Tekstil e-Fatura Nasıl Kesilir? Sektöre Özel Rehber

Tekstil e-fatura, alıcının e-belge durumunu kontrol ederek ürün, miktar, birim fiyat, vergi ve teslimat bilgilerini sisteme girip gönderme işlemiyle kesilir. Belgenin doğru türde seçilmesi, tekstil ürünlerinin metre, kilogram veya adet bilgilerinin doğru yazılması ve gönderim durumunun izlenmesi gerekir.

Bu rehber; tekstil üreticileri, fason atölyeler, kumaş toptancıları, mağazalar ve küçük işletmeler için hazırlanmıştır. Amaç, e-Fatura ile e-Arşiv ayrımını, ürün satırlarını, KDV uygulamasını, e-İrsaliye bağlantısını ve hatalı belge süreçlerini tek akışta açıklamaktır. Tekstil sektörünün belge ihtiyaçlarını ayrıca tekstil sektörü sayfasında inceleyebilirsiniz.

Tekstil e-fatura nasıl kesilir? İşleme başlamadan önce ne hazırlanır?

Tekstil e-fatura kesmek için önce alıcının e-Fatura durumunu, işletmenin belge türünü ve satış bilgilerini doğrulamalısınız. Daha sonra uygun senaryoyu seçip ürün satırlarını, vergi bilgilerini ve teslimat ayrıntılarını doldurursunuz. Son kontrolün ardından belge elektronik olarak imzalanır ve gönderilir.

İşleme başlamadan önce müşterinin unvanını, vergi kimlik numarasını veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını hazırlayın. Alıcının adresi, vergi dairesi, sipariş numarası ve varsa e-Fatura kullanıcı kodu da kontrol edilmelidir. Ürün için stok kodu, açıklama, miktar, ölçü birimi ve birim fiyat gerekir.

1. Alıcının e-Fatura kayıtlı kullanıcı olup olmadığını kontrol edin.
2. Alıcıya göre e-Fatura veya e-Arşiv fatura belge türünü seçin.
3. Tekstil ürünlerini ölçü birimi ve miktarıyla ayrı satırlarda tanımlayın.
4. KDV, iskonto, tevkifat, toplam tutar ve teslimat bilgilerini doğrulayın.
5. Belgeyi imzalayıp gönderin ve durumunu giden kutusundan takip edin.

Bir kumaş toptancısı, aynı müşteriye farklı renk ve metrajlarda ürün gönderiyorsa her ürünü anlaşılır satırlarda göstermelidir. Tek satırda kumaş, astar ve aksesuar toplamı yazmak, teslimat ve cari hesap kontrolünü zorlaştırabilir. Sipariş veya irsaliye numarası varsa ilgili alana eklenmelidir.

Yanlış: Ürün açıklamasına yalnızca tekstil yazıp miktarı toplam paket olarak belirtmek. Doğru: Siyah pamuklu kumaş, 120 metre, metre birimi ve ilgili birim fiyatı ayrı göstermek.

Bu hazırlıklar, yalnızca e-Fatura kullanan işletmeler için değil, e-Arşiv düzenleyen mükellefler için de geçerlidir. Ekran adları kullandığınız portala göre değişebilir. Vergi istisnası veya özel işlem varsa göndermeden önce mali müşavirinize danışın.

Tekstil işletmesi e-fatura mükellefi mi, nasıl kontrol edilir?

Tekstil işletmesinin e-Fatura mükellefi olup olmadığı yalnızca sektör adına bakılarak belirlenmez. Faaliyet konusu, işletmenin büyüklüğü, belirli mal veya hizmet grupları ve güncel mevzuattaki zorunluluklar birlikte değerlendirilir. Bu nedenle tekstil sektöründe faaliyet göstermek, tek başına her işletmenin otomatik olarak e-Fatura kullanacağı anlamına gelmez.

