KDV Tutarı Uyumsuz Hatası Nasıl Çözülür? Adım Adım

KDV tutarı uyumsuz hatası, faturadaki KDV toplamı ile satır matrahı ve oranlarından hesaplanan tutar eşleşmediğinde oluşur. Sistem, hesaplanan vergi ile XML içinde gönderilen vergi değerini karşılaştırır. Fark oluşursa belge gönderilemeyebilir veya doğrulama hatası dönebilir.

Bu rehber, e-Fatura, e-Arşiv Fatura hazırlayan işletmeler, muhasebe personeli ve mali müşavirler için kullanışlıdır. Hatanın kaynağını bulmayı, hesaplamayı yeniden yapmayı ve gerekli alanları kontrol etmeyi adım adım açıklar.

Çözüm için yalnızca toplam KDV alanına bakmayın. Satır miktarı, birim fiyat, iskonto, KDV oranı, yuvarlama, tevkifat ve XML alanları birlikte incelenmelidir.

Belgeyi düzeltmeden önce hata ekranının tarihini, belge numarasını ve durumunu kaydedin. Aynı verilerle yapılan karşılaştırma, sonradan değişen taslakların neden olduğu karışıklığı önler.

KDV tutarı uyumsuz hatası nedir ve ilk kontrolde neye bakılır?

KDV tutarı uyumsuz hatası, faturanın vergi tutarının ilgili matrah ve KDV oranıyla matematiksel olarak uyuşmaması demektir. Hata, fatura oluşturma ekranında, entegrasyon sırasında veya gönderim yanıtında görülebilir.

Bir faturada satır bazında matrah, KDV oranı ve KDV tutarı bulunur. Ayrıca belge genelinde vergi toplamı, vergi matrahı ve ödenecek toplam yer alır. Bu alanların birbirini desteklemesi gerekir.

Örneğin matrah 1.000 TL ve örnek oran yüzde 20 ise hesaplanan KDV 200 TL olur. XML içinde aynı satır için 190 TL gönderilirse sistem uyumsuzluk bildirir.

Toplam ödeme tutarı ile hesaplanan KDV aynı kavram değildir. İskonto, tevkifat, tahsilat veya önceki ödeme bilgileri ödenecek tutarı değiştirebilir. KDV alanı ise vergi hesaplamasını göstermelidir.

Hata yalnızca bir kuruş farkından da kaynaklanabilir. Satırların ayrı ayrı yuvarlanması ile toplam matrah üzerinden tek seferde yuvarlama farklı sonuçlar verebilir.

İlk kontrolde belge türünü, faturanın taslak mı yoksa gönderilmiş mi olduğunu belirleyin. Kabul edilmiş bir belgeyi ekrandaki alanı değiştirerek düzeltmek yerine uygun düzeltme sürecini uygulayın.

Belgeyi e-Fatura olarak hazırlıyorsanız, uygulama ekranındaki değerlerle oluşturulan UBL-TR XML değerlerini karşılaştırın. Böylece sorunun hesaplamada mı, veri aktarımında mı olduğunu daha hızlı ayırabilirsiniz.

Kontrolü kolaylaştırmak için önce tek oranlı bir satır seçin. Satırdaki matrahı oranla çarpın, sonucu ekrandaki vergiyle karşılaştırın. Fark yoksa diğer oran gruplarına geçin.

KDV tutarı uyumsuz hatası neden olur?

KDV tutarı uyumsuz hatası genellikle yanlış matrah, hatalı oran, iskonto dağıtımı veya yuvarlama yönteminden kaynaklanır. Daha sonra entegrasyon alanları ve belge türüne özgü kurallar kontrol edilmelidir.

Satır miktarı ile birim fiyat yanlış girildiğinde vergi matrahı da değişir. Özellikle miktar alanında ondalık değer bulunan ürünlerde, ekranda görünen yuvarlanmış tutar XML değerinden farklı olabilir.

