Kasap e-Fatura Nasıl Keser? Sektöre Özel Adım Adım Rehber

Kasap e-fatura, alıcının GİB kayıt durumunu doğrulayıp doğru belge türünü seçerek ürün, miktar ve vergi bilgilerini sisteme girme yoluyla kesilir. Kasap e-fatura nasıl kesilir sorusunun doğru cevabı, yalnızca gönder düğmesine basmayı değil, satışın tamamını kontrol etmeyi gerektirir.

Bu rehber, mahalle kasabı, şarküteri ve et ürünleri satan küçük işletmeler için hazırlanmıştır. Müşteri türünü belirleme, kilogramla satış, iade, e-Arşiv, e-İrsaliye ve muhasebe paylaşımı adımlarını tek akışta açıklar. İşletmenizin kapsamını ayrıca kasap sektörü sayfasında karşılaştırabilirsiniz.

Kasap e-fatura nasıl kesilir ve önce hangi müşteri kontrol edilir?

Kasap e-fatura, önce alıcının e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olup olmadığı kontrol edilerek kesilir. Alıcı kayıtlıysa e-Fatura, kayıtlı değilse ve işlem için fatura düzenlenmesi gerekiyorsa e-Arşiv fatura seçilir.

Kasabın kendi e-belge yükümlülüğü, müşteri türünden ayrı bir konudur. Faaliyet, mükellefiyet, satış kanalı ve güncel GİB düzenlemeleri birlikte değerlendirilmelidir. Bu nedenle yalnızca başka işletmelere satış yapıp yapmadığınıza bakmayın.

Örneğin mahalle kasabı, bir restorana koliyle dana kıyma gönderiyor. Restoran e-Fatura kullanıcısıysa alıcı bilgileriyle e-Fatura düzenlenir. Bireysel müşteri için fatura gerekiyorsa, uygun kanal üzerinden e-Arşiv oluşturulur.

Perakende satışlarda belge türü, ödeme yöntemi ve işletmenin kullandığı sistem de önem taşır. Her müşteri talebinde otomatik olarak aynı belgeyi seçmek, yanlış alıcı türü veya mükerrer belge oluşturabilir.

• Alıcının vergi kimlik veya T.C. kimlik bilgisi kontrol edilmiştir.
• Alıcının e-Fatura kayıt durumu işlem öncesinde doğrulanmıştır.
• Satışın fatura mı, başka bir perakende belgesi mi gerektirdiği incelenmiştir.
• Ürünlerin kilogram, adet veya paket birimleri belirlenmiştir.
• Satışın teslimat ve iade şartları sipariş kaydıyla karşılaştırılmıştır.

Alıcının bilgileri değişmişse eski cari kartı kullanmayın. Unvan, adres, vergi bilgisi ve e-belge durumu güncel değilse, belge gönderilmeden önce mali müşavirinizle veya alıcıyla doğrulama yapın.

Kontrolü satıştan sonra yapmak yerine, sipariş açılırken tamamlamak daha güvenlidir. Özellikle işletme müşterilerinde vergi kimlik numarası, şube adresi ve kayıtlı kullanıcı bilgisi aynı cari kartta birlikte incelenmelidir.

Restoranın farklı şubeleri varsa tek merkez cari kartını her teslimatta kullanmayın. Fatura alıcısı ile malın teslim edildiği şube farklı olabileceğinden, sipariş kaydı ve alıcının bildirdiği fatura bilgileri ayrıca karşılaştırılmalıdır.

Kasap e-Fatura ile e-Arşiv fatura arasındaki fark nedir?

e-Fatura, e-Fatura sistemine kayıtlı kullanıcılar arasındaki elektronik faturadır. e-Arşiv fatura, faturanın elektronik ortamda düzenlenip e-Fatura kayıtlı olmayan alıcıya sunulmasını sağlayan belge türüdür.

Kasap, müşteri şirket olduğu için otomatik olarak e-Fatura seçmemelidir. Şirketin e-Fatura kayıtlı olup olmadığı, kullanılan uygulamadaki alıcı sorgusu veya güncel GİB listesiyle kontrol edilmelidir.