İlk kontrol, işletmenin vergi kimlik bilgileriyle GİB e-Fatura kayıtlı kullanıcı sorgulama ekranında yapılır. İşletme listede görünüyorsa e-Fatura kullanıcısı olarak işlem yapması gerekir. Görünmüyorsa e-Fatura kullanma zorunluluğu ve gönüllü geçiş seçenekleri mali müşavirle değerlendirilmelidir.

Zorunluluk şartları, uygulama tarihleri ve faaliyet grupları mevzuat değişiklikleriyle güncellenebilir. Tekstil üretimi, kumaş ticareti, hazır giyim, perakende satış veya ihracat işlemleri farklı değerlendirmeler gerektirebilir. Emin olmadığınız durumda güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Başvuru yöntemi seçilirken işletmenin işlem hacmi, aylık belge sayısı, muhasebe yazılımı ve mali müşavirle veri paylaşımı dikkate alınmalıdır. GİB Portal, özel entegratör veya doğrudan entegrasyon seçeneklerinin teknik iş akışları farklıdır. Kullanıcı yetkileri ve imza süreçleri baştan tanımlanmalıdır.

Örneğin küçük bir tekstil atölyesi, yalnızca sınırlı sayıda kurumsal müşteriye üretim yapabilir. Atölye e-Fatura mükellefi değilse müşterisinin kayıtlı olması tek başına atölyeyi e-Fatura düzenlemeye zorlamaz; belge türü işletmenin kendi statüsüne göre belirlenir.

Yanlış: Müşteri e-Fatura kullanıyor diye her satışta otomatik olarak e-Fatura kesileceğini düşünmek. Doğru: Önce kendi işletmenizin statüsünü, sonra alıcının kayıt durumunu birlikte kontrol etmek.

Tekstil satışında e-Fatura mı, e-Arşiv fatura mı kesilir?

Tekstil satışında alıcı e-Fatura kayıtlı kullanıcıysa genellikle e-Fatura, kayıtlı değilse e-Arşiv fatura düzenlenir. Belge seçimi, satıcının e-belge yetkisi ve işlemin niteliğiyle birlikte değerlendirilir. Alıcının vergi kimlik bilgisi veya kimlik numarası üzerinden yapılan kontrol, yanlış belge gönderimini önler.

e-Fatura ile e-Arşiv aynı belge değildir. e-Fatura, kayıtlı kullanıcılar arasındaki elektronik belge akışında kullanılır. e-Arşiv ise e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan alıcılara veya işlemin niteliğine göre farklı alıcılara elektronik fatura sunar. Ayrıntılı teknik farkları e-Arşiv fatura ürün açıklamasında da karşılaştırabilirsiniz.

Bir tekstil mağazası, kurumsal bir üniforma siparişinde alıcının VKN bilgisiyle kayıt durumunu kontrol etmelidir. Aynı mağaza son tüketiciye gömlek sattığında aynı alıcı tipi varsayılmamalıdır. Satış kanalı, müşteri bilgisi ve işletmenin belge yetkisi yeniden değerlendirilir.

Yanlış: Her müşteriye e-Fatura seçeneğini işaretleyip alıcının sisteme kayıtlı olup olmadığını kontrol etmemek. Doğru: Belge türünü alıcının güncel e-belge statüsüne göre seçmek ve gönderimden önce unvanı doğrulamak.

Toplu satış yazılımı kullanıyorsanız müşteri kartındaki eski statüye güvenmeyin. Kayıt bilgileri değişebilir veya kullanıcı etiketi güncellenebilir. Düzenli satış yapan tekstil işletmeleri, müşteri kartlarını belirli aralıklarla kontrol ederek tekrar eden hataları azaltmalıdır.

Tekstil e-fatura keserken alıcı bilgileri nasıl girilir?

Tekstil e-faturada alıcı bilgileri, vergi kimlik numarası veya kimlik numarasıyla eşleşen resmi bilgiler kullanılarak girilir. Şirket alıcılarda unvan, VKN, vergi dairesi, adres ve e-Fatura kullanıcı etiketi kontrol edilir. Gerçek kişilerde işlem türüne uygun kimlik ve adres bilgileri kullanılmalıdır.

