Kontör KDV Muhasebe: Kontör Alımında Fatura KDV Örnekleri

Kontör Alımında Fatura ve KDV: Muhasebeleştirme Örnekleri

Kontör KDV muhasebe kaydı, e-belge kullanım hakkı için düzenlenen faturanın KDV hariç bedeli, KDV tutarı ve ödeme borcu ayrıştırılarak yapılır. Gelecek dönem kullanım varsa bedel doğrudan değil, ilgili dönemde giderleştirilir.

Bu açıklama, kontör satın alan şirket sahipleri, muhasebe çalışanları ve mali müşavirler için hazırlanmıştır. Amaç, fatura ile portal bakiyesini karıştırmadan doğru belgeyi doğru hesapla eşleştirmektir.

e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye veya başka bir e-belge için alınan kontör, çoğu işletmede önceden satın alınan hizmet kullanım hakkıdır. Bu nedenle işlem, ürün stoğu gibi otomatik biçimde değerlendirilmez.

Örneğin bir eczane sahibi, tedarikçiden e-belge kontör paketi alabilir. Fatura aynı gün düzenlense bile kontörlerin tamamı aynı gün kullanılmamışsa, dönem sonu gider ve kullanılmamış bakiye birlikte incelenir.

Faturada gösterilen KDV oranı ve tutarı esas alınır. Güncel mevzuat veya özel durum bilinmeden genel bir KDV oranı varsaymak, indirilecek KDV ve gider kaydını hatalı oluşturabilir.

Yanlış: Portal bakiyesi arttığı anda faturanın tamamını otomatik olarak gider yazmaktır. Doğru: Faturayı kaydetmek, kullanım dönemini belirlemek ve gerekiyorsa gelecek dönem giderlerine aktarmaktır.

Satın alma ve yükleme adımlarını ayrıca kontrol etmek için e-Fatura kontör satın alma rehberine bakabilirsiniz. Muhasebe kaydında ise tedarikçi faturası temel belgedir.

Kontör KDV muhasebe kaydında hangi belge esas alınır?

Kontör KDV muhasebe kaydında esas belge, kontör paketini satan tedarikçinin düzenlediği geçerli faturadır. Banka dekontu, portal ekranı veya yükleme bildirimi tek başına KDV kaydı için yeterli belge sayılmaz.

Faturada alıcı işletmenin unvanı, vergi kimlik bilgileri, fatura tarihi, fatura numarası ve hizmet açıklaması bulunmalıdır. Açıklamada e-belge kontör paketi veya benzeri bir hizmet tanımı yer alması, işlemin anlaşılmasını kolaylaştırır.

Fatura üzerindeki KDV matrahı, KDV tutarı ve genel toplam ayrı ayrı incelenir. Muhasebe fişinde KDV hariç tutar gider veya gelecek dönem gider hesabına, KDV tutarı ise şartları varsa 191 hesabına alınır.

1. Fatura türünü ve tedarikçi bilgilerini şirket kayıtlarıyla karşılaştırın.
2. Alıcı unvanı, vergi bilgisi ve adresin işletmeye ait olduğunu kontrol edin.
3. Hizmet açıklamasının satın alınan kontör paketiyle uyumlu olduğunu inceleyin.
4. KDV matrahı, oranı, tutarı ve toplam bedelin aritmetik olarak uyuştuğunu doğrulayın.
5. Faturayı ödeme kaydı, kullanım raporu ve portal hareketleriyle eşleştirin.

Fatura elektronik ortamda görünmüyorsa önce belgenin hangi kanaldan gönderildiğini belirleyin. Kayıtlı kullanıcılar için e-Fatura, diğer alıcılar için e-Arşiv fatura düzenlenmiş olabilir; belge türü, muhasebe hesabını tek başına değiştirmez.

Kontörün hesaba geç ulaşması, fatura tarihini veya KDV tutarını kendiliğinden değiştirmez. Kontör yükleme ve tanımlama sürecini operasyonel olarak izleyin; muhasebede ise geçerli faturayı esas alın.

Belge ile ödeme tarihi farklıysa iki işlemi ayrı izlemek gerekir. Fatura önce kaydedilir, ödeme gerçekleştiğinde satıcı borcu kapatılır; bu yaklaşım, banka hareketinin gider belgesi gibi kullanılmasını önler.