Fatura düzenlenmesi gereken bireysel müşteride e-Arşiv kullanılabilir. Ancak perakende satış belgesi, ödeme kaydedici cihaz çıktısı veya başka bir belge seçeneği işlem şartlarına göre gündeme gelebilir.

Yanlış: Müşteri vergi numarası verdiğinde her satışta e-Fatura gönderilir. Doğru: Önce alıcının e-Fatura kayıt durumu ve satış için gereken belge türü birlikte kontrol edilir.

Belge türü seçildikten sonra alıcının unvanı, adresi ve vergi bilgileri önizlemede tekrar incelenmelidir. Sorgu doğru sonuç verse bile yanlış cari kart seçimi, faturanın farklı bir işletmeye gitmesine neden olabilir.

Karşı durum, alıcının e-Fatura sistemine kayıtlı olmadığı halde şirket adına fatura istemesidir. Bu durumda e-Arşiv seçeneği değerlendirilir; fakat perakende satış belgesiyle fatura arasındaki tercih, işlem koşullarına göre mali müşavirle doğrulanır.

Kasap işletmesi e-Fatura kesmeden önce hangi bilgileri hazırlamalı?

Kasap işletmesi, e-Fatura kesmeden önce müşteri, ürün, teslimat, vergi ve ödeme bilgilerini eksiksiz hazırlamalıdır. Ön hazırlık, yanlış belgeyi iptal etme veya yeniden düzenleme ihtimalini azaltır.

Müşteri kartında unvan, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, adres ve iletişim bilgileri bulunmalıdır. Bireysel alıcıda gerekli kimlik ve adres bilgilerinin doğru alınması, belgenin alıcıya ulaşmasını sağlar.

Ürün kartında etin türü, kesim veya ürün adı, birim, birim fiyat ve varsa stok kodu yer alır. Dana kıyma ile kuzu pirzola aynı ürün satırı olarak yazılmamalıdır.

Yanlış: Ürün açıklamasına yalnızca et yazılır. Doğru: Dana kıyma, kuzu pirzola veya kemikli parça gibi ayırt edici açıklama kullanılır.

• Müşteri unvanı veya adı, resmi bilgilerle karşılaştırılmıştır.
• Vergi kimlik numarası ya da gerekli kimlik bilgisi doğrulanmıştır.
• Ürün adı, birimi ve miktarı satış fişiyle eşleştirilmiştir.
• Birim fiyat, indirim ve vergi kodu kontrol edilmiştir.
• Teslimat adresi, sipariş kaydı ve sevk planıyla karşılaştırılmıştır.

Kasap, tartı ekranındaki miktarı faturaya aktarırken virgül ve basamak formatına dikkat etmelidir. Özellikle kilogramla satışlarda 1,250 kg ile 12,50 kg gibi değerlerin karışması, toplam tutarı doğrudan değiştirir.

Bu hazırlık bilgileri, kasanın, tartının, stok programının ve e-belge uygulamasının aynı veriyi kullanmasını sağlar. Sistemler ayrıysa, belgeyi göndermeden önce satır satır manuel karşılaştırma yapılmalıdır.

Fiş, sipariş mesajı ve tartı kaydı aynı satışın belgeleri olarak birlikte saklanabilir. Böylece müşteri sonradan miktar veya ürün itirazı yaptığında, faturadaki satırların hangi satış kaydından oluşturulduğu görülebilir.

Yoğun saatlerde çalışan personel için müşteri ve ürün bilgileri önceden tanımlı olabilir. Yine de otomatik gelen birim, fiyat veya vergi kodu güncel olmayabileceğinden, gönderim öncesi son kontrol yetkili kişi tarafından yapılmalıdır.

Kasap e-fatura kesme adımları nelerdir?

Kasap e-fatura kesme işlemi, yeni belge ekranından alıcı ve ürün bilgilerini girip toplamları doğrulayarak gönderme adımlarından oluşur. Ekran adları sağlayıcıya göre değişebilir, ancak kontrol sırası aynı kalır.