Alıcı kartını açtığınızda yalnızca isim alanına bakmayın. Unvanın ticaret sicilindeki veya vergi kaydındaki biçimi, VKN, vergi dairesi ve adres birlikte incelenmelidir. E-Fatura alıcısında doğru kullanıcı etiketi seçilmezse belge teknik olarak gönderilemeyebilir veya yanlış birime ulaşabilir.

Birden fazla şubesi bulunan tekstil müşterilerinde teslimat adresi ile fatura adresi farklı olabilir. Fatura adresini resmi bilgilerden, sevk adresini ise sipariş veya teslimat kaydından doğrulayın. Bu iki adresi aynı kabul etmek, özellikle zincir mağaza sevkiyatlarında karışıklık yaratabilir.

Yurt dışı alıcılarda ülke, adres, pasaport veya vergi numarası gibi alanlar işlem tipine göre değişebilir. İhracat belgesinde alıcı bilgileri, gümrük evrakı ve satış sözleşmesiyle uyumlu olmalıdır. Yurt dışı işlemde standart yurt içi müşteri kartını kullanmayın.

Örneğin bir iş kıyafeti üreticisi, siparişi merkez ofisten alıp ürünleri farklı depoya gönderebilir. Fatura alıcısı merkez şirket olmalı, sevk adresi ise siparişe göre ayrı gösterilmelidir. Böylece muhasebe, depo ve müşteri mutabakatı aynı belge üzerinden ilerler.

Alıcı bilgilerinde düzeltme gerekiyorsa belge gönderilmeden önce taslak üzerinde değişiklik yapın. Gönderilmiş belgede adres veya VKN hatası fark ederseniz yeni belge düzenlemeden önce uygulanacak iptal, itiraz veya iade sürecini mali müşavirinizle belirleyin.

Tekstil ürünleri e-faturada metre, kilogram ve adet olarak nasıl yazılır?

Tekstil ürünleri e-faturada satılan ürünün gerçek ölçü birimiyle yazılmalıdır. Kumaş metreyle, iplik kilogramla, düğme adetle, rulo ürün ise işletmenin ticari kayıtlarında kullanılan uygun birimle gösterilir. Miktar, birim fiyat ve satır toplamı aynı ölçü mantığıyla hesaplanmalıdır.

Ürün açıklaması, alıcının faturayı siparişle karşılaştırmasına yetecek kadar açık olmalıdır. Kumaş türü, renk, desen, en ölçüsü, koleksiyon, beden veya model bilgisi işletme için önemliyse açıklamaya eklenebilir. Bu bilgiler, özellikle aynı stok kodunun farklı varyantları bulunduğunda yararlıdır.

Örneğin 350 metre lacivert gabardin kumaş satışı, ürün satırında metre birimiyle yer almalıdır. Aynı faturada 40 kilogram polyester iplik ve 2.000 adet düğme varsa bunlar ayrı satırlarda gösterilmelidir. Farklı birimleri tek toplam miktarda birleştirmek doğru değildir.

Stok kodu kullanıyorsanız ürün kartındaki kod ile fatura satırındaki kodun eşleştiğini kontrol edin. Barkod, lot, rulo veya seri takibi işletmenin süreçlerinde kullanılıyorsa ilgili bilgiler açıklama, referans veya sipariş alanlarında tutulabilir. Her alanın hukuki zorunluluk olup olmadığını mali müşavirinizle değerlendirin.

Fason üretimde kumaşı müşterinin gönderdiği ve işletmenin yalnızca işçilik yaptığı durumlar, malzeme satışı yapılan işlemlerden farklı açıklama gerektirebilir. Sözleşmedeki kapsam, teslim edilen malzeme ve fiyatlandırma biçimi incelenmeden standart ürün kartı kopyalanmamalıdır.

