Butik e-Fatura Nasıl Keser? Sektöre Özel Adım Adım Rehber

Butik e-fatura nasıl kesilir? Alıcının e-Fatura kayıt durumunu kontrol edin, ürün ve vergi bilgilerini girin, belgeyi imzalayın, gönderin, durumunu doğrulayın ve muhasebe kayıtlarına işleyin.

Bu rehber, butik sahibi, mağaza çalışanı ve mali müşavir için hazırlanmıştır. Özellikle perakende satış, internet siparişi, mağazalar arası sevk, değişim ve iade süreçlerindeki belge türü karışıklığını çözer.

Butik işletmenizin yükümlülüklerini ayrıca butik sektörü sayfasında inceleyebilirsiniz. Mevzuata bağlı zorunluluklarda güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Butik e-fatura nasıl kesilir ve süreç nereden başlar?

Butik e-fatura nasıl kesilir sorusunun cevabı, doğru alıcı kanalını belirlemekle başlar. Daha sonra müşteri, ürün, vergi, tarih, numara ve teslimat bilgileri sisteme girilir.

e-Fatura, GİB sistemlerinde kayıtlı alıcıya elektronik ortamda iletilen ve kâğıt faturanın yerine geçen belgedir. Butik işletmesi bu belgeyi portal, özel entegratör veya doğrudan entegrasyon yöntemiyle oluşturabilir.

İlk işlem, müşterinin vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla sorgulanmasıdır. Alıcı e-Fatura kullanıcısıysa e-Fatura, değilse satışın niteliğine uygun e-Arşiv süreci seçilir.

İkinci işlem, satılan ürünlerin stok adı, miktarı, birim fiyatı, indirim oranı ve uygulanıyorsa KDV bilgileriyle eklenmesidir. Fatura toplamı, ödeme yöntemi ve teslimat bilgileri son kontrolde karşılaştırılır.

Son aşamada belge elektronik olarak imzalanır veya mali mühürle onaylanır. Gönderim sonrasında belge numarası, alıcıya iletim durumu ve muhasebe kaydı birlikte kontrol edilir.

Mağaza ve internet siparişleri aynı işletmede yürütülüyorsa işlem akışını baştan ayırın. Mağazada müşteri bilgisi kasada, internet satışında sipariş formunda doğrulanır. Ancak her iki kanalda da son karar, ödeme yöntemine değil, alıcının e-Fatura kullanıcı durumuna göre verilir.

1. Alıcının e-Fatura kullanıcı durumunu sorgulayın.
2. Ürün ve müşteri bilgilerini fatura ekranına girin.
3. Vergi, indirim, toplam ve ödeme alanlarını karşılaştırın.
4. Belgeyi yetkili elektronik imza veya mali mühürle onaylayın.
5. Gönderim durumunu kontrol ederek belgeyi arşivleyin.

Butik işletmesi e-Fatura mı, e-Arşiv fatura mı kullanır?

Butik işletmesi, alıcının e-Fatura kullanıcı listesinde bulunmasına ve satışın niteliğine göre e-Fatura veya e-Arşiv fatura kullanır; doğru belge türü bu bilgilerle belirlenir.

Alıcı e-Fatura uygulamasına kayıtlıysa, uygun kanal e-Faturadır. Alıcı tüketici veya sistemde kayıtlı olmayan bir işletmeyse çoğu perakende satışta e-Arşiv fatura gündeme gelir.

Bu ayrım, müşterinin mağazada ödeme yapıp yapmamasından bağımsızdır. Örneğin vergi mükellefi bir şirket mağazadan gömlek alıyorsa, şirket bilgileriyle e-Fatura düzenlenmesi gerekebilir.

Gerçek kişi müşterinin yalnızca adını söylemesi, onun e-Fatura alıcısı olduğunu göstermez. Kimlik veya vergi bilgileriyle sorgulama yapılmalı, sonuç ekranındaki kayıt dikkate alınmalıdır.

Butiğin e-Fatura zorunluluğu; faaliyet, mükellefiyet türü, sektör ve güncel mevzuat şartlarına göre değişebilir. Limit, tarih veya zorunluluk konusunda güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Yanlış: Müşterinin şirket sahibi olduğunu söylemesini e-Fatura kullanıcısı kabul etmek. Doğru: VKN ile kullanıcı sorgusu yapmak ve unvanı sonuç ekranıyla eşleştirmek. Sorgu sonucu yoksa belgeyi otomatik biçimde e-Fatura olarak göndermeyin.