Kontör alım faturasında KDV nasıl okunur?

Kontör alım faturasında KDV, faturanın matrahına uygulanan ve belgede ayrıca gösterilen vergidir. İşletme, faturada yazmayan bir KDV tutarını hesaplayarak indirilecek KDV hesabına kendiliğinden eklememelidir.

İlk olarak KDV hariç hizmet bedelini belirleyin. Ardından faturadaki KDV oranını, KDV tutarını ve genel toplamı kontrol edin. Fatura farklı oran, istisna veya tevkifat bilgisi içeriyorsa standart kayıt yerine mali müşavir değerlendirmesi gerekir.

İndirilecek KDV kaydı için faturanın işletme faaliyetiyle ilgili olması, geçerli bir belgeye dayanması ve mevzuattaki diğer şartları taşıması gerekir. Sadece portal bakiyesinin bulunması, tek başına indirim hakkını kanıtlamaz.

Örneğin faturada KDV hariç 1.000 TL, KDV 200 TL ve genel toplam 1.200 TL yazıyorsa, bu rakamlar yalnızca örnek veri olarak kullanılır. Gerçek kayıtta faturadaki oran ve tutar değiştirilmeden uygulanır.

Yanlış: Her kontör alımında aynı KDV oranını varsaymaktır. Doğru: Faturadaki oranı, hizmet açıklamasını ve varsa istisna veya tevkifat bilgisini birlikte kontrol etmektir.

KDV’nin indirim konusu yapılacağı dönem, belgenin niteliği ve ilgili kayıt kurallarıyla birlikte değerlendirilir. Tereddütte güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Kontör satın alma kaydı hangi hesaplara yapılır?

Kontör satın alma kaydı, kullanım dönemi ve işletmenin faaliyet biçimine göre farklı hesaplarla yapılabilir. Peşin alınan ve ileride kullanılacak hizmetlerde 180 veya 280 hesapları, doğrudan tüketilen bölümde ise ilgili gider hesapları gündeme gelir.

Bir yıl içinde kullanılacak kontörler için uygulamada 180 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı değerlendirilebilir. Kullanımın gelecek yıllara taşması halinde 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabı gündeme gelebilir.

Kontörler işletmenin genel idari faaliyetinde tüketiliyorsa 770 Genel Yönetim Giderleri kullanılabilir. Satış ve pazarlama faaliyetiyle doğrudan ilgili kullanımda 760, üretim veya hizmet üretimiyle bağlantılı kullanımda 740 hesabı değerlendirilebilir.

Faturadaki KDV, indirim şartları oluştuğunda 191 İndirilecek KDV hesabına alınır. Tedarikçiye borç oluştuğunda 320 Satıcılar hesabı, ödeme yapıldığında ise 100 Kasa veya 102 Bankalar hesabı kullanılır.

Kontörün müşterilere yeniden satılması veya ayrı bir hizmetin maliyetine aktarılması, işletmenin ticari modelini değiştirir. Böyle bir durumda 153 Ticari Mallar ya da maliyet hesapları gündeme gelebilir; otomatik olarak 770 hesabı kullanılmamalıdır.

Hesap seçimi, tek başına kontör kelimesine bakılarak yapılamaz. İşletmenin hesap planı, kullanım amacı, fatura dönemi ve mali müşavirin belirlediği muhasebe politikası birlikte değerlendirilmelidir.

Örneğin bir danışmanlık şirketi kontörleri yalnızca kendi e-Fatura işlemleri için alıyorsa genel yönetim gideri yaklaşımı mümkün olabilir. Bir yazılım şirketi bunları müşteriye sunduğu hizmetin maliyetinde kullanıyorsa farklı bir sınıflama gerekebilir.

Peşin alınan kontör hangi dönemde gider yazılır?

Peşin alınan kontör, hizmet hakkı kullanıldıkça veya ilgili hizmet döneminde giderleştirilir. Faturanın düzenlendiği gün ile kontörün tüketildiği gün aynı değilse, dönem ayrımı yapılması gerekir.

Tek bir ay içinde kullanılan ve sonraki dönemlere taşmayan paketlerde, muhasebe politikası uygunsa doğrudan ilgili gider hesabı kullanılabilir. Bu yaklaşım, hizmetin gerçekten aynı dönemde tüketildiği belgelerle desteklenmelidir.