1. İşletmenin e-belge hesabına, yetkili kullanıcı bilgileriyle giriş yapılır.
2. Paneldeki Yeni e-Fatura veya benzeri yeni belge menüsü açılır.
3. Alıcı vergi bilgisi girilir ve e-Fatura kayıt durumu kontrol edilir.
4. Ürün satırına etin adı, miktarı, birimi ve birim fiyatı yazılır.
5. İndirim, vergi kodu, teslimat ve ödeme bilgileri ilgili alanlara eklenir.
6. Ara toplam, vergi toplamı ve genel toplam siparişle karşılaştırılır.
7. Belge önizlemesi incelenir ve uygun elektronik imza veya onay verilir.
8. Gönderim sonucundaki belge numarası ve durum kaydı arşivlenir.

e-Fatura gönderilmeden önce alıcı alanında otomatik tamamlanan bilgileri mutlaka inceleyin. Benzer unvanlı iki restoran veya aynı vergi grubundaki şubeler, yanlış alıcı seçimine neden olabilir.

Fatura kesme işlemini e-Fatura çözümünün taslak, gönderildi, kabul edildi veya hata durumları üzerinden takip edin. Taslakta kalan belge, alıcıya iletilmiş sayılmayabilir.

Gönderimden sonra ekranı kapatmak yerine işlem sonucunu kaydedin. Belge numarası, tarih, alıcı ve toplam tutar; kasa veya muhasebe kaydıyla eşleştirilmelidir.

Küçük işletmede uygulama adımları tek kişinin sorumluluğunda olsa bile, tartı ve kasa kayıtları ayrı kontrol edilmelidir. Belgeyi hazırlayan personel ile teslimatı yapan personel farklıysa, miktar onayı ayrıca alınmalıdır.

Belge gönderildikten sonra alıcıya ulaşıp ulaşmadığını yalnızca e-posta gönderiminden anlamayın. Portalda belge durumu, alıcı kutusu ve varsa hata açıklaması incelenmeli; sonuç ekran görüntüsü veya dışa aktarma kaydıyla saklanmalıdır.

Kasap satışında ürün, miktar ve birim bilgisi nasıl yazılır?

Kasap faturasında ürün bilgisi, müşterinin aldığı et veya gıda ürününü açıkça ayırt edecek şekilde yazılmalıdır. Miktar, satış birimiyle uyumlu olmalı; kilogram, adet ve paket birbirine karıştırılmamalıdır.

Kilogramla satılan dana kıyma için miktar kilogram, birim fiyat ise kilogram fiyatı olmalıdır. Beş paket vakumlu ürün satılıyorsa adet veya paket kullanımı, işletmenin stok ve satış sistemiyle tutarlı seçilmelidir.

Ürün satırında dana kıyma, kuzu pirzola, dana kuşbaşı veya sucuk gibi açıklamalar kullanılabilir. Aynı faturada farklı fiyatı veya vergi uygulaması bulunan ürünler ayrı satırlarda gösterilmelidir.

Kasap, tartı fişindeki net ağırlığı faturaya aktarırken dara, ambalaj ve fire kayıtlarının satış miktarına dahil edilip edilmediğini kontrol etmelidir. Bu ayrım, özellikle vakumlu ve paketli ürünlerde önemlidir.

Küçük bir kasap restoran müşterisine 4,750 kilogram dana kıyma ve 2 kilogram kuzu pirzola satıyor. İki ürün ayrı satırda yazılır; her satırın miktarı, birimi ve fiyatı kendi tartı kaydıyla eşleşir.

Yanlış: Toplam 6,750 kilogram et, tek satırda et ürünü şeklinde yazılır. Doğru: Dana kıyma ve kuzu pirzola, kendi miktarları ve birim fiyatlarıyla ayrı gösterilir.

Ürün açıklaması, faturayı alan işletmenin stok ve mutabakat sürecinde de kullanılabilir. Sipariş numarası, parti bilgisi veya teslimat notu gerekiyorsa, bunları açıklama alanında mevzuata uygun biçimde belirtin.

Örneğin eczane veya restoran gibi kurumsal alıcı, dana kuşbaşı ile kıyma ürününü ayrı stoklarda izleyebilir. Faturada tek satır kullanılması, alıcının teslim kaydıyla muhasebe kaydını eşleştirmesini zorlaştırır.

Karşı durum, ürünlerin aynı birim ve aynı fiyatla satılmasıdır. Bu durumda bile farklı ürünleri ayrı satırlarda göstermek, iade, eksik teslim ve stok kontrolü sırasında hangi kalemin düzeltileceğini açıkça ortaya koyar.

