhasebe işlemleri farklı kişilerce yürütülebilir.

Örneğin Ayşe Hanım’ın eczanesine 100 kontör tanımlandığını varsayalım. Aynı gün bir gelen e-Fatura ve bir giden e-Arşiv Fatura oluştuysa, verilen kullanım kuralına göre iki ayrı kontör tüketimi beklenir.

Bu durumda yalnızca 100 kontör tanımlandı bilgisine bakmak yeterli değildir. Beklenen kullanılabilir değer, önceki bakiye, 100 kontörlük tanımlama ve iki belge tüketimi birlikte değerlendirilerek hesaplanmalıdır.

Ayşe Hanım ödeme sırasında kendi şirket hesabını kullandığını düşünürken mali müşavir başka bir mükellefin ekranında olabilir. Bu nedenle iki kullanıcı aynı sipariş numarasını, vergi kimliğini ve seçili firma adını karşılaştırmalıdır.

Market işletmesinde kasa personeli giden belgeleri oluştururken muhasebe personeli gelen belgeleri kabul edebilir. İşletme sahibi yalnızca kendi yaptığı işlemleri gördüğü için bakiye farkını yanlış yorumlayabilir. Kullanıcı ve tarih bazlı hareket kaydı burada önemlidir.

Kafe örneğinde ise bağlantı kesintisi sonrası kullanıcı aynı belgeyi tekrar göndermeyi deneyebilir. Önce belgenin zarf veya işlem durumunu, sonra kontör hareketini kontrol etmek gerekir. Bakiye belirsizken aynı belgeyi yeniden göndermek mükerrerlik riski taşır.

Küçük işletmeler için en pratik yöntem, her tanımlama sonrasında sipariş numarasını, başlangıç bakiyesini ve ilk belge tarihini tek bir kayıt dosyasına yazmaktır. Bu dosya, mali müşavir ile işletme sahibi arasındaki kontrolü kolaylaştırır.

Kontör bakiye hatasında hangi yanlış müdahalelerden kaçınılmalıdır?

Kontör bakiye hatasında en riskli müdahaleler, tanımlama kaydı bulunmadan tekrar ödeme yapmak ve bakiyeyi test etmek için yeni belge göndermektir. Önce kayıtları doğrulamak, sonradan oluşabilecek ikinci bir işlemi ayırmayı sağlar.

İlk yanlış müdahale, banka hesabından ödeme çıktığını görüp aynı paketi yeniden satın almaktır. İlk işlem sonradan tanımlanırsa iki ayrı kontör alımı oluşabilir. Tekrar ödeme yerine sipariş ve destek kaydı incelenmelidir.

İkinci yanlış müdahale, bakiyeyi kontrol etmek için deneme faturası oluşturmaktır. Bu fatura gerçek bir işlem olabilir ve belge durumuna göre ek tüketim doğurabilir. Test ihtiyacı varsa önce hizmet sağlayıcının yazılı yönlendirmesi alınmalıdır.

Üçüncü yanlış müdahale, bakiye farkını belge tutarını değiştirerek çözmeye çalışmaktır. Tutar, kontör tanımlama miktarını düzeltmez. Fatura tutarıyla ilgili ayrı bir hata varsa o hata kendi kayıtları üzerinden incelenmelidir.

Yanlış: Bakiye düşük görünüyorsa yeni belgeyi iptal edip tekrar göndermek her zaman sorunu çözer. Doğru: Önce mevcut belgenin işlem ve zarf durumunu, ardından kontör hareketini doğrulamaktır.

Toplam tutar farkı görüyorsanız bu durum doğrudan kontör hatası olmayabilir. Ayrı bir hesaplama sorunu için toplam tutar yuvarlama farkı rehberini kullanın.

Yanlış alıcı, PDF görüntüsü veya şablon sorunu da bakiye tanımlama sorunundan farklıdır. Yanlış alıcı durumunda yanlış alıcıya fatura çözüm adımlarını inceleyin; kontör kaydını değiştirmeye çalışmayın.

Bir müdahalenin doğru olup olmadığını anlamak için işlem öncesi ve sonrası kayıtları saklayın. Hangi belgeye, hangi siparişe ve hangi bakiye değerine müdahale edildiği belli değilse sorun daha da zor izlenir.

Kontör bakiyesi sorununun tekrarı nasıl önlenir?

Kontör bakiyesi sorununun tekrarı, her tanımlamayı işlem kaydıyla eşleştirerek ve düzenli tüketim kontrolü yaparak önlenir. Bunun için özel bir yazılım bilgisi gerekmez; tutarlı bir kayıt düzeni ve doğru kullanıcı seçimi yeterlidir.