Butik e-Fatura kesmek için hangi bilgiler hazırlanır?

Butik e-Fatura kesmek için müşteri kimliği, ürün satırları, vergi bilgileri, belge tarihi, fatura numarası ve ödeme ayrıntıları önceden hazırlanmalıdır.

Kurumsal müşteride unvan, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası kontrol edilir. Gerçek kişi müşteride ad, soyad ve gerekli kimlik bilgileri eksiksiz yazılır.

Ürün satırında yalnızca elbise veya aksesuar gibi genel ifadeler kullanmak yerine, stok kartındaki anlaşılır ürün adı tercih edilmelidir. Renk, beden ve model bilgisi gerektiğinde açıklamaya eklenir.

İndirim, kampanya veya kupon kullanıldıysa indirim tutarı doğru satıra yansıtılır. KDV oranı, istisna veya özel uygulama varsa mali müşavirinizin belirlediği bilgi kullanılmalıdır.

Fatura tarihi satış ve teslimat kaydıyla uyumlu olmalıdır. İrsaliye, sipariş, banka hareketi ve kasa fişi gibi bağlantılı belgeler de aynı işlem dosyasında tutulmalıdır.

Bilgileri hazırlarken sipariş formundaki müşteri adı ile ödeme yapan kişinin aynı olup olmadığını ayrıca inceleyin. Hediye gönderiminde teslim alan kişi farklı olabilir; bu kişi alıcı olarak yazılmamalı, fatura alıcısı ile teslim bilgisi ayrılmalıdır.

• Alıcının unvanı, adı, adresi ve vergi bilgileri doğrulanmıştır.
• Ürün adı, miktarı, birim fiyatı, beden ve renk açıklaması kontrol edilmiştir.
• İndirim ve varsa kampanya tutarı doğru hesaplanmıştır.
• KDV veya diğer vergi alanları mali müşavir talimatına uygundur.
• Ödeme yöntemi ve teslimat bilgileri satış kaydıyla eşleştirilmiştir.
• Fatura numarası ve tarih sıralaması önceki belgelerle karşılaştırılmıştır.

Butik e-Fatura ekranı nasıl doldurulur?

Butik e-Fatura ekranı, önce alıcı seçilerek ve ardından ürün satırları doldurularak tamamlanır. Menü adı kullanılan portala göre değişebilir, fakat kontrol sırası genellikle aynıdır.

Yeni fatura ekranında alıcı arama alanına VKN veya TCKN girilir. Sorgu sonucu unvan ve adres bilgileri incelenir; kayıt bulunamazsa belge türü yeniden değerlendirilir.

Ürün satırında stok kartından seçim yapılabilir veya ürün elle eklenebilir. Miktar, birim, fiyat, indirim, vergi ve açıklama alanları satır bazında kontrol edilmelidir.

Örneğin küçük bir kadın giyim butiği, aynı müşteriye bir ceket ve iki çanta satabilir. Her ürün ayrı satırda gösterilir; toplam miktar tek satıra yazılarak açıklama kaybedilmez.

Yanlış: Üç farklı ürünü tek satırda ürün adı yazmadan toplamak. Doğru: Her ürünü stok ve fiyat bilgisiyle ayrı satırda göstermek.

Çalışanlar için pratik uygulama, fatura göndermeden önce ön izleme ekranını sipariş fişiyle yan yana kontrol etmektir. Bu kontrol, bedenin miktar yerine yazılması, para biriminin yanlış seçilmesi veya indirimin satıra uygulanmaması gibi hataları yakalar.

1. Yeni fatura veya uygun belge oluşturma ekranını açın.
2. Alıcıyı kimlik bilgisiyle sorgulayıp doğru kaydı seçin.
3. Ürünleri stok kartından veya ayrıntılı satır bilgisiyle ekleyin.
4. İndirim, vergi, toplam ve ödeme alanlarını karşılaştırın.
5. Ön izleme sonrası belgeyi imzalayıp gönderin.

Butik e-Arşiv fatura ne zaman düzenlenir?

Butik e-Arşiv fatura, alıcının e-Fatura sistemine kayıtlı olmadığı veya satışın e-Arşiv kapsamına girdiği durumlarda düzenlenir. Kesin uygulama, güncel mevzuat ve alıcı bilgileriyle belirlenir.