Kasap e-faturada KDV ve toplam tutar nasıl kontrol edilir?

Kasap e-faturada KDV kontrolü, ürünün niteliği ve satış şartına uygun vergi kodunun seçilmesiyle başlar. Güncel oranı tahmin ederek yazmak yerine, mali müşavirinizin ve sistem tanımlarının doğruladığı kod kullanılmalıdır.

Et ürünlerinin tamamına tek vergi kodu uygulamak her işlem için doğru olmayabilir. Ürünün niteliği, ambalajı, satış şekli, istisna veya tevkifat durumu varsa bunlar ayrıca değerlendirilmelidir.

Fatura taslağında önce satır toplamlarını inceleyin. Ardından indirim, vergi matrahı, hesaplanan vergi ve genel toplamın sistem tarafından doğru hesaplandığını kontrol edin.

Yanlış: Kasap, bütün ürünlere ezbere aynı KDV oranını tanımlar. Doğru: Her ürün grubu için güncel mevzuata ve mali müşavir tanımına uygun vergi kodu kullanılır.

Uzman notu: Vergi oranı veya istisna konusunda emin değilseniz, oranı değiştirmeden önce güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Ödeme tahsil edilmiş olsa bile faturadaki toplam, tahsilat kaydıyla karşılaştırılmalıdır. Kart, nakit, havale veya cari hesap seçimi; faturadaki ödeme notu ve kasa raporuyla uyumlu olmalıdır.

Mevzuatla belirlenen vergi oranları ve uygulama ayrıntıları zaman içinde güncellenebilir. Bu nedenle eski ürün kartlarını topluca kullanmak yerine, dönemsel kontrol ve mali müşavir onayıyla güncelleme yapın.

Toplam kontrolünde yuvarlama farklarına özellikle kilogramlı satışlarda dikkat edin. Birim fiyatın kilogram bazında mı, paket bazında mı tanımlandığını kontrol etmeden yalnızca genel toplamı incelemek hatayı görünmez bırakabilir.

Vergi tanımı değiştiğinde eski faturalar geriye dönük olarak kendiliğinden düzelmez. Yeni belge düzenlemeden önce hangi tarihten itibaren hangi tanımın kullanılacağını ve mevcut taslakların nasıl güncelleneceğini mali müşavirinizle netleştirin.

Kasap müşterinin iade veya değişiminde hangi belge düzenlenir?

Kasap müşterinin iadesinde önce ilk faturanın numarası, iade edilen ürün ve iade nedeni belirlenir. Düzenlenecek belgenin türü, alıcının statüsüne ve iade işleminin hukuki akışına göre seçilir.

e-Fatura kullanıcısı bir restoran, bozuk veya eksik teslim edilen ürünü iade ediyorsa, tarafların kullandığı iade fatura ve kabul süreci incelenir. İlk faturayı sistemden silmek, iade işlemi oluşturmaz.

Bireysel müşteride ise satış belgesi, ödeme yöntemi ve işletmenin perakende iade prosedürü birlikte değerlendirilir. Belge türünü kasada alışkanlıkla seçmek yerine, muhasebe kayıtlarıyla uyumlu işlem yapılmalıdır.

İade edilen ürünün miktarı, ilk faturadaki satırla eşleşmelidir. Kısmi iadede yalnızca dönen miktar dikkate alınmalı; teslim edilen ve müşteride kalan ürünler yeniden hesaplanmamalıdır.

1. İlk faturanın numarası ve düzenleme tarihi bulunur.
2. İade edilen ürünün adı, miktarı ve birimi doğrulanır.
3. İadenin tamamı mı, bir bölümü mü olduğu belirlenir.
4. Alıcının belge türü ve sistemdeki iade yöntemi kontrol edilir.
5. İşlem, stok ve muhasebe kaydıyla karşılaştırılarak tamamlanır.

Değişim işleminde eski ürünün iade kaydı ile yeni ürünün satış kaydı ayrı izlenebilir olmalıdır. Fiyat farkı, indirim veya vergi farkı varsa, belgeyi göndermeden önce mali müşavirinizden işlem yöntemini teyit edin.