Her ödeme sonrasında sipariş numarasını, işlem tarihini, tanımlanan miktarı ve ilgili şirketi kaydedin. Bu bilgiler fatura veya banka belgeleriyle birlikte saklanırsa sonraki bakiye karşılaştırması daha kısa sürer.

• Her işlemden önce doğru şirket ve vergi kimliği seçilir.
• Her ödeme sonrasında sipariş durumu ve tanımlama hareketi kontrol edilir.
• Gelen ve giden belgeler aynı dönem içinde ayrı ayrı sayılır.
• Birden fazla kullanıcı için işlem sorumluluğu ve tarih bilgisi tutulur.
• Bakiye farkında yeni belge gönderilmeden önce destek kaydı açılır.
• Güncel GİB duyuruları ve mali müşavir değerlendirmeleri düzenli olarak takip edilir.

İşletme içinde basit bir kontör takip tablosu oluşturabilirsiniz. Sütunlarda tarih, işlem türü, şirket, sipariş numarası, tanımlanan kontör, tüketim ve kalan bakiye bulunabilir.

Yetki yönetimi de önemlidir. Gereksiz kullanıcıları ortak hesapla çalıştırmak yerine, işlem yapan kişileri belirli kullanıcılarla ayırın. Böylece hangi belgenin ve hangi bakiye hareketinin kim tarafından oluşturulduğu daha net görülür.

Ayda bir kez özet bakiye ile hareket listesini karşılaştırın. Farkı işlem yapılırken değil, erken aşamada bulmak destek sürecini kolaylaştırır. Mutabakat sıklığını işletmenizin belge hacmine göre artırabilirsiniz.

Takip tablosu yalnızca iç kontrol aracıdır; resmî kayıtların yerine geçmez. Belge saklama, e-belge yükümlülüğü veya özel durumlar için güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Özet: 5 maddede kontör tanımlandı ama bakiye değişmedi çözümü

Kontör tanımlandı ama bakiye değişmedi çözümü, ödeme kaydını, doğru hesabı, kontör tüketimini, portal ekranını ve destek belgelerini sırayla kontrol etmeye dayanır. Aşağıdaki beş madde, sorunun hangi aşamada bulunduğunu netleştirir.

• Doğru hesabı doğrulayın: Seçili şirketi, vergi kimliğini, kullanıcı hesabını ve varsa mükellef seçimini kontrol edin. Yanlış hesapta yapılan inceleme, doğru ödeme yapılmış olsa bile eski bakiye gösterir.
• Ödeme ile siparişi eşleştirin: Banka dekontunu sipariş numarası, işlem tarihi ve portal durumu ile karşılaştırın. Ödeme başarılı görünse bile kontörün doğru hesaba bağlandığını ayrıca doğrulayın.
• Tüketimi hesaplayın: Gelen ve giden belgelerin her birinin bir kontör düşürdüğünü dikkate alın. Aynı dönemdeki e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve diğer kullanılan belge hareketlerini birlikte inceleyin.
• Ekran farkını test edin: Oturumu kapatın, yeniden giriş yapın, farklı tarayıcı deneyin ve ayrıntılı hareket ekranını kontrol edin. Yeni belge göndererek veya tekrar ödeme yaparak test yapmayın.
• Kayıtlı destek başvurusu yapın: Sipariş numarası, vergi kimliği, beklenen bakiye, görünen bakiye ve işlem ekranlarını güvenli biçimde iletin. Şifre ve kart bilgilerini paylaşmayın.

Bu beş adım sonunda tanımlama hareketi bulunuyorsa sorun genellikle bakiye özeti, tüketim hesabı veya kullanıcı görünümüyle ilgilidir. Tanımlama hareketi hiç yoksa ödeme eşleştirmesi ve hesap bilgileri öncelikli incelenmelidir.

Belge düzenleme veya kabul süreçlerini etkileyebilecek bir durum varsa işlem süresini varsayımla değerlendirmeyin. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin; mevzuat tutarları, tarihler ve uygulama koşulları yıllık veya dönemsel güncellenebilir.

efaturakontor.com'da tüm e-belgelerde geçerli havuz kontör paketleri 100'den 500.000 kontöre kadar sunulur ve ücretsiz e-fatura portalı bulunur. Sovos altyapısına aynı gün tanımlama ile paketlerin kullanım süresi 12-18 aydır; ayrıntılar için kontör paketleri sayfasını inceleyebilirsiniz.