Yanlış: 100 ruloyu toplam paket olarak yazıp metre bilgisini belge dışında bırakmak. Doğru: Sipariş ve stok kayıtlarıyla aynı ölçü birimini kullanmak, farklı ürünleri ayrı satırlarda göstermek.

Tekstil e-faturada KDV, iskonto ve tevkifat nasıl gösterilir?

Tekstil e-faturada KDV, iskonto ve tevkifat bilgileri işlemin gerçek vergi niteliğine göre gösterilir. Tekstil ürününün türü, satışın yurt içi veya ihracat olması, alıcının niteliği ve güncel mevzuat dikkate alınır. Sabit oranı her işlemde kullanmak doğru değildir.

Önce ürün satırlarının vergilendirilebilir tutarını belirleyin. İskonto satır bazında veya fatura genelinde uygulanıyorsa hesaplama yöntemi sistemde doğru seçilmelidir. İskonto sonrasında oluşan matrah, KDV ve genel toplamın birbirini matematiksel olarak doğruladığını kontrol edin.

Tevkifat, yalnızca ilgili mal veya hizmet işleminde güncel şartlar oluşuyorsa uygulanır. Oran, tevkifat kodu, alıcı niteliği ve beyan sorumluluğu birlikte kontrol edilmelidir. Uygulama konusunda emin değilseniz güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

İhracat veya istisna kapsamındaki işlemlerde yalnızca KDV oranını sıfırlamak yeterli olmayabilir. Uygun istisna veya işlem kodu, açıklama ve destekleyici bilgiler belgeye eklenmelidir. Bu alanlar, gümrük ve muhasebe kayıtlarıyla tutarlı olmalıdır.

Örneğin bir hazır giyim üreticisi, aynı müşteriye hem standart ürün hem de özel işlem gerektiren hizmet sunabilir. Ürün ve hizmet satırlarını ayırmadan tek vergi kurgusu kullanmak yerine sözleşme ve işlem türü incelenmelidir. Muhasebe yazılımındaki otomatik vergi kuralı da ayrıca doğrulanmalıdır.

Yanlış: Önceki faturadaki KDV, iskonto veya tevkifat seçimini yeni siparişe aynen taşımak. Doğru: Her faturada işlem türünü, alıcıyı ve güncel vergi kuralını yeniden kontrol etmek.

Tekstil e-fatura nasıl gönderilir ve GİB durumu nasıl izlenir?

Tekstil e-fatura, taslak oluşturulduktan sonra doğrulanır, elektronik imzalanır ve yetkili kanal üzerinden alıcıya gönderilir. Gönderim tamamlandıktan sonra belgenin durumunu giden kutusundan izlemek gerekir. Taslakta kalmış veya teknik hata almış belge, alıcıya ulaşmış kabul edilmemelidir.

İlk olarak belge başlıklarını, alıcı etiketini ve satır toplamlarını yazılımın doğrulama ekranından geçirin. Ardından mali mühür veya elektronik imza yetkisinin aktif olduğunu kontrol edin. Kullanıcı yetkisi bulunmayan hesaplarda belge hazırlanabilir, fakat gönderim aşamasında işlem durabilir.

Gönderim sonrasında ekranda kullanılan ifadeler yazılıma göre değişebilir. Taslak, imzalandı, gönderildi, kabul edildi, reddedildi veya hata gibi durumlar farklı adımları ifade eder. Özellikle teknik hata ile ticari ret aynı şey değildir; açıklama ve sistem yanıtı incelenmelidir.

Belge numarasını, gönderim zamanını ve varsa sistem yanıtını sipariş kaydıyla ilişkilendirin. Müşteri, ürünleri teslim aldığı halde faturayı görmediğini söylüyorsa yalnızca e-posta gönderildi bilgisine güvenmeyin. Giden kutusu ve belge durum kodu birlikte kontrol edilmelidir.

Bir tekstil toptancısı, sevkiyat aracı depodan çıktıktan sonra faturanın başarıyla gönderildiğini varsaymamalıdır. Sistem bağlantısı kopmuş, imza yetkisi sona ermiş veya alıcı etiketi hatalı olabilir. Gün sonu raporunda başarısız belgeleri ayrıca filtrelemek güvenli bir uygulamadır.