İskonto faturanın genel toplamından düşülüp satır matrahlarına dağıtılmadığında KDV hesabı bozulabilir. Bazı yazılımlar satır iskontosunu, bazıları genel iskonto tutarını ayrı yöntemlerle işler.

Bir faturada farklı KDV oranlarına tabi ürünler bulunabilir. Tüm ürünleri tek oranla hesaplamak, genel toplam doğru görünse bile satır ve vergi alt toplamlarında uyumsuzluk oluşturur.

İstisna, muafiyet veya vergiye tabi olmayan işlem seçimi de önemlidir. Vergi alınmayan bir işlem için yanlışlıkla KDV oranı ve KDV tutarı gönderilirse belge kuralları ihlal edilebilir.

Tevkifatlı işlemlerde hesaplanan KDV ile alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecek pay ayrılmalıdır. Tevkifat sonrası ödenecek tutarın, hesaplanan toplam KDV alanına yazılması hatalı sonuç verebilir.

Dövizli faturalarda kur, para birimi ve yuvarlama bilgileri ayrıca incelenmelidir. Yerel para karşılığı ile döviz tutarı farklı alanlarda tutuluyorsa, sistemin hangi para biriminde doğrulama yaptığını kontrol edin.

Kopyalanan taslaklar da ayrı bir risk oluşturur. Eski ürün kartı, önceki fiyat veya değişmiş oran taslağa taşınabilir. Yeni faturada hesaplama yapmadan önce karttan güncel bilgiyi yeniden çağırın.

Karşı durumda, ekran ve XML aynı tutarı gösteriyorsa sorun belge kuralında olabilir. İstisna, tevkifat veya para birimi seçimini kontrol edin; yalnızca fiyatı değiştirerek tekrar denemeyin.

KDV tutarı nasıl hesaplanır ve matrah nasıl bulunur?

KDV hesaplama, vergiye tabi matrahın seçilen KDV oranıyla çarpılması demektir. Temel formül, KDV tutarı = KDV matrahı × KDV oranı ÷ 100 şeklindedir.

Örnek olarak 850 TL matraha yüzde 20 oran uygulanırsa KDV 170 TL olur. Vergiler dahil toplam ise 1.020 TL olur. Bu örnek yalnızca hesaplama yöntemini göstermek içindir.

Fiyat KDV dahil verilmişse önce vergi hariç bedel bulunmalıdır. Yüzde 20 örneğinde, KDV dahil 1.200 TL tutarın vergi kısmı 1.200 × 20 ÷ 120 işlemiyle 200 TL bulunur.

Bir faturada birden fazla ürün varsa her satırın miktarı, birim fiyatı ve indirimi ayrı değerlendirilmelidir. Satır matrahları toplandıktan sonra aynı orana ait vergi alt toplamı hesaplanır.

Satır iskontosu, çoğu hesaplama düzeninde o satırın vergiye tabi bedelini azaltır. Ancak masraf, nakliye veya ek hizmet kalemlerinin vergisel niteliği ayrıca değerlendirilmelidir.

Vergiye tabi olmayan veya istisna kapsamındaki kalemlerde oran, vergi tutarı ve açıklama alanları farklı çalışabilir. Bu nedenle her satıra otomatik olarak standart bir oran uygulamayın.

Hesaplama sonucunu iki ondalık basamağa taşıma yöntemi yazılım ayarlarıyla uyumlu olmalıdır. Formül doğru olsa bile farklı yuvarlama aşamaları, gönderim sırasında KDV tutarı uyumsuz hatası üretebilir.

Örneğin küçük bir kırtasiye, üç kalem ürününü farklı miktarlarda satabilir. Her satırda miktar ile birim fiyatı çarpıp iskontoyu düşürdükten sonra KDV’yi hesaplamak, toplamdan geriye gitmekten daha güvenlidir.