Mağazada tüketiciye yapılan elbise, ayakkabı veya aksesuar satışları çoğunlukla tüketici belgelendirme akışıyla yürütülür. Müşteri kurumsal bilgi verirse, e-Fatura kullanıcı durumu ayrıca sorgulanır.

İnternet satışında sipariş ekranındaki alıcı adı, adresi, kimlik veya vergi bilgileri fatura ekranıyla karşılaştırılmalıdır. Kargo adresi ile fatura adresi farklıysa iki alan birbirine karıştırılmamalıdır.

e-Arşiv fatura, alıcıya mevzuata ve kullanılan sisteme uygun yöntemle iletilir. E-posta adresinin yanlış yazılması teslim sorununa neden olabilir; gönderim kaydı ve alıcı iletişim bilgisi saklanmalıdır.

Belgenin satıştan sonra hangi süre içinde düzenleneceği işlem türüne göre değerlendirilir. Bu nedenle kesin gün hesabı yapmadan önce güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

İnternet satışında e-Arşiv oluştururken siparişin ödeme tarihi, kargo takip numarası ve teslimat adresi fatura ekranındaki ilgili alanlarla karşılaştırılabilir. Müşterinin e-posta vermemesi halinde belge teslim yöntemi için geçerli uygulamayı mali müşavirle netleştirin.

• Alıcının e-Fatura kullanıcı durumunu sorgulayın.
• Tüketici satışında gerekli kimlik ve iletişim bilgilerini alın.
• Kargo, teslim ve fatura adreslerini ayrı ayrı kontrol edin.
• e-Arşiv belgesinin iletim kaydını ve görsel kopyasını saklayın.
• Özel satış türlerinde güncel e-Arşiv kurallarını mali müşavirinizle doğrulayın.

Butik e-Fatura gönderimi ve kabul durumu nasıl kontrol edilir?

Butik e-Fatura gönderimi, belge imzalandıktan sonra sistem yanıtları ve belge durum ekranı takip edilerek kontrol edilir. Sadece gönder düğmesine basılması, işlemin tamamlandığını göstermez.

Önce belgenin taslak, imzalanmış, kuyruğa alınmış, iletilmiş veya hata durumlarından hangisinde olduğu incelenir. Portal ve entegratör ekranlarında kullanılan durum adları farklı olabilir.

Alıcının VKN bilgisi hatalıysa belge doğru işletmeye ulaşmayabilir. Şema, imza, numara veya bağlantı hatasında sistem açıklaması kaydedilmeli ve aynı belge rastgele tekrar gönderilmemelidir.

Belge alıcıya ulaştığında, alıcının yanıtı ve varsa kabul veya itiraz kaydı ayrıca değerlendirilir. Bu yanıt, faturanın tahsil edildiği anlamına gelmez; ödeme durumu banka veya kasa kayıtlarından izlenir.

Yanlış: Fatura ekranda görünüyor diye tahsilatı tamamlanmış saymak. Doğru: Belge durumunu, ödeme hareketini ve muhasebe kaydını ayrı ayrı kontrol etmek.

Bir butik çalışanı, gün sonunda gönderim raporunu filtreleyerek hata ve bekleyen durumları ayırabilir. Önce hata kodlu kayıtlar, sonra alıcı yanıtı bekleyenler incelenir; başarılı görünen belgelerin numaraları satış ve ödeme raporunda işaretlenir.

• Belgenin benzersiz numarası ve gönderim tarihi kaydedilmiştir.
• Sistem yanıtı ve varsa hata kodu incelenmiştir.
• Alıcıya iletim veya kabul durumu doğrulanmıştır.
• Ödeme kaydı fatura durumundan bağımsız olarak kontrol edilmiştir.
• Hatalı belgede düzeltme yöntemi mali müşavirle belirlenmiştir.

Uzman notu: Gönderim ekranındaki başarılı ifadesini tek başına yeterli kabul etmeyin; belge durumunu ve XML kaydını birlikte indirin.

Butik iadelerinde ve değişimlerinde e-Fatura nasıl düzenlenir?

Butik iadelerinde ve değişimlerinde önce ilk faturanın belge türü, alıcı statüsü ve ürün hareketi belirlenir. İade belgesinin kim tarafından düzenleneceği, işlem yapısına ve güncel kurallara göre değişebilir.

Müşteri ürünü geri getirdiğinde stok girişi, ürün durumu ve ilk satış belgesi eşleştirilir. Değişim yapılacaksa yeni ürünün fiyatı, fark tutarı ve önceki belgenin etkisi ayrıca hesaplanır.