İade faturası, iptal, itiraz ve düzeltme süreçlerinin şartları belge türüne göre farklılaşabilir. Güncel GİB duyurusunu, uygulamadaki işlem açıklamasını ve mali müşavirinizi birlikte kontrol edin.

Örneğin restoran 4,750 kilogram kıymanın yalnızca 750 gramını iade ederse, iade kaydında kalan miktar değil, dönen miktar esas alınır. Depo teslim tutanağı ve iade nedeni de ilk faturayla ilişkilendirilir.

Değişim ürününün fiyatı farklıysa, kasada yalnızca aradaki farkı tahsil etmek yeterli olmayabilir. Eski belgenin, iade edilen ürünün ve yeni satışın muhasebe akışı birlikte incelenerek uygun belge düzeni seçilmelidir.

Kasap e-İrsaliye ile teslimat süreci nasıl yönetilir?

e-İrsaliye, malın sevk edildiğini gösteren elektronik sevk belgesidir; e-Fatura yerine geçmez. Kasabın e-İrsaliye kapsamındaki zorunluluğu, faaliyet ve güncel GİB düzenlemeleri incelenerek belirlenir.

Kasap, işletmelere düzenli et sevkiyatı yapıyorsa teslimat adresi, sevk tarihi, araç veya taşıyıcı bilgileri ve ürün miktarlarını doğru hazırlamalıdır. Soğuk zincir kayıtları varsa, bunlar ayrıca işletme prosedüründe izlenmelidir.

e-İrsaliye zorunluluğu bulunmayan bir işletme, her küçük perakende satışta otomatik olarak e-İrsaliye kesmek zorunda olmayabilir. Zorunluluk durumunu sektör adına bakarak değil, işletmenin güncel kapsamına göre değerlendirin.

Fatura sevkten önce düzenleniyorsa, fatura ve sevk bilgilerinin ürün satırları karşılaştırılmalıdır. Fatura daha sonra düzenlenecekse, irsaliye bağlantısı ve sevk kaydı muhasebe sürecinde korunmalıdır.

e-İrsaliye kullanımıyla ilgili belge türü, sevk zamanı ve alıcı kabulü ayrıntıları için e-İrsaliye ürün sayfasındaki açıklamaları inceleyebilirsiniz. Sistem ekranındaki güncel uyarılar da dikkate alınmalıdır.

Sevk sırasında miktar değişirse, teslim edilen gerçek miktar ile ilk belge arasındaki fark kayıt altına alınmalıdır. Eksik veya fazla teslim, daha sonra iade ya da düzeltme işlemi gerektirebileceğinden, teslim alan kişinin onayı saklanmalıdır.

Kasabın sevkiyat aracı kendi aracı değilse taşıyıcı bilgisi siparişten ayrı doğrulanmalıdır. Şoförün teslim adresini, koli sayısını ve soğuk zincir koşullarını kontrol etmesi, irsaliye ile fiili sevk arasındaki farkları azaltır.

Karşı durum, müşterinin ürünü kasaptan teslim almasıdır. Her elden teslim işleminde otomatik e-İrsaliye varsayımı yapılmaz; işletmenin kapsamı, satışın niteliği ve güncel GİB kuralları birlikte değerlendirilir.

Kasap e-fatura portalında gelen faturalar nasıl kontrol edilir?

Kasap e-fatura portalında gelen faturalar, tedarikçi, ürün, miktar, fiyat, vergi ve teslimat kaydı karşılaştırılarak kontrol edilir. Gelen faturayı yalnızca görüntülemek, muhasebe açısından kabul edildiği anlamına gelmez.

Et ve yardımcı malzeme tedarikçilerinden gelen belgelerde ürün açıklaması, kilogram bilgisi ve irsaliye numarası incelenmelidir. Faturadaki miktar, depo teslim fişi veya tartım kaydıyla uyuşmuyorsa işlem durdurulmalıdır.

Gelen kutusunda belgenin durumu, belge numarası ve düzenleyenin bilgileri kontrol edilir. Temel veya ticari senaryo gibi işlem türleri, kabul ve itiraz adımlarını etkileyebileceğinden sistem açıklaması okunmalıdır.