Matrahı doğrularken vergi dışı kalemleri de ayrı işaretleyin. Aynı faturadaki hizmet bedeli vergilendirilebilirken, istisna kapsamındaki satır farklı gösterilebilir; bu iki kalemi tek toplamda birleştirmeyin.

Faturada satır KDV’si ile genel KDV toplamı nasıl karşılaştırılır?

Satır KDV’si ile genel KDV toplamı, aynı orana ait satırlar gruplanarak karşılaştırılır. Önce her satırın beklenen vergisini hesaplayın, ardından XML veya fatura ekranındaki değerlerle eşleştirin.

Aşağıdaki tablo, örnek bir kontrol yöntemini gösterir. Rakamlar mevzuat oranı iddiası taşımaz; farklı oranların matematiksel olarak nasıl ayrıştırılacağını anlatır.

Bu örnekte toplam matrah 1.730 TL, beklenen toplam KDV ise 321 TL olur. Gönderilen toplam 316 TL ise farkın kaynağı ikinci satırdır.

Genel toplam doğru görünse bile oran bazlı alt toplamlar yanlış olabilir. Bu nedenle yalnızca faturanın en altındaki KDV toplamını değil, her vergi alt toplamını inceleyin.

Bir satırın matrahı doğru, fakat oranı yanlışsa KDV değeri de doğal olarak değişir. Sistem, oran alanıyla hesaplanan vergi tutarını birlikte değerlendirdiğinden tek alanı düzeltmek yeterli olmaz.

Kontrolde önce satırları tabloya aktarın. Miktar, birim fiyat, indirimli matrah, oran, beklenen KDV ve gönderilen KDV sütunları kullanmak farkı görünür hale getirir.

Manuel tabloda her satıra benzersiz bir sıra numarası verin. Böylece XML’deki InvoiceLine ile ekrandaki satırı eşleştirebilir, toplam farkını doğrudan ilgili ürün veya hizmet kalemine bağlayabilirsiniz.

İskonto ve tevkifat KDV tutarı uyumsuz hatasını nasıl etkiler?

İskonto, vergiye tabi bedeli azaltabilir; tevkifat ise hesaplanan KDV ile ödenecek KDV payını ayırabilir. Bu iki işlem aynı alana yazılmamalı ve belge türüne uygun gösterilmelidir.

Satır iskontosunda önce brüt satır tutarını, sonra indirimi, ardından vergiye tabi matrahı kontrol edin. İskonto oranı ile iskonto tutarı birbirini karşılamıyorsa KDV hesabı da yanlış çıkar.

Genel iskonto kullanıldığında dağıtım yöntemi önemlidir. Yazılım, genel indirimi satırlara oranlı dağıtıyorsa oluşan kuruş farkını hangi satıra eklediğini kontrol edin.

Nakliye, paketleme veya hizmet bedeli eklenmişse bu kalemlerin matraha etkisini inceleyin. Ek bedel faturaya dahil edildiği halde vergisel hesaplamaya katılmaması, KDV alt toplamını bozabilir.

Tevkifat, hesaplanan KDV tutarını yok etmez; ilgili işlemde alıcı ve satıcı arasındaki sorumluluk paylaşımını gösterir. Belge alanlarında hesaplanan vergi, tevkifat tutarı ve ödenecek tutar ayrıştırılmalıdır.

Örneğin kafe, menü ürününe yüzde iskonto ve ayrıca paketleme bedeli ekliyorsa iki kalemi ayrı satırlarda göstermelidir. Paketleme bedelinin matrah ve oranını otomatik varsaymak yerine uygulama kuralını doğrulayın.

Yanlış: Tevkifat sonrası ödenecek tutarı KDV Tutarı alanına yazmak. Doğru: Hesaplanan KDV’yi vergi alanında, tevkifat payını ve net ödemeyi ilgili ayrı alanlarda göstermek.

Tevkifatın ilgili işlem için geçerli olup olmadığından emin değilseniz otomatik seçim kullanmayın. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin; oran ve kapsam zamanla değişebilir.