Birden fazla aya yayılan paketlerde kullanılmayan bölüm 180 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında izlenebilir. Bir sonraki yıla taşan kullanım için 280 hesabı değerlendirilebilir; kesin seçim mali müşavir tarafından işletmenin kayıt düzenine göre yapılır.

Dönem sonunda portal bakiyesi ile kullanım raporu karşılaştırılır. Kullanılmış kontörler gider hesabına aktarılır, kullanılmamış haklar ise gelecek dönem hesabında kalabilir. Bu işlem, faturayı ikinci kez kaydetmek anlamına gelmez.

Kontörün kullanım süresinin dolması, kalan tutarın otomatik olarak gider yazılacağı anlamına gelmez. Sözleşme koşulları, tedarikçi bildirimi, varsa iptal veya iade belgesi ve işletmenin muhasebe politikası birlikte incelenmelidir.

Yıl sonu kapanışında özellikle uzun süre geçerli paketler için dönem ayırma daha önemlidir. Kullanım süresi, satın alma tarihi ve kalan bakiye raporu dosyalanmalı; tahmini kullanım yerine doğrulanabilir hareketler tercih edilmelidir.

Yanlış: Peşin alınan bütün kontörleri satın alma tarihinde tamamen giderleştirmektir. Doğru: Hizmetin hangi dönemde tüketildiğini belirlemek ve kullanılmayan kısmı uygun gelecek dönem hesabında izlemektir.

Kontör KDV muhasebe örneği nasıl kaydedilir?

Aşağıdaki örnekte rakamlar tamamen varsayımsaldır. Faturada KDV hariç 1.000 TL kontör bedeli, 200 TL KDV ve 1.200 TL genel toplam bulunduğunu kabul edelim; gerçek kayıtta faturadaki rakamlar kullanılır.

Kontörlerin gelecek aylarda kullanılacağı ve işletmenin 180 hesabını kullandığı varsayımında ilk fatura kaydı şu mantıktadır: 180 Gelecek Aylara Ait Giderler borç 1.000 TL, 191 İndirilecek KDV borç 200 TL, 320 Satıcılar alacak 1.200 TL.

Bu kayıt, faturanın işletmeye ulaştığını ve tedarikçiye borç oluştuğunu gösterir. Henüz ödeme yapılmamışsa 320 hesabı açık kalır. Fatura bedelinin banka üzerinden ödenmesi, ilk kaydın yerine geçmez; ayrı bir borç kapatma işlemidir.

Ödeme yapıldığında kayıt şu şekilde kurulabilir: 320 Satıcılar borç 1.200 TL, 102 Bankalar alacak 1.200 TL. Ödeme kredi kartı veya kasa üzerinden gerçekleştiyse, kullanılan ödeme aracına uygun hesap değerlendirilir.

Ay içinde 300 TL tutarında kontör kullanılmışsa, KDV yeniden hesaplanmaz. 770 Genel Yönetim Giderleri borç 300 TL, 180 Gelecek Aylara Ait Giderler alacak 300 TL kaydıyla kullanım bölümü giderleştirilir.

Kalan 700 TL, kullanım koşulları ve dönem ayrımı uygunsa 180 hesabında izlenmeye devam edebilir. Paket aynı yıl içinde tamamen tüketilirse, dönemsel aktarımlar tamamlanır ve 180 hesabında bakiye kalmaz.

Kontörler fatura döneminde tamamen tüketilmişse, işletmenin muhasebe politikası ve belge desteği uygunsa doğrudan 770 borç 1.000 TL, 191 borç 200 TL, 320 alacak 1.200 TL kaydı da değerlendirilebilir.

Bu iki yaklaşım aynı işlemde birlikte kullanılmaz. Önce doğrudan gider kaydı yapıp sonra aynı tutarı 180 hesaptan giderleştirmek, gideri iki kez artırır. Kullanım raporu ve hesap bakiyesi birlikte kontrol edilmelidir.

Kontör faturası ödendiğinde ve kontör kullanıldığında kayıt nasıl yapılır?