Kurumsal alıcı, kendi muhasebe prosedürüne göre iade faturası düzenleyebilir. Tüketici satışında ise e-Arşiv belgesi, ödeme iadesi ve mağaza iade kaydı birlikte incelenmelidir.

Fatura henüz kabul edilmemiş veya teknik olarak işlenmemişse iptal seçenekleri bulunabilir. Kabul edilmiş belgelerde iptal, itiraz, iade veya düzeltme yöntemi; belge tipi ve süreye göre değerlendirilir.

İade işleminde ürünün ilk faturadaki adı, miktarı, fiyatı ve vergi bilgileriyle eşleştirilmesi gerekir. Farklı model veya beden değişimi, stok ve fiyat kayıtlarında ayrıca izlenmelidir.

Örneğin müşteri 40 beden ceketi 42 bedenle değiştiriyorsa, eski ürün stokta iade alınır, yeni ürün stoktan çıkarılır. Fiyat farkı yoksa bile iki ürünün kodu ve ilk fatura bağlantısı işlem notunda görünmelidir.

1. İlk faturanın numarasını ve belge türünü bulun.
2. İade edilen ürün, miktar ve stok durumunu kontrol edin.
3. Alıcının iade belgesi düzenleyip düzenlemeyeceğini belirleyin.
4. İptal, itiraz, iade veya yeni fatura yöntemini doğrulayın.
5. Ödeme, stok ve muhasebe kayıtlarını aynı işlem dosyasında eşleştirin.

Butik e-Fatura ile e-İrsaliye birlikte nasıl yönetilir?

Butik e-Fatura ile e-İrsaliye farklı amaçlara hizmet eder; fatura satışın mali belgesini, e-İrsaliye ise malın sevk hareketini gösterir.

e-İrsaliye, malların sevki sırasında düzenlenen elektronik sevk belgesidir. Butik işletmesi, mağaza deposundan şubeye ürün gönderirken veya toptan sevkiyat yaparken bu süreci değerlendirmelidir.

Sadece e-Fatura kullanmak, her butik için otomatik olarak e-İrsaliye zorunluluğu doğurmaz. Zorunluluk; mükellefiyet, faaliyet, sevk şekli ve güncel GİB düzenlemeleriyle belirlenir.

Mağazalar arası transferde ürün kodu, miktar, çıkış adresi, varış adresi ve taşıyıcı bilgileri stok kaydıyla uyumlu olmalıdır. Fatura ile sevk belgesi aynı işlemle ilişkiliyse referans bilgisi korunmalıdır.

Kurye veya kargo ile tüketiciye yapılan her gönderi, tek başına e-İrsaliye zorunluluğu anlamına gelmez. Özel durumları güncel GİB duyurusu ve mali müşavirinizle kontrol edin.

Depodan şubeye gönderimde fatura kesilmesi ile sevk belgesi düzenlenmesi aynı anda yapılmayabilir. Bu nedenle çalışan, önce sevkin hukuki niteliğini, sonra belge türünü ve stok hareketini mali müşavir talimatına göre belirlemelidir.

• Sevkin satış mı, şube transferi mi olduğunu belirleyin.
• e-İrsaliye zorunluluğunu işletmenizin güncel statüsüyle doğrulayın.
• Ürün miktarını depo çıkışı ve stok kartıyla karşılaştırın.
• Fatura ile sevk belgesi arasındaki referansları saklayın.
• Taşıyıcı ve teslim bilgilerini sevk işleminden önce kontrol edin.

e-İrsaliye kapsamını ayrıntılı incelemek için e-İrsaliye ürün sayfasındaki süreç açıklamalarından yararlanabilirsiniz. Uygulama kararı vermeden önce mevzuat kontrolü yapın.

Butik e-Fatura kontör hesabı nasıl yapılır?

Butik e-Fatura kontör hesabı, düzenlenen ve alınan belge adedine göre yapılır. Belgedeki ürün satırı sayısı değil, işlemde kullanılan e-belge adedi kontör planlamasının temelidir.

Efaturakontor modelinde gelen ve giden belgelerin her biri 1 kontör düşürür. Bu nedenle yalnızca müşterilere gönderilen faturaları değil, tedarikçilerden alınan gelen e-Faturaları da aylık tahmine eklemek gerekir.