KDV yuvarlama farkı nasıl bulunur ve nasıl düzeltilir?

KDV yuvarlama farkı, hesaplamanın satır bazında veya fatura toplamı üzerinden yapılmasıyla ortaya çıkar. İki yöntem aynı sonucu vermeyebilir ve fark bazen yalnızca bir kuruş olabilir.

Örneğin iki satırın her biri 33,33 TL ve örnek KDV oranı yüzde 20 olsun. Her satır ayrı yuvarlanırsa 6,67 TL, toplam matrah üzerinden hesaplanırsa 13,33 TL sonucu oluşabilir.

Bu fark, matematik hatası anlamına gelmeyebilir. Ancak kullanılan yöntem, fatura uygulamasının ve entegrasyonun beklediği yöntemle aynı değilse gönderim doğrulaması başarısız olabilir.

Dövizli işlemlerde kur dönüşümü de yuvarlama farkı yaratır. Vergi tutarının dövizde mi, yerel para biriminde mi yuvarlandığını; toplamların hangi sırayla üretildiğini kontrol edin.

Karşı durumda tüm satırların küsuratı aynı yöntemde hesaplanıyorsa küçük fark beklenmez. Fark yalnızca XML’de görülüyorsa, ekranın yuvarlanmış görünümünün ham değeri gizleyip gizlemediğini teknik ekiple inceleyin.

Yanlış: Bir kuruş farkını rastgele bir ürünün fiyatına ekleyerek belgeyi göndermek. Doğru: Yuvarlama ayarını, satır dağıtımını ve XML toplamlarını aynı hesaplama kuralında birleştirmek.

Uzman notu: Yuvarlama farkını düzeltmeden önce fatura ekranı, XML ve muhasebe fişindeki aynı alanları yan yana karşılaştırın.

Yazılımda vergi hesaplama ve kuruş yuvarlama ayarları bulunuyorsa bunları belge göndermeden önce test edin. Ayarı değiştirdikten sonra eski taslağı değil, yeniden hesaplanmış yeni bir taslağı kontrol edin.

Test için farklı miktar ve fiyatlardan oluşan küçük bir taslak hazırlayın. Taslağı göndermeden önce satır toplamı, vergi alt toplamı ve genel toplamı kaydedin; ayar değişikliğini bu sonuçlarla karşılaştırın.

KDV oranı, istisna ve muafiyet nasıl doğrulanır?

KDV oranı, istisna ve muafiyet seçimi ürünün veya hizmetin vergisel niteliğine göre doğrulanmalıdır. Yanlış oran seçimi, doğru matematik yapılsa bile KDV tutarı uyumsuz hatasına yol açabilir.

Ürün kartında kayıtlı oranı doğrudan kabul etmeyin. Ürünün güncel mevzuattaki durumunu, işlem tarihini ve varsa özel belge koşullarını mali müşavirinizle değerlendirin.

İstisna, verginin hesaplanmamasını ve gerekçenin belgede gösterilmesini gerektirebilir. Vergiye tabi olmayan işlem ile sıfır oranlı işlem aynı anlama gelmeyebilir.

İstisna kodu, açıklama, vergi kategorisi ve oran alanları birbiriyle uyumlu olmalıdır. Bir alanda istisna seçip başka bir alanda vergi tutarı göndermek doğrulama sorununa neden olabilir.

Aynı faturada farklı oranlara veya farklı vergisel niteliklere sahip kalemler bulunabilir. Bu durumda her vergi grubunun matrahı ve KDV toplamı ayrı kontrol edilmelidir.

Karşı durumda işlem gerçekten istisna kapsamındaysa KDV’yi sıfırlamak tek başına yeterli olmayabilir. İlgili neden, kategori ve açıklama alanlarının da aynı seçimi desteklediğini kontrol edin.

e-Arşiv Fatura belgelerinde de hesaplama mantığı ve alan tutarlılığı önemlidir. Belge türü değişse bile satır, matrah, oran ve vergi toplamı kontrolleri ortadan kalkmaz.