Kontör faturası ödendiğinde yapılan kayıt, hizmetin kullanıldığı anlamına gelmez. Ödeme, satıcı borcunu kapatır; kullanım ise alınan hizmet hakkının gider veya maliyet hesabına aktarılmasını sağlar.

Bu nedenle fatura kaydı, ödeme kaydı ve tüketim kaydı üç ayrı aşamada incelenebilir. Aynı gün gerçekleşmeleri mümkündür, fakat her aşamanın dayanağı farklıdır: fatura, banka hareketi ve kullanım raporu.

Şirket banka üzerinden ödeme yapmışsa 320 Satıcılar hesabı borçlandırılır ve 102 Bankalar hesabı alacaklandırılır. Fatura peşin ödenmişse, tedarikçi borcu oluşumu ile ödeme aynı fişte gösterilebilir; kayıt düzeni mali müşavirin politikasına bağlıdır.

Kullanım raporu, hangi tarihte kaç belge işlendiğini göstermelidir. Gelen ve giden belgelerin her biri bir kontör düşürür; bu nedenle raporda yalnızca giden belgeleri saymak, muhasebe ile portal bakiyesi arasında fark oluşturabilir.

e-Fatura ve e-Arşiv kontörlerinin ortak havuzda kullanılması, kullanım sınıflarını ayrı takip etmeye engel değildir. Portal toplam bakiyeyi ortak gösterse bile belge türü bazında rapor almak, dönem sonu mutabakatını kolaylaştırır.

Hesaba yükleme gecikmişse ödeme dekontunu ve tedarikçi faturasını saklayın. Kontör hesabınızda görünmüyorsa kontrol listesindeki adımları uygulayın; bakiye sorunu çözülmeden yeni bir muhasebe faturası oluşturmayın.

Kontör yenileme tarihi yaklaşmışsa, kullanım süresini ve kalan bakiyeyi birlikte izleyin. Süresi dolmadan yenileme planını muhasebe dönemleriyle karşılaştırmak, iki farklı paketin aynı dönemde karışmasını önler.

e-Fatura ve e-Arşiv kontör faturası nasıl karşılaştırılır?

e-Fatura ve e-Arşiv kontör faturası, belge türü bakımından farklı olabilir; ancak muhasebe kaydında belirleyici olan hizmetin niteliği, faturadaki KDV bilgisi ve kullanım dönemidir. Belge türü tek başına farklı gider hesabı gerektirmez.

Alıcının e-Fatura uygulamasındaki durumu, tedarikçinin hangi elektronik belgeyi düzenleyeceğini etkileyebilir. Alıcı e-Fatura sisteminde kayıtlıysa e-Fatura, uygun diğer durumlarda e-Arşiv fatura düzenlenebilir; güncel uygulama kuralları kontrol edilmelidir.

Her iki belgede de tedarikçi, alıcı, tarih, numara, hizmet açıklaması, matrah, KDV ve toplam bedel incelenir. Muhasebe fişi bu verilerle oluşturulur; portalda görünen kontör miktarı faturadaki KDV tutarının yerine geçmez.

e-Fatura kontörü ve e-Arşiv kontörü ortak havuz kapsamında kullanılıyorsa, satın alma faturası havuz hizmetini gösterebilir. e-Arşiv ve e-Fatura kontörlerinin ortak havuz mantığı, kullanım takibinde bu ayrımı açıklığa kavuşturur.

Örneğin bir market aynı ay içinde e-Fatura ile tedarikçilerine, e-Arşiv ile son kullanıcılarına belge düzenleyebilir. Gelen ve giden belgelerin her biri bir kontör azalttığından, yalnızca satış belgelerine bakmak gerçek tüketimi eksik gösterebilir.

Fatura dosyalanırken elektronik belgeyi PDF görüntüsüyle sınırlı tutmayın. Mümkünse belge verisi, fatura numarası ve ilgili portal kullanım raporu birlikte arşivlenmelidir; denetimde işlemin bütünlüğü daha kolay açıklanır.

Belge türü konusunda tereddüt varsa tedarikçiden doğru elektronik belgeyi isteyin. Muhasebe kaydını, yalnızca e-Fatura veya e-Arşiv adı farklı diye ikinci kez oluşturmayın.

Kontör faturasında hatalar nasıl düzeltilir?