• Faturayı düzenleyen tedarikçinin unvanı ve vergi bilgileri doğrulanır.
• Fatura satırları sipariş, irsaliye ve teslim tutanağıyla karşılaştırılır.
• Miktar, birim fiyat, indirim ve vergi toplamları yeniden incelenir.
• Belgenin kabul, itiraz veya muhasebeye aktarma durumu kaydedilir.
• Eksik veya hatalı faturalar için tedarikçiden yazılı açıklama istenir.

Gelen belge ile stok kaydı eşleşmiyorsa, faturayı muhasebeye aktarmadan önce farkın nedenini belirleyin. Kilo farkı, fire, eksik teslim veya yanlış ürün kodu farklı işlem gerektirir.

Belge trafiği yoğunlaştığında, gelen ve giden faturaları ayrı günlük listelerde izlemek faydalıdır. Böylece aynı belge numarasının iki kez aktarılması ve teslim alınmayan ürünün kayda girmesi önlenir.

Portalda gelen faturayı kabul etmeden önce teslim alan personelin imzası, depo kaydı veya sipariş onayı aranmalıdır. Fiyat doğru olsa bile miktar teslim kaydıyla uyuşmuyorsa, belge muhasebeye aktarılmadan tedarikçiden açıklama alınmalıdır.

Örneğin tedarikçi faturasında 25 kilogram dana döş görünürken depoya 24 kilogram ulaştıysa, farkın fire mi yoksa eksik teslim mi olduğu belirlenmelidir. Bu ayrım stok ve ödeme kayıtlarını doğrudan etkiler.

Kasap e-faturaları nasıl saklanır ve mali müşavirle paylaşılır?

Kasap e-faturaları, elektronik aslı ve belge durum bilgisi korunarak mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanmalıdır. Sadece faturanın yazdırılmış görüntüsünü tutmak, elektronik belge bütünlüğünü tek başına korumaz.

Her belge için fatura numarası, UUID veya sistemdeki benzersiz kimlik, tarih, alıcı ve gönderim durumu kaydedilmelidir. Kabul, red, iptal veya iade bağlantısı varsa, ilgili işlemle birlikte izlenmelidir.

Günlük kapanışta gönderilen faturalar, kasa raporu ve satış programıyla karşılaştırılabilir. Aylık kapanışta ise gelen faturalar, stok hareketleri, banka kayıtları ve muhasebe aktarımı birlikte incelenmelidir.

Mali müşavire yalnızca PDF görüntüsü göndermek yerine, kullanılan sistemin elektronik veri dışa aktarma seçeneğini sorun. Muhasebe programına aktarılan kayıtların belge numarası ve tutarı, asıl belgeyle karşılaştırılmalıdır.

E-Fatura saklama hizmeti seçerken erişim yetkisi, yedekleme, dışa aktarma ve saklama süresi açıkça incelenmelidir. On yıllık güvenli saklama sunuluyorsa, bu kapsamın hangi belge türlerini içerdiği sözleşme veya hizmet koşullarından doğrulanmalıdır.

Kasap, faturaları bilgisayarda rastgele klasörlere kaydetmek yerine yıl, ay ve belge durumuna göre düzenlenmiş bir arşiv kullanabilir. Yetkisiz erişimi önlemek için kullanıcı rolleri ve parola güvenliği düzenli kontrol edilmelidir.

Defter ve kayıt süreçleriyle bağlantılı elektronik belge düzeni için e-Defter sayfasındaki açıklamalar yardımcı olabilir. Ancak e-Fatura saklama ile e-Defter yükümlülüğü aynı işlem değildir; ikisi ayrı değerlendirilmelidir.

Belge arşivi oluştururken gelen ve giden belgeleri aynı klasörde karıştırmayın. Dosya adına tarih, belge numarası ve durum bilgisi eklemek, mali müşavirin belirli bir faturayı daha hızlı bulmasını sağlar.

Karşı durum, portalda belge görünmesine rağmen elektronik asıl dosyanın dışa aktarılamamasıdır. Böyle bir durumda yalnızca ekran görüntüsüyle yetinmeyin; hizmet sağlayıcının dışa aktarma ve saklama prosedürünü yazılı olarak doğrulayın.

Kasap e-fatura hatalarında ne yapılır?

Kasap e-fatura hatasında önce belgenin taslakta mı, gönderilmiş mi, reddedilmiş mi olduğunu belirlemek gerekir. Düzeltme yöntemi, belgenin sistemdeki durumuna ve hatanın türüne göre değişir.