Oran, istisna veya muafiyet konusunda güncel düzenlemeyi bilmiyorsanız rakam tahmin etmeyin. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin; yıllık güncellenen had ve uygulamalarda eski bilgi kullanmayın.

e-Fatura XML içinde KDV tutarı hangi alanlardan kontrol edilir?

e-Fatura XML kontrolü, kullanıcı ekranındaki değerlerin UBL-TR belgesine doğru aktarılıp aktarılmadığını gösterir. Özellikle vergi toplamı, vergi alt toplamı, matrah, oran ve satır vergi tutarları birlikte incelenmelidir.

UBL-TR yapısında vergi bilgileri genellikle <cbc:TaxAmount>, <cbc:TaxableAmount> ve <cbc:Percent> gibi alanlarla ilişkilidir. Alan adları, belge yapısındaki konuma göre satır veya toplam bilgisini gösterebilir.

Örneğin ekranda 200 TL görülen vergi, XML’de aynı oran altındaki TaxAmount alanında farklı olabilir. Önce para birimi niteliğini ve decimal değerini, sonra toplam alanını karşılaştırın.

Önce taslak veya gönderilmiş belgenin XML dosyasını uygulamanızdan indirin. Sonra her satırdaki miktar, fiyat, indirim ve vergi alanlarını fatura ekranındaki değerlerle karşılaştırın.

Ardından aynı KDV oranına sahip satırların matrahlarını toplayın. Oluşan sonuç, ilgili vergi alt toplamındaki matrah ve vergi tutarıyla matematiksel olarak uyuşmalıdır.

XML şema hatası ile iş kuralı hatasını ayırın. Şema hatası alan biçimi veya zorunlu bilgiyle, KDV uyumsuzluğu ise çoğunlukla değerler arasındaki hesap ilişkisiyle ilgilidir.

XML’de alanların sırası değil, alan değerlerinin belge ilişkisi önemlidir. Bir alt toplamın matrahı, ilgili vergi kategorisi ve oranıyla eşleşmiyorsa uygulama eşlemesini düzeltip XML’i yeniden ürettirin.

XML dosyasını metin olarak elle değiştirmek güvenli bir çözüm değildir. Değişiklik, belgeyi oluşturan uygulamadaki kart, oran, fiyat veya hesaplama ayarlarında yapılmalıdır.

Son kontrolü gönderim yanıtı ve belge durumuyla birlikte yapın. Aynı hata sürerse XML örneğini, hata mesajını ve taslak numarasını teknik destek ekibine iletin.

KDV hatası hangi aşamada oluştu nasıl anlaşılır?

KDV hatasının aşaması, aynı belgenin uygulama ekranında, entegrasyon yanıtında ve GİB durumunda ayrı ayrı kontrol edilerek anlaşılır. Her aşama farklı bir düzeltme gerektirebilir.

Hata gönder düğmesine basmadan önce görülüyorsa sorun büyük olasılıkla fatura uygulamasındaki hesaplama veya kart bilgilerindedir. Miktar, fiyat, oran ve indirim alanlarını yeniden hesaplayın.

Uygulama belgeyi oluşturuyor fakat entegrasyon reddediyorsa aktarım eşlemesi incelenmelidir. Ekrandaki KDV değeri doğru olsa bile XML alanına eski veya farklı bir değer taşınabilir.

Belge dış sisteme gönderildikten sonra hata dönüyorsa yanıt kodunu ve açıklamasını saklayın. Aynı belgeyi arka arkaya göndermek, mükerrer taslak veya takip karışıklığı oluşturabilir.

Her aşamada ekran görüntüsü almak yerine hata mesajının tam metnini ve yanıt zamanını da kaydedin. Teknik incelemede bu bilgiler, hesaplama hatasıyla aktarım hatasının ayrılmasını kolaylaştırır.