Kontör faturasında hata varsa düzeltme, hatanın türüne göre fatura iptali, itiraz, iade veya düzeltme belgesi süreçleriyle yapılır. Muhasebe fişini silmek, elektronik faturadaki hatayı tek başına ortadan kaldırmaz.

Alıcı unvanı, vergi bilgisi, tutar, KDV oranı veya hizmet açıklaması hatalıysa önce tedarikçiyle iletişim kurulmalıdır. Uygulanacak elektronik fatura prosedürü, belgenin türüne ve işlem tarihine göre değişebilir.

Hatalı fatura muhasebeye kaydedilmişse, düzeltme belgesi geldiğinde ilk kayıtla karşılıklı eşleştirme yapılır. İade veya düzeltme belgesi, KDV ve gider hesaplarında ilgili ters kayıtların oluşturulmasını gerektirebilir.

Yanlış: Hatalı faturayı muhasebe programından silip portalda hiçbir işlem yapmamaktır. Doğru: Elektronik belge sürecini tamamlamak, düzeltme belgesini almak ve muhasebe kaydını bu belgeye dayanarak düzeltmektir.

Fatura portala ulaşmamışsa bu durum, faturanın hatalı olduğu anlamına gelmez. Önce belge türü, gönderim adresi, özel entegratör ekranı ve tedarikçi kayıtları kontrol edilmelidir.

Fatura aynı işlem için iki kez kaydedilmişse mükerrer kayıt riski oluşur. Fatura numarası, tedarikçi vergi bilgisi ve tutar üzerinden mükerrer kontrolü yapın; iki farklı yükleme ekranını iki ayrı fatura sanmayın.

KDV beyannamesine yansımış bir kaydın düzeltilmesi, yalnızca muhasebe programındaki fişi değiştirmekten daha kapsamlı olabilir. Güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin; ceza veya süre bilgilerini varsayarak işlem yapmayın.

Kontör muhasebe kontrolü ay sonunda nasıl yapılır?

Ay sonu kontör muhasebe kontrolü, fatura listesi, satıcı borcu, ödeme hareketi ve portal kullanım raporunun karşılaştırılmasıyla yapılır. Amaç, kaydedilen hizmet bedeli ile gerçekten tüketilen kontörün aynı dönemde doğru izlenmesidir.

• Tedarikçi faturalarının tarih, numara ve toplam tutarlarını muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırın.
• Faturadaki KDV matrahı, oranı ve tutarın 191 hesabındaki kayıtla uyumlu olduğunu kontrol edin.
• 320 Satıcılar hesabındaki borçların banka veya kasa ödemeleriyle kapandığını doğrulayın.
• Portal başlangıç bakiyesi, yüklenen kontör ve dönem içinde kullanılan belge sayısını karşılaştırın.
• Gelen ve giden belgelerin her birinin bir kontör düşürdüğünü dikkate alarak kullanım raporunu inceleyin.
• Kullanılmayan kontörlerin 180 veya 280 hesaplarında doğru döneme aktarıldığını kontrol edin.
• Süresi dolan, iade edilen veya iptal edilen paketler için destekleyici belge bulunduğunu doğrulayın.

Mutabakat sırasında portal bakiyesi ile muhasebe bakiyesi farklı çıkarsa önce ölçüm birimini kontrol edin. Portal kontör sayısını, muhasebe ise Türk lirası tutarını gösterir; bu iki veri doğrudan aynı birim değildir.

Örneğin 500 kontörlük bir paketin fiyatı faturada toplu bedel olarak yer alabilir. Muhasebe, her belge için ayrı bir fiyat kaydetmez; tüketim raporu, toplu hizmet bedelinin dönemlere dağıtılmasına yardımcı olur.

Farkın nedeni yükleme gecikmesi, iptal edilen belge, iade, süresi dolan bakiye veya yanlış hesap kodu olabilir. Her fark için tarih, belge numarası, hareket türü ve sorumlu birim not edilmelidir.

Ay sonu dosyasında fatura kopyası, elektronik belge verisi, ödeme dekontu, kullanım raporu ve varsa düzeltme yazışmaları birlikte saklanmalıdır. Böylece mali müşavir, kaydın dayanağını tek tek aramak zorunda kalmaz.

Kontör alımında hangi durumlarda mali müşavire danışılmalıdır?