Taslak belge gönderilmediyse alıcı, ürün, miktar veya vergi bilgisi düzenlenebilir. Gönderilmiş belgeyi panelden silmek ise GİB kayıtlarından silme anlamına gelmez; bu işlem için uygun düzeltme süreci incelenmelidir.

Yanlış alıcıya gönderim, mükerrer fatura, hatalı miktar ve yanlış vergi kodu farklı sonuçlar doğurur. Her durumda yeni bir fatura kesmeden önce ilk belgenin numarasını ve durumunu kaydedin.

Uzman notu: Hatalı faturayı gizlemek veya aynı satış için yeni belge göndermek yerine, ilk belgenin durumunu ve düzeltme dayanağını kayıt altına alın.

Teknik ret alan belgede hata mesajının tamamını saklayın. Eksik adres, geçersiz vergi numarası, yanlış format veya hatalı vergi kodu düzeltilmeden tekrar gönderim aynı sonucu verebilir.

İptal veya itiraz süreleri ve yöntemleri belge türüne göre değişebilir. Emin olmadığınızda güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin; tutar veya ceza rakamı tahminiyle işlem yapmayın.

Örneğin teknik ret alan faturada önce hata kodunu, ardından zorunlu alanın hangi satırda eksik olduğunu belirleyin. Alıcı bilgisi düzeltilirse taslak yeniden doğrulanmalı, gönderilmiş belge içinse ayrı düzeltme yöntemi araştırılmalıdır.

Yanlış: Hata alan faturayı aynı numarayla tekrar göndermeye çalışmak yeterlidir. Doğru: Belge durumunu, hata kodunu ve yeni gönderimin hangi işlemle ilişkilendirileceğini kayıt altına almak gerekir.

Özet: 5 maddede kasap e-fatura nasıl kesilir?

Kasap e-fatura nasıl kesilir sorusunun kısa cevabı, müşteri durumundan arşivlemeye uzanan beş kontrollü adımdır. Her adım tamamlanmadan belgeyi göndermemek, kasap işletmesindeki miktar ve alıcı hatalarını azaltır.

1. Önce alıcının e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olup olmadığını ve satış için gereken belge türünü belirleyin; kayıt durumunu yalnızca müşteri beyanıyla değil, uygun sorguyla doğrulayın.
2. Müşteri unvanı, vergi bilgisi, teslimat adresi, ürün adı, miktarı, birimi ve birim fiyatını kasa, tartı ve sipariş kayıtlarıyla karşılaştırarak hazırlayın.
3. Uygun e-Fatura veya e-Arşiv belge ekranında ürün satırlarını ayrı girin; kilogram, adet, paket, indirim ve ödeme bilgilerinin birbirini desteklediğini kontrol edin.
4. Vergi kodu, ara toplam, indirim, hesaplanan vergi ve genel toplamı güncel mevzuatla uyumlu biçimde inceleyin; emin değilseniz mali müşavirinizden onay alın.
5. Gönderim sonucunu, belge numarasını, kabul veya ret durumunu saklayın; faturayı kasa, stok, teslimat ve muhasebe kayıtlarıyla dönemsel olarak eşleştirin.

Kasap işletmesinin e-İrsaliye kapsamı ayrıca kontrol edilmelidir. Sevkiyat varsa teslim adresi, miktar ve taşıma bilgileri faturadan bağımsız bir kontrol listesiyle incelenmelidir.

İade, iptal veya teknik hata oluştuğunda ilk belgeyi silmeye çalışmayın. Belge durumunu kaydedin, güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

efaturakontor.com, e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve diğer e-belgelerde kullanılabilen tek havuz kontör paketleriyle çalışır; ücretsiz e-fatura portalı ve Sovos altyapısı sunar. Paketlerde 100'den 500.000 kontöre kadar seçenek, aynı gün tanımlama ve 12-18 ay kullanım süresi bulunur.

Kontör planlamasında gelen ve giden belgelerin her birinin ayrı kontör düşürdüğünü dikkate alın. Güncel paket ve hizmet koşullarını inceleyerek işletmenizin aylık belge hacmine uygun seçeneği değerlendirebilirsiniz.