Örneğin küçük bir butik ay içinde 35 giden e-Fatura ve 12 gelen e-Fatura alıyorsa, toplam belge hareketi 47 kontör olarak planlanır. Taslak belgeler ve beklenen siparişler ayrıca izlenmelidir.

İade, e-İrsaliye veya başka e-belge türlerinin kontör etkisi, kullanılan paket ve hizmet koşullarına göre kontrol edilmelidir. İptal edilen belgenin kontör durumunu varsaymak yerine paket açıklamasına bakın.

Aylık planlama için geçmiş üç veya altı aylık satış, tedarik ve iade kayıtları çıkarılabilir. Kampanya dönemleri, sezon değişimleri ve toptan alımlar ayrıca tahmin edilmelidir.

Kontör tahmininde belgeyi düzenleyen kullanıcı sayısı değil, oluşan belge hareketleri dikkate alınır. Örneğin ay sonunda 80 satış belgesi bekleniyorsa, tedarikçi alışları ve şube sevkleri ayrı belge olarak eklenerek tek tablo üzerinde izlenmelidir.

• Aylık giden fatura adedini satış kanallarına göre hesaplayın.
• Aylık gelen fatura adedini tedarikçi bazında tahmin edin.
• İade ve sevk belgelerinin paket kapsamını kontrol edin.
• Sezonluk satış artışına karşı ek kontör ihtiyacını planlayın.
• Kalan kontör miktarını düzenli olarak panelden izleyin.

Kontör kullanımıyla ilgili belirsizlikte hizmet koşullarını ve güncel panel bilgisini esas alın. Paket kapsamı değişebileceği için satın alma öncesinde mali müşavirinizle belge adetlerini karşılaştırın.

Butik e-Fatura hataları nasıl önlenir ve düzeltilir?

Butik e-Fatura hataları, gönderimden önce müşteri kimliği, ürün satırı, vergi alanı, numara ve toplam kontrolüyle büyük ölçüde önlenir.

En sık hata, şirket unvanı ile vergi kimlik numarasının farklı müşterilere ait olmasıdır. Ürün fiyatı, indirim ve KDV toplamlarının kasa veya sipariş ekranıyla uyuşmaması da düzeltme gerektirir.

Yanlış alıcıya gönderilen belge için yeni fatura kesmeden önce mevcut belgenin durumunu belirleyin. Taslak, iletilmiş, kabul edilmiş veya itiraz edilmiş belgelerde uygulanacak yöntem aynı olmayabilir.

Yanlış: Hatalı gönderilen belgeyi sistemden silip numarayı yeniden kullanmak. Doğru: Belge durumunu kaydetmek, geçerli iptal veya düzeltme yöntemini uygulamak ve mali kayıtları eşleştirmek.

Ürün değişimi, iade veya fiyat farkı varsa yalnızca açıklama alanını değiştirmek yeterli olmayabilir. Stok, ödeme ve vergi etkisi birlikte incelenmeli, gerektiğinde mali müşavir yazılı yönlendirme yapmalıdır.

Günlük kapanışta çalışan, hata raporundaki belge numarasını kasa raporundaki işlemle eşleştirmelidir. Aynı satış için yeni belge oluşturulmadan önce ilk belgenin teknik durumunu ve muhasebeye aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmek, çift kayıt riskini azaltır.

• VKN veya TCKN ile alıcı kaydı tekrar sorgulanmıştır.
• Fatura numarası ve tarih sırası önceki belgeyle karşılaştırılmıştır.
• Ürün, beden, renk, miktar ve fiyat bilgileri siparişle uyumludur.
• İndirim, KDV ve genel toplam yeniden hesaplanmıştır.
• Hata durumunda yeni belge düzenlemeden önce iptal veya itiraz yolu doğrulanmıştır.
• Gönderim yanıtı ve düzeltme belgesi arşive eklenmiştir.

Teknik hata kodlarını ve belge yanıtlarını saklayın. Portal ekranındaki açıklama çözüm için yeterli değilse sık sorulan sorular sayfasını ve mali müşavirinizin işlem talimatını birlikte inceleyin.

Butik e-Fatura kayıtları nasıl saklanır ve muhasebeye aktarılır?

Butik e-Fatura kayıtları, elektronik asıl dosya, görsel çıktı, gönderim yanıtı ve bağlantılı ödeme veya stok belgeleri birlikte saklanarak yönetilir.

e-Fatura için XML veya UBL-TR dosyası elektronik belgenin temel kaydıdır. PDF veya yazdırılmış kopya, görüntüleme amacı taşıyabilir; elektronik asıl dosyanın yerine geçtiği varsayılmamalıdır.