Kontör alımında mali müşavire özellikle KDV istisnası, tevkifat, uzun dönemli paket, iade, yeniden satış ve dönem sonu değerleme gibi durumlarda danışılmalıdır. Standart görünen bir fatura, işletmenin özel işlem yapısı nedeniyle farklı sonuç doğurabilir.

İşletme kontörleri kendi e-belgeleri için kullanıyorsa gider sınıflaması genellikle kullanım amacına göre değerlendirilir. Kontör müşterilere aktarılıyor, hizmet paketinin içinde yeniden faturalandırılıyor veya başka bir maliyetle birleştiriliyorsa kayıt yöntemi değişebilir.

Bir eczane sahibi, ilaç satışlarının yanı sıra e-Fatura ve e-Arşiv işlemleri için aylık kontör satın alsın. Paket bedeli tek faturada yer alsa bile işletme, kullanım dönemini ve KDV indirim koşullarını kendi faaliyet kayıtlarıyla eşleştirmelidir.

Aynı eczane, paketin bir kısmını şube için kullanıyorsa gider merkezleriyle takip yapabilir. Şubeler arasında kontör aktarımı, ortak havuz kullanımı veya merkez adına düzenlenen fatura bulunuyorsa iç raporlama yöntemi mali müşavirle belirlenmelidir.

Uzman notu: Faturadaki KDV’yi indirmek veya bedeli doğrudan giderleştirmek için yalnızca portal bakiyesine güvenmeyin. Belge, faaliyet bağlantısı, kullanım dönemi ve muhasebe politikası birlikte değerlendirilmelidir.

Mevzuat hadleri, bildirim süreleri, idari yaptırımlar ve bazı belge kuralları yıllık olarak güncellenebilir. Bu konularda rakam veya tarih tahmini yapmayın; güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Özellikle yıl sonuna yaklaşırken kullanılmamış kontörlerin muhasebe hesabını, kullanım süresini ve varsa sözleşme koşullarını birlikte değerlendirin. Sadece küçük tutarlı olduğu düşüncesiyle belge ve dönem kontrolünü atlamayın.

Özet: 5 maddede kontör KDV muhasebe

Kontör KDV muhasebe sürecinin özeti, faturayı doğru okumak, KDV’yi belgeye göre kaydetmek, kullanım dönemini ayırmak ve portal hareketlerini muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırmaktır.

• Kontör alımında temel belge, tedarikçinin düzenlediği geçerli faturadır; banka dekontu ve portal bakiyesi tek başına fatura yerine geçmez.
• Faturadaki KDV hariç bedel, KDV tutarı ve genel toplam ayrı incelenir; indirilecek KDV için belge ve faaliyet bağlantısı şartları değerlendirilir.
• Gelecek aylarda veya yıllarda kullanılacak kontörler, uygun dönem hesaplarında izlenebilir; tüketilen bölüm ilgili gider veya maliyet hesabına aktarılır.
• Fatura kaydı, ödeme kaydı ve kontör kullanım kaydı birbirinden ayrılır; gelen ve giden belgelerin her biri bir kontör düşürür.
• İade, iptal, istisna, tevkifat, yeniden satış veya dönem sonu farklarında güncel GİB duyurusu ve mali müşavir görüşü kontrol edilir.

İşletmeler, dönem sonunda fatura numarası, KDV tutarı, satıcı borcu, ödeme hareketi ve kontör kullanım raporunu aynı dosyada saklamalıdır. Bu yöntem, hem mükerrer kaydı hem de eksik dönem ayırmayı azaltır.

Kontör satın alma planını yaparken kullanım süresini, ortak havuz mantığını ve belge başına düşen tüketimi birlikte değerlendirin. Paket büyüklüğü, yalnızca fiyatla değil, gerçek belge hacmiyle karşılaştırılmalıdır.

Kontör ihtiyacınızı değerlendirirken efaturakontor.com'da tüm e-belgelerde geçerli havuz kontör paketlerini 100'den 500.000 kontöre kadar inceleyebilir ve ücretsiz e-fatura portalını kullanabilirsiniz. Paketlerin Sovos altyapısına aynı gün tanımlanması ve 12-18 ay kullanım süresi, satın alma planında ayrıca kontrol edilebilir.