Yanlış: Belgeyi oluşturduktan sonra ekrandan çıkıp gönderim durumunu kontrol etmemek. Doğru: Belge numarasını kaydetmek, durum kodunu incelemek ve hata varsa düzelterek yeniden işlem yapmak.

Fason, toptan, perakende ve ihracat tekstil faturası nasıl kesilir?

Fason, toptan, perakende ve ihracat tekstil faturalarında önce işlemin gerçek niteliği belirlenir, ardından uygun belge türü ve açıklama seçilir. Fason işçilik ile kumaş veya hazır ürün satışı aynı işlem gibi kaydedilmemelidir. Sözleşme, sipariş, teslim ve fiyatlandırma koşulları birlikte incelenmelidir.

Fason üretimde müşteri malzemeyi sağlıyor, işletme kesim veya dikim yapıyorsa faturadaki açıklama yapılan işin kapsamını yansıtmalıdır. İşletme kendi kumaşını da kullanıyorsa malzeme ve işçilik ayrımı gerekebilir. Bu ayrımın vergi ve muhasebe sonucunu mali müşavir belirlemelidir.

Toptan satışlarda çok sayıda ürün, renk, beden veya koli bulunabilir. Fatura satırlarını sipariş veya sevk listesiyle eşleştirin. Perakende satışta ise son tüketici, şirket müşterisi ve e-Fatura kayıtlı alıcı ayrımını dikkate alın. Aynı ürün her kanalda aynı belgeyle gösterilmeyebilir.

İhracat faturasında yabancı alıcının bilgileri, para birimi, teslim şekli, gümrük bağlantısı ve uygulanacak istisna bilgileri işlem dosyasıyla uyumlu olmalıdır. Yalnızca yabancı dilde açıklama yazmak, gümrük ve muhasebe için gereken alanların tamamlandığı anlamına gelmez.

Sevkiyat sırasında e-İrsaliye zorunluluğu veya gönüllü kullanımı varsa fatura ile irsaliye bağlantısı kurulmalıdır. e-İrsaliye, taşıma ve teslim sürecini destekleyen ayrı bir e-belgedir; fatura yerine geçip geçmediği varsayılmamalıdır. Güncel kurallar için e-İrsaliye bilgilerini inceleyin.

Yanlış: Fason işçilik, kumaş satışı ve aksesuar bedelini tek açıklamada birleştirmek. Doğru: Sözleşmeye uygun kalemleri ayırmak, teslim belgeleriyle eşleştirmek ve özel vergi durumunu mali müşavirle doğrulamak.

Tekstil işletmesi gelen e-faturaları nasıl kontrol eder?

Tekstil işletmesi gelen e-faturaları, yalnızca muhasebe ekranına düştüğü için onaylamamalıdır. Belge önce doğru alıcıya ait olmalı, ardından sipariş, teslim, miktar, birim fiyat, KDV ve toplam tutarla karşılaştırılmalıdır. Uyuşmazlık varsa cevap veya kayıt süreci başlatılmadan önce ilgili birim bilgilendirilmelidir.

Gelen kutusunda belge numarası, düzenleyen firma, tarih, senaryo ve satır açıklamalarını inceleyin. Kumaş, iplik veya aksesuar alımlarında teslim alınan miktar ile faturadaki miktar eşleşmeyebilir. Depo personelinin teslim kaydı ve satın alma siparişi bu kontrolün temel dayanaklarıdır.

Faturadaki ürün kodu işletmenizin stok kodundan farklı olabilir. Bu durumda açıklama, miktar, birim ve sipariş numarası üzerinden eşleştirme yapılmalıdır. Otomatik stok aktarımı kullanılıyorsa yanlış ürün kartına kayıt açılmasını önlemek için ilk dönemlerde manuel örnekleme kontrolü yapın.