Gelen faturada uyumsuzluk görüyorsanız alıcı olarak XML ve görüntü dosyasını karşılaştırın. Kabul edilmiş belge üzerinde alıcı tarafında tutarı değiştirmeyin; mevzuata uygun itiraz veya düzeltme yöntemini mali müşavirinizle belirleyin.

Belge e-Arşiv Fatura olarak oluşturuluyorsa uygulama içi doğrulama ile gönderim yanıtını ayrı değerlendirin. Her hata mesajı aynı teknik nedene işaret etmeyebilir.

Hata açıklamasını SSS sayfasında bulamazsanız XML, ekran görüntüsü, belge türü ve hata zamanını hazırlayın. Gerektiğinde iletişim sayfası üzerinden teknik inceleme talep edin.

KDV tutarı uyumsuz hatası adım adım nasıl çözülür?

KDV tutarı uyumsuz hatası, aşağıdaki sırayla ilerlenerek çözülür. Sıra önemlidir; önce belge verisini sabitlemek, sonra hesaplamayı ve XML aktarımını doğrulamak gerekir.

İncelemeye başlamadan önce belgenin taslak, reddedilmiş, gönderilmiş veya kabul edilmiş durumunu not edin. Kabul edilmiş bir belgenin içeriğini doğrudan değiştirmeye çalışmayın.

1. Belge türünü ve hata mesajını aynen kaydedin.
2. Her satırın miktarını, birim fiyatını, indirimini ve matrahını yeniden hesaplayın.
3. Her satır için seçilen KDV oranını ve beklenen vergi tutarını kontrol edin.
4. Aynı orana sahip satırların matrah ve KDV alt toplamlarını karşılaştırın.
5. Genel iskonto, ek masraf, nakliye ve benzeri kalemlerin vergiye etkisini inceleyin.
6. Tevkifat, istisna veya muafiyet alanlarının işlemle gerçekten uyumlu olduğunu doğrulayın.
7. Fatura ekranındaki değerleri oluşturulan XML içindeki matrah, oran ve vergi alanlarıyla eşleştirin.
8. Hesaplama düzeltildikten sonra belgeyi yeniden oluşturup yalnızca uygun statüde tekrar gönderin.

Her adımın sonucunu kısa bir kontrol notuna yazın. Örneğin oran doğru, matrah farklı veya XML aktarımı eski şeklindeki kayıtlar, aynı faturanın tekrar tekrar baştan incelenmesini önler.

Bu adımlar sonunda fark bulunamazsa aynı belgeyi kopyalayıp rastgele değer değiştirmeyin. Hata yanıtını, XML dosyasını ve kullanılan hesaplama ayarlarını birlikte inceleyin.

Düzeltme sonrasında yeni taslağın ön izlemesini, XML toplamlarını ve gönderim sonucunu yeniden kontrol edin. Böylece ekranda düzelmiş görünen fakat aktarımda bozulan değerleri yakalayabilirsiniz.

Küçük işletmede KDV tutarı uyumsuz hatası nasıl çözülür?

Küçük işletmelerde KDV tutarı uyumsuz hatası, çoğunlukla ürün kartı, iskonto veya farklı vergi oranlarının yanlış seçilmesiyle ortaya çıkar. Eczane, market ve kafe senaryoları bu farkı açıkça gösterir.

Örneğin bir eczane, iki ürünü aynı faturada satıyor ve yazılım her ikisine aynı oranı uyguluyor olsun. Ürün kartlarından birinin farklı vergisel niteliği varsa toplam KDV ile beklenen alt toplam uyuşmaz.

İşletme önce ürün kartlarını ve satış fiyatlarını kontrol etmelidir. Ardından faturadaki iskonto satırını, ilgili ürünlere nasıl dağıttığını ve her vergi grubunu ayrı ayrı hesaplamalıdır.