Gelen ve giden kutularında belge numarası, tarih, alıcı veya satıcı, tutar ve durum bilgisi aylık olarak kontrol edilir. Portalda 10 yıl güvenli saklama sunuluyorsa erişim yetkileri ayrıca yönetilmelidir.

Mali müşavir aktarımında satış raporu, alış listesi, iade belgeleri, banka hareketleri ve stok çıkışları karşılaştırılır. Belge toplamı ile muhasebe fişi arasında fark varsa kayıt kapatılmadan araştırılır.

Mutabakat sürecinde yalnızca toplam ciroya bakmak yeterli değildir. Fatura numarası, vergi tutarı, ödeme tarihi ve iade hareketi satır bazında eşleştirilebilir.

Arşiv klasöründe ay, belge türü ve durum gibi sabit başlıklar kullanılabilir. Yetkili olmayan çalışanın XML silmesini önlemek için indirme, görüntüleme ve düzeltme yetkileri ayrılmalı; yedeklerin açılabildiği periyodik olarak test edilmelidir.

• Elektronik asıl dosyayı ve gönderim yanıtını indirin.
• Gelen ve giden belgeleri ay bazında sınıflandırın.
• Fatura toplamlarını banka, kasa ve POS kayıtlarıyla karşılaştırın.
• İade ve değişim belgelerini ilk faturaya bağlayın.
• Yetkili kullanıcıların erişimini ve saklama süresini düzenli kontrol edin.

Fatura ve ödeme eşleştirmesini düzenli yapmak için e-Mutabakat süreçlerini de değerlendirebilirsiniz. Saklama ve ibraz koşullarında güncel mevzuatı ve mali müşavirinizi esas alın.

Özet: 5 maddede butik e-fatura nasıl kesilir?

Butik e-fatura nasıl kesilir? Doğru alıcı kanalını seçerek, ürün ve vergi bilgilerini eksiksiz girerek, belgeyi onaylayıp göndererek ve son durumu muhasebeyle eşleştirerek kesilir.

Bu sıralama, mağaza içi satış, internet siparişi ve kurumsal alıcı işlemlerinde temel kontrol çerçevesi sunar. Her satış türünün belge ve teslim koşulu ayrıca incelenmelidir.

Butik sahibi, çalışanına yalnızca fatura kesme ekranını değil, alıcı sorgulama ve hata düzeltme adımlarını da öğretmelidir. Böylece yanlış belge, eksik ürün satırı ve kayıp gönderim yanıtı azalır.

Zorunluluk, limit, süre veya iade yöntemi içeren konularda sabit bir eski bilgiyle hareket etmeyin. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol ederek aşağıdaki sırayı uygulayın.

• Alıcıyı belirleyin: VKN veya TCKN ile e-Fatura kullanıcı durumunu sorgulayın ve e-Fatura veya e-Arşiv kanalını seçin.
• Bilgileri hazırlayın: Unvan, adres, ürün, miktar, fiyat, indirim, vergi ve ödeme alanlarını satış kaydıyla eşleştirin.
• Belgeyi kontrol edin: Fatura numarası, tarih, toplam ve teslim bilgilerini göndermeden önce yeniden karşılaştırın.
• Gönderimi izleyin: İmza veya mali mühür sonrasında sistem yanıtını, iletim durumunu ve varsa kabul ya da itiraz kaydını kontrol edin.
• Kayıtları eşleştirin: Elektronik asıl dosyayı, ödeme hareketini, stok kaydını ve mali müşavir aktarımını aynı işlemle ilişkilendirin.

Bu beş adım, butik işletmesinde fatura düzenleme sürecinin omurgasını oluşturur. Gelen ve giden her belgenin kontör etkisini, iade işlemlerini ve saklama planını ayrıca takip edin.

Faturaları ve diğer e-belgeleri tek havuzda takip etmek isteyen butik işletmeleri, efaturakontor.com üzerindeki tüm e-belgelerde geçerli havuz kontör paketlerini 100'den 500.000 kontöre kadar inceleyebilir; ücretsiz e-fatura portalı da kullanılabilir.

Seçilen kontörler Sovos altyapısına aynı gün tanımlanır ve 12-18 ay kullanım süresi bulunur; güncel paket koşullarını ve kullanım ayrıntılarını satın almadan önce kontrol edin.