Senaryo türüne göre kabul, ret, itiraz veya muhasebe kaydı adımları değişebilir. Ticari senaryoda sistem yanıtı kullanılabilen durumlar vardır. Temel senaryoda ise faturaya itiraz, yalnızca ekrandaki basit bir ret düğmesine indirgenmemelidir. Usule uygun yöntemi mali müşavir belirlemelidir.

Örneğin bir butik, tedarikçiden 12 kutu düğme teslim alıp faturada 20 kutu görürse belgeyi doğrudan stoklara aktarmamalıdır. Eksik teslim, kısmi sevk veya fatura hatası ayrıştırılmalı; tedarikçiden yazılı açıklama alınmalıdır.

Yanlış: Gelen faturayı ürün teslim alınmadan onaylamak. Doğru: Satın alma, depo ve muhasebe kayıtlarını eşleştirdikten sonra belgeyi ilgili iş akışına almak.

Hatalı tekstil e-faturası nasıl iptal edilir veya itiraz edilir?

Hatalı tekstil e-faturasının işlemi, belgenin taslakta mı kaldığına, gönderilip gönderilmediğine, senaryo türüne ve hatanın niteliğine göre belirlenir. Taslak belge gönderilmeden düzenlenebilir. Gönderilmiş belge için rastgele yeni fatura kesmek yerine uygun iptal, itiraz, iade veya düzeltme süreci uygulanmalıdır.

Taslakta bulunan yanlış VKN, ürün miktarı veya fiyat doğrudan düzeltilir. Belge imzalanmış veya gönderilmişse sistemdeki durum kodunu kontrol edin. Teknik olarak iletilmemiş bir belgeyle alıcıya ulaşmış belge aynı işlem kabul edilmemelidir.

Ticari senaryoda alıcının sistem üzerinden kabul veya ret yanıtı verebildiği süreçler bulunabilir. Temel senaryoda sistem içi ret yerine, mevzuatta geçerli itiraz yöntemleri ve kanıtlayıcı kayıtlar önem kazanır. Senaryo bilgisi görülmeden kesin işlem süresi veya tek yöntem söylemek doğru değildir.

e-Arşiv faturanın iptal veya düzeltme süreci de e-Fatura ile aynı varsayılmamalıdır. Düzenleme kanalı, alıcının durumu, faturanın tarihi ve hatanın türü incelenir. İptal özelliği görünmüyor diye yeni belgeyi hemen göndermeyin; önce muhasebe kayıtlarının etkisini değerlendirin.

Örneğin bir kumaş satıcısı, 1.000 metre yerine 100 metre yazdığını fark ederse önce faturanın gönderim durumunu ve alıcının belgeyi işleme alıp almadığını kontrol etmelidir. Sonraki adım, karşı tarafla mutabakat ve mali müşavir yönlendirmesiyle belirlenmelidir.

Yanlış: Hatalı faturayı sistemden silip numara sırasını yok saymak. Doğru: Belge durumunu, senaryoyu ve yasal düzeltme yöntemini kayıt altına alarak ilerlemek.

İptal veya itirazda e-posta yazışmaları, sipariş, teslim belgesi ve muhasebe kayıtları saklanmalıdır. Mevzuat süreleri ve usulleri değişebileceği için güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

Tekstil e-fatura, e-irsaliye ve e-defter iş akışı nasıl kurulmalıdır?

Tekstil işletmesinde e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter iş akışı siparişten tahsilata kadar aynı ticari kayıtlarla ilerlemelidir. Fatura satış bedelini, e-İrsaliye taşıma ve teslim bilgilerini, e-Defter ise muhasebe kayıtlarını destekler. Belgeler birbirinin yerine kullanılmamalıdır.

Önerilen iş akışı; siparişin açılması, stok ve üretim kontrolü, sevk belgesinin hazırlanması, fatura düzenlenmesi, gönderim durumunun izlenmesi ve muhasebe kaydının eşleştirilmesidir. Fason üretimde teslim alınan hammadde ile tamamlanan ürün de ayrı takip edilmelidir.