Bir markette genel iskonto uygulanınca sistem indirimi yalnızca ilk üründen düşmüş olabilir. Bu durumda ilk satırın matrahı beklenenden düşük, diğer satırların matrahı ise yüksek kalabilir.

Bir kafede ürün ve hizmet kalemleri birlikte düzenleniyorsa, her kalemin oranı ve belgeye aktarım şekli ayrıca incelenmelidir. Tek oran seçmek pratik görünse de her işlemde geçerli olmayabilir.

İşletme sahibi günlük satış yoğunluğu nedeniyle toplam KDV’yi gözle kontrol edemiyorsa, personel için sabit bir kontrol sırası belirlemelidir. Kart, satır, alt toplam ve XML kontrolleri her ret sonrasında uygulanmalıdır.

• Ürün veya hizmet kartındaki KDV oranının güncel ve işlemle uyumlu olduğunu kontrol edin.
• İskonto sonrası satır matrahlarının toplam fatura matrahına eşit olduğunu doğrulayın.
• Her vergi grubunda beklenen KDV ile XML içindeki vergi tutarını karşılaştırın.
• Tevkifat veya istisna seçiminin işlem için gerekli olup olmadığını mali müşavirinizle değerlendirin.
• Yuvarlama farkının hangi satıra dağıtıldığını ve yazılım ayarını kayıt altına alın.
• Düzeltme sonrası taslak ön izlemesini ve gönderim yanıtını birlikte saklayın.

Bu kontrol listesi, personel değişiminde aynı hatanın tekrarlanmasını da azaltır. Ancak özel oran, istisna veya tevkifat içeren işlemlerde nihai değerlendirme mali müşavir tarafından yapılmalıdır.

Özet: 5 maddede KDV tutarı uyumsuz hatası çözümü

KDV tutarı uyumsuz hatası çözümünün temeli, vergi hesaplaması ile gönderilen belge alanlarını aynı veri üzerinden karşılaştırmaktır. Sadece toplam tutarı değiştirmek kalıcı çözüm sağlamaz.

Aşağıdaki beş madde, hata incelemesini kısa bir kontrol planına dönüştürür. Her madde, e-Fatura veya e-Arşiv sürecinde ayrı bir doğrulama noktası olarak kullanılabilir.

Bu plan, tek seferlik düzeltmeden çok tekrarlanabilir bir inceleme yöntemi sunar. Her yeni hata için belge türünü, statüyü, hesaplama kuralını ve ilgili XML alanlarını aynı sırayla kaydedin.

• Matrahı doğrulayın: Miktar, birim fiyat, iskonto ve ek bedeller sonrasında oluşan vergiye tabi tutarı satır bazında yeniden hesaplayın.
• Oranı kontrol edin: Her ürün veya hizmetin KDV oranını, istisna durumunu ve işlem tarihindeki uygulamasını mali müşavirinizle doğrulayın.
• Vergi toplamını eşleştirin: Satır KDV’lerini oran gruplarına göre toplayın ve fatura genelindeki vergi alt toplamlarıyla karşılaştırın.
• Yuvarlamayı inceleyin: Satır ve toplam yuvarlama yöntemlerinin uygulama ayarlarında ve XML aktarımında aynı şekilde çalıştığını kontrol edin.
• Belge durumunu gözetin: Taslak veya reddedilmiş belgeyi düzeltin; kabul edilmiş belge için uygun iptal, iade veya düzeltme sürecini uygulayın.

Mevzuat oranları, istisna şartları ve yıllık güncellenen hadler için eski ekran bilgilerine güvenmeyin. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Belge sayınız arttığında, tüm e-belgelerde geçerli havuz kontör paketlerini efaturakontor.com üzerinde 100'den 500.000 kontöre kadar inceleyebilirsiniz.

Ücretsiz e-fatura portalı, Sovos altyapısına aynı gün tanımlama ve 12-18 ay kullanım süresi bilgilerini de paket seçenekleriyle birlikte değerlendirebilirsiniz.