Kontör planlamasında gelen ve giden belgelerin her biri 1 kontör düşürür. Bu nedenle yalnızca düzenleyeceğiniz faturaları değil, tedarikçilerden gelecek faturaları, e-Arşiv belgelerini ve diğer uygun e-belgeleri de aylık tahmine dahil edin. Belge sayısını satış ve satın alma raporlarından çıkarın.

• Alıcı ve tedarikçi kartlarındaki VKN, TCKN ve adres bilgileri günceldir.
• Ürün kartlarında metre, kilogram, adet ve diğer birimler doğru tanımlanmıştır.
• Sipariş, sevk, fatura ve muhasebe kayıtlarında ortak referans numarası kullanılır.
• KDV, iskonto, tevkifat ve istisna alanları işlem bazında kontrol edilir.
• Giden belgelerin durumları ve gelen belgelerin cevapları düzenli izlenir.
• Mali müşavirin kontrol edeceği istisna, ihracat ve fason işlemleri ayrıştırılır.

Günlük işlem sayısı yükselen işletmeler, belge durumlarını raporlayan ve stokla eşleştiren bir sistem kullanmalıdır. Küçük işletmeler ise en azından gün sonu giden kutusu, gelen kutusu ve sevk kayıtlarını karşılaştırmalıdır. e-Defter süreçleri için e-Defter uygulamasının muhasebe entegrasyonunu ayrıca değerlendirin.

Bir tekstil mağazası, aynı gün satın alma ve satış faturalarını alabilir. Gelen belgelerin her biri 1 kontör tükettiği için satın alma sayısı da planlamaya yazılmalı; sadece kasadan kesilen satış faturaları hesaplanmamalıdır.

Özet: 5 maddede tekstil e-fatura nasıl kesilir?

Tekstil e-fatura nasıl kesilir sorusunun kısa cevabı, alıcıyı ve belge türünü doğrulayıp ürün, vergi ve teslimat bilgilerini eksiksiz girerek belge durumunu takip etmektir. Ancak tekstil ürünlerinin farklı ölçüleri, fason işlemler ve sevkiyat belgeleri nedeniyle her satış aynı şablonla yürütülmemelidir.

Aşağıdaki beş madde, fatura göndermeden önce uygulanabilecek pratik bir son kontroldür. Her madde, küçük bir tekstil mağazasından üretici ve toptancıya kadar farklı işletme modellerine uyarlanabilir.

• İşletmenizin ve alıcının e-Fatura veya e-Arşiv statüsünü kontrol edin.
• VKN, TCKN, unvan, adres ve kullanıcı etiketi bilgilerini doğrulayın.
• Ürünleri doğru stok kodu, açıklama, miktar, birim ve fiyatla ayrı satırlarda gösterin.
• KDV, iskonto, tevkifat, istisna, para birimi ve toplam tutarı işlemle karşılaştırın.
• Belgeyi gönderip sistem durumunu izleyin, gelen faturaları sipariş ve teslim kayıtlarıyla eşleştirin.

Bu kontroller tamamlanmadan gönderilen bir fatura, alıcıda ret, muhasebede düzeltme veya depoda stok uyuşmazlığı oluşturabilir. Özellikle metraj, beden, renk ve fason işçilik bilgilerinde sipariş kaydıyla fatura satırı birlikte incelenmelidir.

Vergi oranı, tevkifat, ihracat istisnası, e-Fatura zorunluluğu ve iptal usulü işlem bazında değişebilir. Emin olmadığınız her noktada güncel GİB duyurusunu ve mali müşavirinizi kontrol edin.

efaturakontor.com'da e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM ve e-Bilet için ortak havuz kontörleri 100 ile 500.000 arasında sunulur; ücretsiz e-fatura portalında mali müşavire özel panel, gelen-giden kutusu ve 10 yıl güvenli saklama bulunur.

Paketler Sovos altyapısına aynı gün tanımlanır ve kullanım süresi 12-18 aydır.